2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,572,497 산림자원육성 1,228,930 691,496 537,434 국 810,186 도 35,352 시 383,392 산림작물생산기반조성 155,203 39,975 115,228 국 84,949 도 35,127 시 35,127 307 민간이전 56,299 0 56,299 국 33,122 도 11,589 시 11,588 02 민간경상사업보조 56,299 0 56,299 임산물상품화 ( 일반임산물 ) 26,464,000원 26,464 국 13,232 도 6,616 시 6,616 임산물상품화 ( 명품브랜드 ) 29,835,000원 29,835 국 19,890 도 4,973 시 4,972 402 민간자본이전 98,904 39,975 58,929 국 51,827 도 23,538 시 23,539 01 민간자본사업보조 98,904 39,975 58,929 임산물유통기반지원 ( 차량-냉동탑차 ) 8,000,000원 8,000 국 4,000 도 2,000 시 2,000 임산물생산기반조성 64,000,000원 64,000 국 32,000 도 16,000 시 16,000 산림작물토양개량 8,550,000원 8,550 국 6,650 도 950-1 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240 국 18,920 시 22,920 301 일반보상금 9,840 0 9,840 국 4,920 시 4,920 11 기타보상금 9,840 0 9,840 목재이용명예감시원제도 4,920,000원 * 2명 9,840 국 4,920 시 4,920 402 민간자본이전 32,000 37,600 5,600 국 14,000 시 18,000 01 민간자본사업보조 32,000 37,600 5,600 주택용펠릿보일러 28,000,000원 28,000 국 12,000 시 16,000 사회복지용펠릿보일러 4,000,000원 * 1대 4,000 국 2,000 시 2,000 산림경영계획작성 1,520 5,487 3,967 국 760 도 225 시 535 402 민간자본이전 1,520 5,487 3,967 국 760 도 225 시 535 01 민간자본사업보조 1,520 5,487 3,967 민유림산림경영계획작성 15,200원 * 100ha 1,520 국 760 도 225 시 535 임도시설 1,003,367 503,634 499,733 국 702,357 시 301,010 401 시설비및부대비 1,003,367 503,634 499,733 국 702,357 시 301,010 01 시설비 980,390 490,164 490,226 시설비 ( 임도11km) 980,390,000원 980,390 국 686,273-2 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 294,117 02 감리비 16,656 10,000 6,656 감리비 ( 임도11km) 16,656,000원 16,656 국 11,659 시 4,997 03 시설부대비 6,321 3,470 2,851 시설부대비 ( 임도11km) 6,321,000원 6,321 국 4,425 시 1,896 산림조성운영지원 23,800 24,800 1,000 203 업무추진비 6,000 6,000 0 03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0 산림녹지과장 6,000,000원 6,000 301 일반보상금 2,800 2,800 0 09 행사실비보상금 2,800 2,800 0 식목일행사중식비 7,000원 * 400명 2,800 401 시설비및부대비 15,000 16,000 1,000 01 시설비 15,000 16,000 1,000 생활권주변위험수목제거사업 150,000원 * 100주 15,000 목재생산기반조성 3,200 0 3,200 국 3,200 202 여비 3,200 0 3,200 국 3,200 01 국내여비 3,200 0 3,200 목재생산기반조성 50,000원 * 64회 3,200 국 3,200 조림 408,205 738,615 330,410 국 226,356 도 32,513 시 149,336 조림및설계, 비료주기 408,205 685,090 276,885 국 226,356 도 32,513 시 149,336 401 시설비및부대비 408,205 578,090 169,885 국 226,356 도 32,513 시 149,336 01 시설비 363,265 519,090 155,825 조림 (150ha) 및설계, 비료주기등 363,265,000원 363,265 국 201,436 도 28,934-3 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 조림 전년도 시 132,895 02 감리비 42,000 51,000 9,000 조림 (150ha) 및설계, 비료주기등 42,000,000원 42,000 국 23,290 도 3,345 시 15,365 03 시설부대비 2,940 8,000 5,060 조림 (150ha) 및설계, 비료주기등 2,940,000원 2,940 국 1,630 도 234 시 1,076 숲가꾸기 756,424 1,187,743 431,319 국 379,612 도 113,044 시 263,768 숲가꾸기 617,275 1,004,540 387,265 국 308,638 도 92,591 시 216,046 401 시설비및부대비 617,275 1,004,540 387,265 국 308,638 도 92,591 시 216,046 01 시설비 600,275 974,540 374,265 시설비 ( 숲가꾸기 ) 600,275,000원 600,275 국 300,138 도 90,041 시 210,096 02 감리비 14,000 26,000 12,000 감리비 ( 숲가꾸기 ) 14,000,000원 14,000 국 7,000 도 2,100 시 4,900 03 시설부대비 3,000 4,000 1,000 부대비 ( 숲가꾸기 ) 3,000,000원 3,000 국 1,500 도 450 시 1,050 공공산림가꾸기 33,706 33,707 1 국 16,853 도 5,056 시 11,797 101 인건비 32,266 33,207 941 국 16,133 도 4,840 시 11,293-4 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 숲가꾸기 전년도 04 기간제근로자등보수 32,266 33,207 941 산림자원조사단 (2명) 32,266,000원 32,266 국 16,133 도 4,840 시 11,293 301 일반보상금 1,440 500 940 국 720 도 216 시 504 09 행사실비보상금 1,440 500 940 산림자원조사단교육 1,440,000원 1,440 국 720 도 216 시 504 숲가꾸기 ( 바이오매스 ) 105,443 149,496 44,053 국 54,121 도 15,397 시 35,925 301 일반보상금 2,800 4,000 1,200 국 2,800 09 행사실비보상금 2,800 4,000 1,200 바이오매스 ( 교육비 ) 2,800,000원 2,800 국 2,800 401 시설비및부대비 102,643 145,496 42,853 국 51,321 도 15,397 시 35,925 01 시설비 93,425 133,464 40,039 바이오매스 ( 시설비 ) 93,425,000원 93,425 국 46,712 도 14,014 시 32,699 03 시설부대비 9,218 12,032 2,814 바이오매스 ( 부대비 ) 9,218,000원 9,218 국 4,609 도 1,383 시 3,226 산림보호강화 3,493,657 2,570,102 923,555 국 954,471 도 455,215 시 2,083,971 산불방지대책 839,181 592,965 246,216 101 인건비 800,801 556,349 244,452 04 기간제근로자등보수 800,801 556,349 244,452 산불방지유급산불감시원 800,801 급여 45,000원 * 101명 * 120일 545,400-5 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 주휴수당 45,000원 * 101명 * 20일 90,900 보험료 (545,400,000원 + 90,900,000원 ) * 13.5% 85,901 유류대 5,000원 * 131명 * 120일 78,600 201 일반운영비 25,780 22,616 3,164 01 사무관리비 20,460 22,616 2,156 산불방지홍보물제작 4,500 차량용깃발 4,000원 * 400점 1,600 현수막 13,000원 * 100점 1,300 감시모자 8,000원 * 200점 1,600 급량비 ( 산불대책본부및읍 면 동 ) 15,960 산불대책본부 7,000원 * 5명 * 120일 4,200 읍 면 동 7,000원 * 14명 * 120일 11,760 02 공공운영비 5,320 0 5,320 산불방지시설운영비 5,320 산불무인감시카메라인터넷회선료 20,000원 * 8회선 * 12개월 1,920 산불무인감시카메라유지보수비 2,000,000원 2,000 산불무인감시카메라전기료 1,400,000원 1,400 307 민간이전 12,600 14,000 1,400 02 민간경상사업보조 12,600 14,000 1,400 포천시의용소방대산불방지활동지원비 900,000원 * 14개읍 면 동 12,600 채석장관리 3,040 3,637 597 도 912 시 2,128 301 일반보상금 3,040 3,637 597 도 912 시 2,128 11 기타보상금 3,040 3,637 597 채석장환경모니터링지원 (3명) 3,040,000원 3,040 도 912 시 2,128 산불방지대책 ( 경상보조 ) 396,885 359,945 36,940 국 158,755 도 71,440 시 166,690 101 인건비 327,372 311,916 15,456 국 130,949 도 58,927 시 137,496 04 기간제근로자등보수 327,372 311,916 15,456 산불전문예방진화대 6,750,000원 * 39명 263,250-6 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 국 105,300 도 47,385 시 110,565 산불전문예방진화대보험료 1,208,250원 * 39명 47,122 국 18,849 도 8,482 시 19,791 산불전문예방진화대근무복 400,000 원 * 40 명 16,000 국 6,400 도 2,880 시 6,720 산불전문예방진화대조장수당 250,000 원 *4 명 1,000 국 400 도 180 시 420 201 일반운영비 63,243 41,759 21,484 국 25,298 도 11,384 시 26,561 01 사무관리비 59,884 38,400 21,484 개인진화장비 500,000원 * 84대 42,000 국 16,800 도 7,560 시 17,640 산불진화급식비 6,000원 * 314명 1,884 산불현장출동차량 ( 임차비 ) 4,000,000원 * 4대 국 754 도 339 시 791 16,000 국 6,400 도 2,880 시 6,720 02 공공운영비 3,359 3,359 0 산불현장출동차량 ( 유류비 ) 3,359,000원 3,359 국 1,344 도 605 시 1,410 202 여비 2,000 2,000 0 국 800 도 360 시 840 01 국내여비 2,000 2,000 0 산불진화출동비 20,000원 * 100명 2,000 국 800 도 360 시 840-7 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 301 일반보상금 4,270 4,270 0 국 1,708 도 769 시 1,793 09 행사실비보상금 4,270 4,270 0 산불진화인력교육훈련및평가 853,950원 * 5회 4,270 국 1,708 도 769 시 1,793 산불방지대책 ( 자본보조 ) 27,090 208,893 181,803 국 10,836 도 4,876 시 11,378 201 일반운영비 18,590 18,200 390 국 7,436 도 3,346 시 7,808 02 공공운영비 18,590 18,200 390 산불상황관제시스템 18,590,000원 18,590 국 7,436 도 3,346 시 7,808 405 자산취득비 8,500 0 8,500 국 3,400 도 1,530 시 3,570 01 자산및물품취득비 8,500 0 8,500 기계화산불진화시스템 ( 중형 ) 8,500,000원 * 1대 8,500 국 3,400 도 1,530 시 3,570 산림병해충방제 1,166,848 445,173 721,675 국 724,255 도 132,750 시 309,843 101 인건비 186,816 91,563 95,253 국 93,408 도 28,022 시 65,386 04 기간제근로자등보수 186,816 91,563 95,253 예찰방제단 93,408,000원 * 2개단 186,816 국 93,408 도 28,022 시 65,386 201 일반운영비 27,500 25,080 2,420-8 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 국 13,750 도 4,125 시 9,625 01 사무관리비 17,500 20,080 2,580 산림병해충방제 17,500,000원 17,500 국 8,750 도 2,625 시 6,125 02 공공운영비 10,000 5,000 5,000 산림병해충방제 10,000,000원 10,000 국 5,000 도 1,500 시 3,500 401 시설비및부대비 924,404 328,530 595,874 국 603,033 도 96,384 시 224,987 01 시설비 882,904 277,530 605,374 산림병해충방제 882,904,000원 882,904 국 575,960 도 92,057 시 214,887 02 감리비 40,000 48,000 8,000 산림병해충방제 40,000,000원 40,000 국 26,094 도 4,171 시 9,735 03 시설부대비 1,500 3,000 1,500 산림병해충방제 1,500,000원 1,500 국 979 도 156 시 365 405 자산취득비 28,128 0 28,128 국 14,064 도 4,219 시 9,845 01 자산및물품취득비 28,128 0 28,128 산림병해충방제 28,128,000원 28,128 국 14,064 도 4,219 시 9,845 산불방지대책 ( 도비보조 ) 623,500 372,500 251,000 도 189,050 시 434,450 201 일반운영비 606,500 372,500 234,000 도 183,950 시 422,550-9 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 01 사무관리비 606,500 372,500 234,000 산불진화헬기임차 400,000,000원 400,000 도 80,000 시 320,000 충전식등짐펌프 250,000원 * 166대 41,500 군부대등산불진화장비지원 30,000원 * 3,500점 도 12,450 시 29,050 105,000 도 31,500 시 73,500 밤비바켓 30,000,000원 * 2점 60,000 도 60,000 405 자산취득비 17,000 0 17,000 도 5,100 시 11,900 01 자산및물품취득비 17,000 0 17,000 산림보호경보장비 1,000,000원 * 17대 17,000 도 5,100 시 11,900 보호수관리 76,000 144,000 68,000 도 38,000 시 38,000 401 시설비및부대비 76,000 144,000 68,000 도 38,000 시 38,000 01 시설비 75,400 142,800 67,400 보호수관리 75,400,000원 75,400 도 37,700 시 37,700 03 시설부대비 600 1,200 600 보호수관리 600,000원 600 도 300 시 300 산림재해모니터링 43,170 80,340 37,170 국 21,585 도 6,475 시 15,110 101 인건비 42,370 78,840 36,470 국 21,185 도 6,355 시 14,830 04 기간제근로자등보수 42,370 78,840 36,470 산림재해모니터링인건비 42,370,000원 42,370 국 21,185 도 6,355 시 14,830-10 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 201 일반운영비 800 500 300 국 400 도 120 시 280 02 공공운영비 800 500 300 산림재해모니터링전기료 800,000원 800 국 400 도 120 시 280 사방댐조성관리및사방사업 317,943 362,649 44,706 국 39,040 도 11,712 시 267,191 101 인건비 46,338 46,339 1 국 32,436 도 9,731 시 4,171 04 기간제근로자등보수 46,338 46,339 1 산사태현장예방단 46,338,000원 46,338 국 32,436 도 9,731 시 4,171 201 일반운영비 7,700 7,700 0 국 5,390 도 1,617 시 693 01 사무관리비 5,000 5,000 0 산사태현장예방단 5,000,000원 5,000 국 3,500 도 1,050 시 450 02 공공운영비 2,700 2,700 0 산사태현장예방단 2,700,000원 2,700 국 1,890 도 567 시 243 206 재료비 700 700 0 국 490 도 147 시 63 01 재료비 700 700 0 산사태현장예방단 700,000원 700 국 490 도 147 시 63 301 일반보상금 1,034 1,034 0 국 724-11 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 도 217 시 93 09 행사실비보상금 1,034 1,034 0 산사태현장예방단 1,034,000원 1,034 국 724 도 217 시 93 308 자치단체등이전 262,171 306,876 44,705 07 자치단체간부담금 262,171 306,876 44,705 사방사업 262,171,000원 262,171 산림휴양시설조성 2,423,280 3,246,753 823,473 국 35,640 지 1,451,000 도 75,000 시 861,640 자연휴양림조성 ( 자체 ) 90,000 20,000 70,000 401 시설비및부대비 90,000 20,000 70,000 01 시설비 90,000 20,000 70,000 천보산자연휴양림시설보수공사 20,000,000원 천보산자연휴양림진입차단기이전설치공사 70,000,000원 20,000 70,000 등산로정비및보수 70,000 280,000 210,000 401 시설비및부대비 70,000 280,000 210,000 01 시설비 70,000 280,000 210,000 동교저수지부력데크설치 20,000,000원 20,000 왕방산등산로정비사업 20,000,000원 20,000 등산로보수 30,000,000원 30,000 산림서비스증진 ( 수목원코디네이터 ) 28,512 0 28,512 국 14,256 시 14,256 101 인건비 28,012 0 28,012 국 14,006 시 14,006 04 기간제근로자등보수 28,012 0 28,012 산림서비스도우미 ( 수목원코디네이터 ) 14,006,000원 * 2명 28,012 국 14,006 시 14,006 301 일반보상금 500 0 500 국 250 시 250 09 행사실비보상금 500 0 500-12 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 산림서비스도우미 ( 수목원코디네이터 ) 250,000원 * 2명 500 국 250 시 250 산림서비스증진 ( 숲해설가 ) 14,256 0 14,256 국 7,128 시 7,128 101 인건비 14,006 0 14,006 국 7,003 시 7,003 04 기간제근로자등보수 14,006 0 14,006 산림서비스도우미 ( 숲해설가 ) 14,006,000원 * 1명 14,006 국 7,003 시 7,003 301 일반보상금 250 0 250 국 125 시 125 09 행사실비보상금 250 0 250 산림서비스도우미 ( 숲해설가 ) 250,000원 250 국 125 시 125 산림서비스증진 ( 산촌운영매니저 ) 14,256 0 14,256 국 7,128 시 7,128 101 인건비 14,006 0 14,006 국 7,003 시 7,003 04 기간제근로자등보수 14,006 0 14,006 산림서비스도우미 ( 산촌생태마을운영매니저 ) 14,006,000원 * 1명 14,006 국 7,003 시 7,003 301 일반보상금 250 0 250 국 125 시 125 09 행사실비보상금 250 0 250 산림서비스도우미 ( 산촌생태마을운영매니저 ) 250,000원 250 국 125 시 125 산림서비스증진 ( 도시녹지관리원 ) 14,256 0 14,256 국 7,128 시 7,128 101 인건비 14,006 0 14,006 국 7,003 시 7,003-13 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 04 기간제근로자등보수 14,006 0 14,006 산림서비스증진 ( 도시녹지관리원 ) 14,006,000원 * 1명 14,006 국 7,003 시 7,003 301 일반보상금 250 0 250 국 125 시 125 09 행사실비보상금 250 0 250 산림서비스증진 ( 도시녹지관리원 ) 250,000원 250 국 125 시 125 숲길네트워크구축 100,000 47,736 52,264 지 50,000 시 50,000 401 시설비및부대비 100,000 47,736 52,264 지 50,000 시 50,000 01 시설비 97,250 47,736 49,514 숲길조성관리 97,250,000원 97,250 지 48,625 시 48,625 02 감리비 1,850 0 1,850 숲길조성관리 1,850,000원 1,850 지 925 시 925 03 시설부대비 900 0 900 숲길조성관리 900,000원 900 지 450 시 450 치유의숲조성사업 ( 보조 ) 642,000 1,300,000 658,000 지 321,000 시 321,000 401 시설비및부대비 642,000 1,300,000 658,000 지 321,000 시 321,000 01 시설비 630,000 1,273,200 643,200 치유의숲조성 630,000,000원 630,000 지 315,000 시 315,000 02 감리비 8,000 20,500 12,500 치유의숲조성 8,000,000원 8,000 지 4,000 시 4,000 03 시설부대비 4,000 6,300 2,300 치유의숲조성 4,000,000원 4,000-14 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 지 2,000 시 2,000 왕방산암벽공원조성사업 900,000 875,000 25,000 지 720,000 시 180,000 401 시설비및부대비 900,000 875,000 25,000 지 720,000 시 180,000 01 시설비 887,000 870,000 17,000 왕방산암벽공원조성사업 887,000,000원 887,000 지 709,600 시 177,400 02 감리비 10,000 0 10,000 왕방산암벽공원조성사업 10,000,000원 10,000 지 8,000 시 2,000 03 시설부대비 3,000 5,000 2,000 왕방산암벽공원조성사업 3,000,000원 3,000 지 2,400 시 600 지동산촌마을지역자원개발 450,000 0 450,000 지 360,000 시 90,000 401 시설비및부대비 450,000 0 450,000 지 360,000 시 90,000 01 시설비 448,000 0 448,000 지동산촌마을지역자원개발 448,000,000원 448,000 지 358,400 시 89,600 03 시설부대비 2,000 0 2,000 지동산촌마을지역자원개발 2,000,000원 2,000 지 1,600 시 400 꽃송이버섯기반조성사업 100,000 0 100,000 도 75,000 시 25,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 도 75,000 시 25,000 01 시설비 100,000 0 100,000 꽃송이버섯기반조성사업 100,000,000원 100,000 도 75,000 시 25,000 녹지환경조성 1,880,390 1,338,730 541,660 지 50,000-15 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 녹지환경조성 전년도 시 1,830,390 꽃길조성및관리 174,000 190,600 16,600 401 시설비및부대비 174,000 190,600 16,600 01 시설비 174,000 190,600 16,600 전시의공원화사업 48,000 봄철 38마라톤대회대비꽃묘구입 20,000,000원 20,000 여름철꽃묘구입 8,000,000원 8,000 가을철억새꽃축제및행사대비꽃묘구입 20,000,000원 20,000 전시의공원화사업 ( 읍 면 동 ) 9,000,000원 * 14개읍 면 동 126,000 가로수관리 275,479 313,344 37,865 206 재료비 23,884 21,384 2,500 01 재료비 23,884 21,384 2,500 비료및병충해약제구입 23,884 비료 29,700원 * 720포 21,384 병충해약제 25,000원 * 100병 2,500 401 시설비및부대비 251,595 291,960 40,365 01 시설비 251,595 291,960 40,365 도로변가로수관리 251,595 억새꽃길및쥐똥나무전정및제초 1,176,000원 * 17km * 5회 99,960 제초및맹아제거 5,000원 * 7,000주 * 3회 105,000 시비 ( 공원수목포함 ) 2,500원 * 18,654주 46,635 공원조성및관리 1,030,911 496,594 534,317 101 인건비 88,920 26,292 62,628 04 기간제근로자등보수 88,920 26,292 62,628 도시공원관리기간제근로자 88,920 급여 45,000원 * 6명 * 252일 68,040 주휴수당 45,000원 * 6명 * 52주 14,040 연차수당 45,000원 * 6명 * 12월 3,240 명절휴가비 300,000원 * 6명 * 2회 3,600 201 일반운영비 116,936 63,050 53,886 01 사무관리비 33,260 11,850 21,410 공원물품구입 11,100 쓰레기봉투구입 400,000원 * 6회 2,400 태극기구입 300,000원 * 5장 1,500 예초기유류대 2,000,000원 2,000 보일러연료비 300,000원 * 6월 1,800-16 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 녹지환경조성 전년도 점보롤구입 200,000원 * 12월 2,400 청소물품및공원소모품구입 200,000원 * 5회 1,000 JC동산임차료 5,000,000원 5,000 수원산전망대공중화장실청소용역 4,800,000원 4,800 어린이놀이터모래소독 530,000원 * 12개소 6,360 공원녹지인부작업복및안전화구입 150,000원 * 40명 02 공공운영비 83,676 51,200 32,476 6,000 공공요금및제세 83,676 공원전기요금 (10개소) 3,350,000원 * 12월 40,200 공원상하수도요금 (7개소) 1,700,000원 * 12월 20,400 인터넷사용료 30,000원 * 12월 360 위성방송수신료 13,000원 * 12월 156 전기안전관리비 180,000원 * 12월 2,160 무인경비시스템사용료 120,000원 * 12월 1,440 정화조수거비 22,000원 * 60톤 * 2회 2,640 공원및가로수작업중피해발생보상보험료 5,000,000원 5,000 공원시설유지보수 2,000,000원 * 2회 4,000 무인경비시스템사용료 ( 포천체육공원 ) 110,000원 *12월 공원내 CCTV 회선료 (3 개소 ) 500,000 원 *12 월 206 재료비 8,000 10,000 2,000 01 재료비 8,000 10,000 2,000 1,320 6,000 공원및녹지관리운영 8,000,000원 8,000 401 시설비및부대비 809,455 381,752 427,703 01 시설비 809,455 381,752 427,703 공원및녹지관리 (83 개소 ) 259,455 제초작업 1,000원 * 181,355m2 181,355 관목전정및조경수가지치기 1,420원 * 55,000주 공원및녹지시설물유지보수 (93개소) 50,000,000원 78,100 50,000 선단동체육공원조성 500,000 토지매입비 500,000,000원 500,000 405 자산취득비 7,600 9,500 1,900 01 자산및물품취득비 7,600 9,500 1,900 전정기등구입 7,600 전정기 700,000원 * 4대 2,800 예초기 400,000원 * 8대 3,200-17 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 녹지환경조성 전년도 전정기날 200,000원 * 8개 1,600 가로수조성 40,000 40,000 0 지 20,000 시 20,000 401 시설비및부대비 40,000 40,000 0 지 20,000 시 20,000 01 시설비 39,580 39,580 0 가로수조성 (1km) 39,580,000원 39,580 지 19,790 시 19,790 03 시설부대비 420 420 0 가로수조성 (1km) 420,000원 420 지 210 시 210 공원녹지기본계획 300,000 0 300,000 401 시설비및부대비 300,000 0 300,000 01 시설비 300,000 0 300,000 공원조성계획수립용역 300,000,000원 300,000 명상숲조성 60,000 0 60,000 지 30,000 시 30,000 401 시설비및부대비 60,000 0 60,000 지 30,000 시 30,000 01 시설비 59,460 0 59,460 명상숲조성사업 59,460,000원 59,460 지 29,730 시 29,730 03 시설부대비 540 0 540 명상숲조성사업 540,000원 540 지 270 시 270 행정운영경비 ( 산림녹지과 ) 65,160 62,940 2,220 기본경비 65,160 62,940 2,220 기본경비 65,160 62,940 2,220 201 일반운영비 17,280 18,540 1,260 01 사무관리비 17,280 18,540 1,260 일반수용비 900,000원 * 15명 13,500 급량비 7,000원 * 15명 * 3일 * 12월 3,780 202 여비 44,880 41,400 3,480 01 국내여비 44,880 41,400 3,480-18 -
부서 : 산림녹지과정책 : 행정운영경비 ( 산림녹지과 ) 단위 : 기본경비 전년도 국내여비 44,880 관내여비 160,000원 * 17명 * 12월 32,640 관외여비 60,000원 * 17명 * 12월 12,240 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 산림녹지과 250,000원 * 12월 3,000-19 -