2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관 2,196,972 2,111,876 85,096 행정운영경비 ( 공보관 ) 118,662 178,048 59,386 인력운영비 71,715 131,001 59,286 인건비 71,715 131,001 59,286 101 인건비 71,715 131,001 59,286 02 기타직보수 5,202 65,588 60,386 시간제계약직보수 5,202 초과근무수당 7,740원 * 2명 * 28시간 * 12월 03 무기계약근로자보수 66,513 65,413 1,100 5,202 영상기록원 66,513 연봉 ( 나급 ) 45,764-11년차 23,482,000원 * 1명 23,482-9년차 22,282,000원 * 1명 22,282 수당 11,629 - 가족수당 1,440 ㆍ배우자 40,000원 * 2명 * 12월 960 ㆍ존비속 20,000원 * 2명 * 12월 480 -연차수당 28,882,000원 / 365일 * 11일 * 2명 1,741 -연장근로수당 352,000원 * 12월 * 2명 8,448 명절휴가비 900,000원 * 2회 * 2명 3,600 급량비 120,000원 * 12월 * 2명 2,880 교통비 110,000원 * 12월 * 2명 2,640 기본경비 ( 자체 ) 46,947 47,047 100 기본경비 46,947 47,047 100 201 일반운영비 31,467 31,567 100 01 사무관리비 27,692 27,792 100 기본업무수행활동경비 7,260,000원 7,260 시정스크랩및보도자료제작용복사용지 20,000원 * 5박스 * 12월 1,200 업무계획수립 10,000원 * 200부 * 4회 8,000 연합이매진등구입 ( 민원부서 ) 12,000원 * 39부 * 12월 5,616 급량비 ( 기준경비 ) 5,616,000원 5,616
기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설장비유지비 (125cc이하) 350,000원 * 2대 행정사무장비유지비 1,920 전자복사기 16,000,000원 * 2대 * 6% 1,920 202 여비 12,480 12,480 0 01 국내여비 12,480 12,480 0 기준경비 12,480,000원 12,480 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 기준액 (15인이하) 250,000원 * 12월 3,000 시민의알권리충족 2,078,310 1,933,828 144,482 홍보매체방법의다각화 1,230,452 1,115,716 114,736 정책광고및스크랩기능강화 950,472 859,561 90,911 201 일반운영비 905,472 854,561 50,911 01 사무관리비 755,520 729,610 25,910 신문광고도안및프래쉬제작료 8,400 신문. 도서광고도안료 300,000원 * 20회 6,000 프래쉬제작료 200,000원 * 12회 2,400 행정관서용신문구독료 98,400 중앙지 15,000원 * 200부 * 12월 36,000 지방지 13,000원 * 400부 * 12월 62,400 청주시보발간 3,500원 * 55부 * 52주 10,010 주요시정시민홍보 274,000 일반신문 ( 컬러 ) 3,000,000원 * 5회 * 12월 180,000 일반신문 ( 전국, 무가지등 ) 5,500,000원 * 4회 일반신문 ( 주간지, 생활정보신문 ) 등 2,000,000원 * 3회 * 12월 도서광고 ( 연감, 도서, 팸플릿 ) 3,000,000원 * 5회 시정주요시책홍보 2,700,000 원 * 3 회 * 12 월 700 22,000 72,000 15,000 97,200 TV시정광고 638,000원 * 3개사 * 35회 66,990 KTX 동영상광고 5,130,000원 * 12월 61,560 시정홍보물임차료 66,000 청주국제공항 1,100,000원 * 3개 * 12월 39,600 시외버스터미널 550,000원 * 2개 * 12월 13,200 고속버스터미널 1,100,000원 * 1개 * 12월 13,200
기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 시민의알권리충족 단위 : 홍보매체방법의다각화 전년도 시내버스자동음성안내방송광고 2,500,000원 * 1회 * 12월 30,000 신문스크랩마스터이용료 23,640 스크랩마스터이용료 400,000원 * 12월 4,800 저작권료 1,570,000원 * 12월 18,840 신문스크랩및방송모니터급량비 6,000원 * 3명 * 20일 * 12월 02 공공운영비 149,952 124,951 25,001 4,320 연합뉴스정보이용료 6,075,000원 * 12월 72,900 뉴시스정보이용료 4,337,580원 * 12월 52,051 아시아뉴스통신정보이용료 2,083,340원 * 12월 25,001 307 민간이전 40,000 0 40,000 02 민간경상보조 40,000 0 40,000 녹색수도캠페인스팟광고 40,000,000원 40,000 401 시설비및부대비 5,000 5,000 0 01 시설비 5,000 5,000 0 시정홍보판정비 5,000,000원 5,000 동영상ㆍ문자전광판운영 133,260 133,260 0 201 일반운영비 133,260 133,260 0 01 사무관리비 88,000 88,000 0 시정홍보동영상제작 40,000 시정홍보 CF 제작 10,000,000원 * 4편 40,000 동영상전광판위탁관리비 2,000,000원 * 2개소 * 12월 48,000 02 공공운영비 45,260 45,260 0 동영상전광판전기요금 1,000,000원 * 2개소 * 12월 문자전광판전기요금 300,000원 * 2개소 * 12월 시정홍보전광판회선사용료 70,000원 * 4개소 * 12월 보험료 ( 화재, 풍수해, 배상책임 ) 175,000원 * 4개소 24,000 7,200 3,360 문자전광판시설장비유지비 10,000,000원 10,000 영화관활용홍보 18,720 18,720 0 201 일반운영비 18,720 18,720 0 01 사무관리비 18,720 18,720 0 영화관시정홍보 156,000원 * 10개관 * 12월 18,720 대도시전광판활용홍보 60,000 36,000 24,000 201 일반운영비 60,000 36,000 24,000 01 사무관리비 60,000 36,000 24,000 700
기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 시민의알권리충족 단위 : 홍보매체방법의다각화 전년도 대도시전광판활용홍보 2,500,000원 * 2개소 * 12월 60,000 민간행사지원 68,000 68,175 175 307 민간이전 68,000 68,175 175 04 민간행사보조 68,000 68,175 175 송년음악회 68,000,000원 * 1회 68,000 동영상및사진을통한홍보 127,632 132,082 4,450 동영상통합시스템운영 44,975 42,375 2,600 201 일반운영비 31,735 26,735 5,000 01 사무관리비 5,000 0 5,000 청주시민소장사진자료수집비 5,000,000원 5,000 02 공공운영비 26,735 26,735 0 인터넷방송, 포토갤러리서버유지보수비 18,511 하드웨어부문 83,431,700원 * 8% 6,675 소프트웨어부문 118,355,000원 * 10% 11,836 라이브방송유지보수비 8,224 소프트웨어부문 40,000,000원 * 10% 4,000 하드웨어부문 52,800,000원 * 8% 4,224 206 재료비 13,240 13,240 0 01 재료비 13,240 13,240 0 VTR 기자재 13,240 카메라배터리 680,000원 * 3개 2,040 비디오테이프구입 11,200-40분용 52,000원 * 150개 7,800-94분용 127,000원 * 20개 2,540-6mmDVM 22,000원 * 30개 660 -복사용 DVD 1,000원 * 200개 200 포토갤러리운영 40,667 25,667 15,000 201 일반운영비 20,867 20,867 0 01 사무관리비 19,540 19,540 0 사진촬영기자재구입 5,500 액자 4,600-5*7인치 6,000원 * 250개 1,500-8*10인치 10,000원 * 150개 1,500-11*14인치 16,000원 * 100개 1,600 촬영용건전지 30,000원 * 30통 900 디지털인화비 10,800 11*14인치 10,000원 * 50장 * 12월 6,000 5*7인치 1,000원 * 400장 * 12월 4,800
기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 시민의알권리충족 단위 : 동영상및사진을통한홍보 전년도 사진및방송촬영업무추진급량비 6,000원 * 3명 * 15일 * 12월 3,240 02 공공운영비 1,327 1,327 0 디지털사진장비유지보수비 22,104,000원 * 6% 1,327 202 여비 4,800 4,800 0 01 국내여비 4,800 4,800 0 시정홍보사진촬영업무추진여비 20,000원 * 4명 * 75일 * 80% 405 자산취득비 15,000 0 15,000 01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000 4,800 카메라구입 15,000,000원 * 1대 15,000 영상및음향서비스제공 41,990 64,040 22,050 201 일반운영비 14,040 14,040 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 청내방송시설소모품구입 500,000원 * 2종 1,000 02 공공운영비 13,040 13,040 0 케이블 TV 수신료 17,000원 * 10대 * 12개월 2,040 시설장비유지비 11,000 음향장비및 CC카메라 (4개소) 1,250,000원 * 4개소 5,000 영상장비 6,000,000원 6,000 405 자산취득비 27,950 0 27,950 01 자산및물품취득비 27,950 0 27,950 무선마이크구입 2,150,000원 * 13대 27,950 시민신문편집발행홍보 419,200 381,800 37,400 청주시민신문제작. 발행 419,200 381,800 37,400 201 일반운영비 411,600 367,600 44,000 01 사무관리비 411,600 367,600 44,000 청주시민신문발행 396,000 인쇄비 ( 칼라 ) 145원 * 200,000부 * 12월 348,000 편집비 4,000,000원 * 12월 48,000 시민신문 DM 발송및배포수수료 10,800 개인 150원 * 4,000부 * 12월 7,200 다중집합장소배포 5,000원 * 60개소 * 12월 시민신문 DM발송봉투제작 100원 * 4,000부 * 12월 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 3,600 4,800 시민신문발간추진 1,000,000원 1,000
기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 시민의알권리충족 단위 : 시민신문편집발행홍보 전년도 301 일반보상금 6,600 13,200 6,600 12 기타보상금 6,600 13,200 6,600 시민신문독자투고원고료 6,600 독자투고 50,000원 * 5명 * 12월 3,000 시정만평등 150,000원 * 2명 * 12월 3,600 맞춤형시정홍보책자발간 77,136 77,400 264 고객중심형다양한홍보책자발간 77,136 77,400 264 201 일반운영비 74,736 75,000 264 01 사무관리비 74,736 75,000 264 알아두면편리한청주소식지발행 220원 * 5,000부 * 12월 알아두면편리한청주소식지 DM 발송 350원 * 600개소 * 12월 13,200 2,520 청주소식이메일링서비스 ( 시정홍보뉴스레터발송 ) 459,000원 * 2회 * 12월 11,016 시정홍보책자발간 8,000원 * 2,000부 * 3개국어 48,000 301 일반보상금 2,400 2,400 0 12 기타보상금 2,400 2,400 0 알아두면편리한청주소식지만화, 수필등원고료 50,000원 * 4편 * 12월 2,400 내실있는시정홍보인프라구축 223,890 226,830 2,940 시정홍보다양화 223,890 226,830 2,940 201 일반운영비 198,890 201,830 2,940 01 사무관리비 194,630 197,030 2,400 무심천음악방송활용시정뉴스제공 1,039,500원 * 12월 12,474 TV청주시정소식제작비 3,000,000원 * 12월 36,000 TV청주시정소식케이블TV 방영료 2,970,000원 * 12월 시정캠페인방송광고 1,188,000원 * 4개사 * 12월 홈페이지활용시정홍보 1,620,000원 * 1개사 * 12월 언론사홈페이지활용홍보 2,837,660원 * 12월 35,640 57,024 19,440 34,052 02 공공운영비 4,260 4,800 540 시정홍보테이프탁송료 5,000원 * 4개사 * 8회 * 12월 1,920 시정홍보용인터넷이용료 30,000원 * 12월 360 시정홍보용웹하드이용료 165,000원 * 12월 1,980 203 업무추진비 25,000 25,000 0 03 시책추진업무추진비 25,000 25,000 0
기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 시민의알권리충족 단위 : 내실있는시정홍보인프라구축 전년도 시정홍보시책업무추진비 25,000,000원 25,000
세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 감사관 정책 : 행정운영경비 ( 감사관 ) 단위 : 기본경비 전년도 감사관 88,040 101,750 13,710 행정운영경비 ( 감사관 ) 31,140 45,740 14,600 기본경비 31,140 45,740 14,600 기본경비 31,140 45,740 14,600 201 일반운영비 13,740 13,940 200 01 사무관리비 13,740 13,940 200 기본업무수행활동경비 7,260,000원 7,260 기준경비 ( 급량비 ) 6,000원 * 15명 * 80일 * 90% 202 여비 14,400 14,400 0 01 국내여비 14,400 14,400 0 6,480 기준경비 20,000원 * 15명 * 60일 * 80% 14,400 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 기준액 (15인이하 ) 250,000원 * 12월 3,000 Clean 행정구현 56,900 56,010 890 예방감사운영 40,100 40,120 20 자체 ( 위탁 출연기관 ) 감사 26,700 26,720 20 201 일반운영비 10,900 6,400 4,500 01 사무관리비 10,900 6,400 4,500 감사업무보고 ( 정기, 수시 ) 4,000 정기 5,000원 * 100부 * 4회 2,000 수시 5,000원 * 100부 * 4회 2,000 자체감사업무추진급량비 6,000원 * 8명 * 50일 감사담당자직무능력향상을위한위탁교육 300,000원 *15명*1회 202 여비 8,800 8,320 480 01 국내여비 8,800 8,320 480 자체감사업무추진여비 20,000원 * 8명 * 55일 203 업무추진비 7,000 7,000 0 03 시책추진업무추진비 7,000 7,000 0 2,400 4,500 8,800 감사업무추진 4,000,000원 4,000 조사업무추진 3,000,000원 3,000 시민과함께하는열린감사 6,600 6,600 0 201 일반운영비 600 600 0 01 사무관리비 600 600 0
기관 : 본청 부서 : 감사관 정책 : Clean 행정구현 단위 : 예방감사운영 전년도 시민감사관표창패제작 150,000원 * 2명 * 2회 600 301 일반보상금 6,000 6,000 0 12 기타보상금 6,000 6,000 0 시민감사관활동수당 ( 실지감사 ) 100,000원 * 5명 * 6회 외부전문감사반운영 100,000원 * 3명 * 10일 3,000 3,000 공직자재산등록 6,400 6,400 0 201 일반운영비 6,400 6,400 0 01 사무관리비 6,400 6,400 0 금융조회수수료 2,000원 * 1,200명 * 1회 2,400 신규재산등록자용봉투제조 4,000원 * 500매 2,000 변경재산등록자용봉투제조 4,000원 * 500매 2,000 회계담당자직무교육 400 400 0 201 일반운영비 400 400 0 01 사무관리비 400 400 0 회계담당자직무교육 400 강사료 300 - 기본 200,000원 * 1명 * 1회 200 - 초과 100,000원 * 1명 * 1회 100 프래카드 100,000원 * 1회 100 일상감사 3,760 3,650 110 일상감사 3,760 3,650 110 201 일반운영비 880 770 110 01 사무관리비 880 770 110 물가정보지 25,000원 * 2권 * 12월 600 건설표준품셈 40,000원 * 2권 80 건설법규해설집 100,000원 * 1권 100 계약법규해설집 100,000원 * 1권 100 202 여비 2,880 2,880 0 01 국내여비 2,880 2,880 0 일상감사업무추진여비 20,000원 * 3명 * 60일 * 80% 2,880 공직기강확립 13,040 12,240 800 청렴공직사회구축 13,040 12,240 800 201 일반운영비 5,200 4,400 800 01 사무관리비 5,200 4,400 800
기관 : 본청 부서 : 감사관 정책 : Clean 행정구현 단위 : 공직기강확립 전년도 민원부조리신고서제작 ( 내부. 외부 ) 2,000 신고서 500원 * 4,000부 2,000 직무감찰및조사업무추진급량비 6,000원 * 4명 * 100일 2,400 전직원행동강령및청렴집합교육 800 강사료 600 -기본 200,000원 *1명*2회 400 -초과 100,000원 *1명*2회 200 프래카드 100,000원 *2회 200 202 여비 3,840 3,840 0 01 국내여비 3,840 3,840 0 직무감찰및조사업무추진여비 20,000원 * 4명 * 60일 * 80% 3,840 301 일반보상금 4,000 4,000 0 12 기타보상금 4,000 4,000 0 부조리신고보상금 2,000,000원 * 1회 2,000 부실공사신고보상금 2,000,000원 * 1회 2,000
세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 통합실무준비단 정책 : 행정운영경비 ( 통합실무준비단 ) 단위 : 기본경비 전년도 통합실무준비단 590,758 0 590,758 행정운영경비 ( 통합실무준비단 ) 34,390 0 34,390 기본경비 34,390 0 34,390 기본경비 34,390 0 34,390 201 일반운영비 21,790 0 21,790 01 사무관리비 21,790 0 21,790 기본업무수행활동경비 6,850,000원 6,850 통합추진업무현황판제작 2,000,000원 * 1식 2,000 업무추진장비소모품 4,420 레이저프린터기토너 260,000원 * 4대 * 3회 3,120 복사용지 26,000원 * 50박스 1,300 복사기임차료 200,000원 * 1대 * 12월 2,400 정수기임차료 150,000원 * 1대 * 12월 1,800 기준경비 ( 급량비 ) 4,320,000원 4,320 202 여비 9,600 0 9,600 01 국내여비 9,600 0 9,600 기준경비 9,600,000원 9,600 203 업무추진비 3,000 0 3,000 04 부서운영업무추진비 3,000 0 3,000 기준액 ( 정원15인이하 ) 250,000원 * 12월 3,000 통합시출범지원 556,368 0 556,368 통합시출범지원 556,368 0 556,368 통합시출범기반마련 126,026 0 126,026 201 일반운영비 30,600 0 30,600 01 사무관리비 30,600 0 30,600 청주청원통합관련홍보물제작 15,000부 * 1,000원 * 2종 30,000 업무관련도서구입 20,000원 * 30권 600 202 여비 2,426 0 2,426 01 국내여비 2,426 0 2,426 통합지역벤치마킹및정부부처협의 75,800원 * 2명 * 2일 * 10회 * 80% 2,426 203 업무추진비 3,000 0 3,000 03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000 청주청원통합업무추진 3,000,000원 3,000 307 민간이전 90,000 0 90,000 02 민간경상보조 40,000 0 40,000
기관 : 본청 부서 : 통합실무준비단 정책 : 통합시출범지원 단위 : 통합시출범지원 전년도 청주청원통합시민협의회지원 40,000,000원 40,000 04 민간행사보조 50,000 0 50,000 청주청원통합지역화합행사지원 50,000,000원 50,000 통합시상생발전지원 430,342 0 430,342 201 일반운영비 20,000 0 20,000 01 사무관리비 20,000 0 20,000 통합시제도변경및상생발전방안홍보물제작 20,000부 * 1,000원 20,000 202 여비 1,920 0 1,920 01 국내여비 1,920 0 1,920 상생발전업무추진여비 20,000원 * 4명 * 30일 * 80% 1,920 308 자치단체등이전 408,422 0 408,422 05 자치단체간부담금 408,422 0 408,422 도통합추진지원단운영경비 158,422,000원 158,422 통합시기구 조직설계연구용역 50,000,000원 50,000 통합시행정정보시스템통합실행계획용역 50,000,000원 50,000 통합시 구청사소재지및 4개구행정구역과 명칭결정용역 150,000,000원 150,000
세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 녹색수도추진단 정책 : 행정운영경비 ( 녹색수도추진단 ) 단위 : 기본경비 전년도 녹색수도추진단 4,877,513 629,564 4,247,949 국 500,000 시 4,377,513 행정운영경비 ( 녹색수도추진단 ) 22,378 13,238 9,140 기본경비 22,378 13,238 9,140 기본경비 22,378 13,238 9,140 201 일반운영비 10,738 8,198 2,540 01 사무관리비 10,738 8,198 2,540 기본업무수행활동경비 6,850,000원 6,850 기준경비 ( 급량비 ) 3,888,000원 3,888 202 여비 8,640 3,840 4,800 01 국내여비 8,640 3,840 4,800 기준경비 8,640,000원 8,640 203 업무추진비 3,000 1,200 1,800 04 부서운영업무추진비 3,000 1,200 1,800 기준경비 (15인이하) 250,000원 * 12월 3,000 녹색역량강화 458,646 616,326 157,680 녹색수도청주건설 458,646 616,326 157,680 녹색수도기반조성 5,541 243,426 237,885 201 일반운영비 600 31,100 30,500 01 사무관리비 600 31,100 30,500 도서구입비 20,000원 * 30권 600 202 여비 1,941 2,426 485 01 국내여비 1,941 2,426 485 녹색수도기반업무추진여비 1,941,000원 1,941 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 녹색수도기반업무추진 3,000,000원 3,000 녹색청주협의회운영 355,105 372,900 17,795 307 민간이전 355,105 360,900 5,795 02 민간경상보조 245,000 245,000 0 녹색청주협의회사업추진 245,000,000원 245,000 03 사회단체보조금 110,105 115,900 5,795 녹색청주협의회운영 110,105,000원 110,105 2013 녹색도시전국대회 98,000 0 98,000 307 민간이전 98,000 0 98,000 04 민간행사보조 98,000 0 98,000
기관 : 본청 부서 : 녹색수도추진단 정책 : 녹색역량강화 단위 : 녹색수도청주건설 전년도 2013 녹색도시전국대회행사경비 98,000,000원 98,000 녹색교통체계구축 4,396,489 0 4,396,489 국 500,000 시 3,896,489 대중교통체계개선 4,396,489 0 4,396,489 국 500,000 녹색교통시민인식전환 (GBAC) 85,000 0 85,000 201 일반운영비 85,000 0 85,000 01 사무관리비 85,000 0 85,000 GBAC 홍보 60,000 GBAC 사전홍보 15,000,000원 15,000 녹색교통브랜드범시민홍보물제작 2,000원 * 5,000부 녹색교통홍보동영상제작 35,000,000원 * 1식 10,000 35,000 다양한매체를활용한홍보 25,000,000원 25,000 사람중심의완전도로조성 1,000,000 0 1,000,000 국 500,000 시 500,000 401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000 국 500,000 시 500,000 01 시설비 994,080 0 994,080 완전도로조성 994,080 기본및실시설계비 950,000,000원 * 4.64% 44,080 국 22,040 시 22,040 공사비 950,000,000원 950,000 국 477,960 시 472,040 03 시설부대비 5,920 0 5,920 시설부대비 950,000,000원 * 0.6231% 5,920 하상도로녹색공간조성 272,975 0 272,975 201 일반운영비 10,000 0 10,000 03 행사운영비 10,000 0 10,000 하상도로녹색공간홍보행사 10,000,000원 10,000 401 시설비및부대비 262,975 0 262,975 01 시설비 261,175 0 261,175 하상도로녹색공간조성 261,175 실시설계비 250,000,000원 * 4.47% 11,175 공사비 250,000,000원 250,000 03 시설부대비 1,800 0 1,800
기관 : 본청 부서 : 녹색수도추진단 정책 : 녹색교통체계구축 단위 : 대중교통체계개선 전년도 시설부대비 250,000,000원 * 0.72% 1,800 버스전용차로조성 3,038,514 0 3,038,514 401 시설비및부대비 3,038,514 0 3,038,514 01 시설비 3,028,052 0 3,028,052 버스전용차로조성 3,028,052 실시설계비 122,052,000원 * 1식 122,052 공사비 2,906,000,000원 2,906,000 03 시설부대비 10,462 0 10,462 시설부대비 2,906,000,000원 * 0.36% 10,462
세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 총무과 70,183,957 48,741,803 21,442,154 국 546,000 도 29,328 시 69,608,629 행정운영경비 ( 총무과 ) 63,697,446 42,868,666 20,828,780 국 546,000 도 23,400 시 63,128,046 인력운영비 63,200,064 42,117,656 21,082,408 국 546,000 도 23,400 인건비 43,878,873 26,071,223 17,807,650 101 인건비 43,878,873 26,071,223 17,807,650 01 보수 39,913,077 24,170,988 15,742,089 기본급 27,000,571 기본급 ( 연봉대상 ) 979,546 -시장 90,270,000원 * 1명 90,270 -부시장 85,880,000원 * 1명 85,880-4급 73,036,000원 * 11명 803,396 기본급 ( 일반직 / 기능직 / 별정직 / 연구사 / 지도사 ) 26,021,025 - 일반직 21,414,657 ㆍ5급 (29호봉) 3,823,600원 * 48명 * 12월 ㆍ6급 (26호봉) 3,244,400원 * 183명 * 12월 ㆍ7급 (18호봉) 2,626,200원 * 221명 * 12월 ㆍ8급 (9호봉) 1,864,300원 * 205명 * 12월 ㆍ 9 급 (4 호봉 ) 2,202,394 7,124,703 6,964,683 4,586,178 536,699 - 기능직 3,579,997 ㆍ 6 급 (28 호봉 ) 1,355,300 원 * 33 명 * 12 월 3,305,700 원 * 5 명 * 12 월 ㆍ7급 (23호봉) 2,843,700원 * 35명 * 12월 ㆍ8급 (20호봉) 2,447,200원 * 37명 * 12월 ㆍ9급 (11호봉) 1,798,600원 * 51명 * 12월 198,342 1,194,354 1,086,557 1,100,744 - 별정직 173,667 ㆍ6급상당 (22호봉) 3,091,600원 * 2명 * 12월 ㆍ7급상당 (21호봉) 2,763,000원 * 3명 * 12월 74,199 99,468
세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 -연구사/ 지도사 852,704 ㆍ연구관 (20호봉) 4,275,100원 * 1명 * 12월 51,302 ㆍ연구사 (19호봉) 2,845,800원 * 5명 * 12월 170,748 ㆍ지도관 (23호봉) 4,308,500원 * 1명 * 12월 51,702 ㆍ지도사 (27호봉) 3,216,400원 * 15명 * 12월 578,952 상여수당 4,156,043 대우공무원수당 905,584-4급대우(5급 30호봉 ) 3,849,500원 * 20명 * 4.1% * 12월 37,880-5급대우(6급 29호봉 ) 3,332,000원 * 165명 * 4.1% * 12월 270,492-6급대우(7급 22호봉 ) 2,804,000원 * 211명 * 4.1% * 12월 291,089-7급대우(8급 13호봉 ) 2,107,100원 * 175명 * 4.1% * 12월 181,422-8급대우(9급 9호봉 ) 1,683,700원 * 15명 * 4.1% * 12월 12,426 -기능5급대우(6급 28호봉 ) 3,305,700원 * 3명 * 4.1% * 12월 4,880 -기능6급대우(7급 27호봉 ) 2,980,100원 * 31명 * 4.1% * 12월 45,453 -기능7급대우(8급 23호봉 ) 2,563,600원 * 30명 * 4.1% * 12월 37,839 -기능8급대우(9급 17호봉 ) 2,104,400원 * 3명 * 4.1% * 12월 3,107 -연구관대우( 연구사 23호봉 ) 3,055,900원 * 2명 * 4.1% * 12월 3,008 -지도관대우( 지도사 32호봉 ) 3,323,600원 * 11명 * 4.1% * 12월 17,988 정근수당 ( 연봉제공무원제외 ) 26,021,025,000원 * 1/12 * 50% * 2회 2,168,419 정근수당가산금 1,082,040-25년이상 130,000원 * 310명 * 12월 483,600-20년이상 ~25년미만 110,000원 * 324명 * 12월 427,680-15년이상 ~20년미만 80,000원 * 103명 * 12월 98,880-10년이상 ~15년미만 60,000원 * 59명 * 12월 42,480-5년이상 ~10년미만 50,000원 * 49명 * 12월 29,400 가계보전수당 1,478,113 가족수당 677,160 -배우자 40,000원 * 701명 * 12월 336,480
세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 -존비속 20,000원 * 1,212명 * 12월 290,880 -셋째자녀가산금 30,000원 * 85명 * 12월 30,600 -셋째자녀가산금(2011.12.31이후) 80,000원 * 20명 * 12월 19,200 자녀학비보조수당 440,953 -중학생 60,500원 * 187명 * 4회 45,254 -고등학생 433,880원 * 228명 * 4회 395,699 육아휴직수당 1,000,000원 * 30명 * 12월 360,000 특수근무수당 389,040 위험근무수당 ( 갑종 ) 50,000원 * 20명 * 12월 12,000 위험근무수당 ( 을종 ) 40,000원 * 123명 * 12월 59,040 특수업무수당 318,000 -기술정보수당 183,240 ㆍ기술업무 (5급) 50,000원 * 19명 * 12월 11,400 ㆍ기술업무 (6~7급) 30,000원 * 215명 * 12월 77,400 ㆍ기술업무 (8급이하) 20,000원 * 105명 * 12월 25,200 ㆍ기술업무 ( 지도관 ) 60,000원 * 1명 * 12월 720 ㆍ기술업무 ( 지도사 ) 50,000원 * 14명 * 12월 8,400 ㆍ자격증가산금 ( 기술사 ) 50,000원 * 4명 * 12월 2,400 ㆍ자격증가산금 ( 기능장, 기사 ) 30,000원 * 118명 * 12월 42,480 ㆍ자격증가산금 ( 산업기사 ) 20,000원 * 38명 * 12월 9,120 ㆍ운전정비가산금 ( 운전장 ) 10,000원 * 9명 * 12월 1,080 ㆍ운전정비가산금 ( 운전원 ) 20,000원 * 21명 * 12월 5,040 -전산업무수당(3년이상) 50,000원 * 18명 * 12월 10,800 -의료업무수당 50,000원 * 36명 * 12월 21,600 -연구업무수당 80,000원 * 6명 * 12월 5,760 -장려수당 43,440 ㆍ통신시설운영등 40,000원 * 4명 * 12월 1,920 ㆍ쓰레기매립장 170,000원 * 8명 * 12월 16,320 ㆍ동물원분뇨처리 210,000원 * 10명 * 12월 25,200 -특수직무수당( 민원, 사회복지등 ) 53,160 ㆍ민원업무 30,000원 * 6명 * 12월 2,160
세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ사서업무 20,000원 * 20명 * 12월 4,800 ㆍ특수근무수당 ( 용암보건지소 ) 70,000원 * 9명 * 12월 7,560 ㆍ사회복지업무 30,000원 * 24명 * 12월 8,640 ㆍ사회복지업무가산금 30,000원 * 20명 * 12월 7,200 ㆍ의회업무수당 (4급) 100,000원 * 1명 * 12월 1,200 ㆍ의회업무수당 (5급) 80,000원 * 3명 * 12월 2,880 ㆍ의회업무수당 (6급) 60,000원 * 6명 * 12월 4,320 ㆍ의회업무수당 (7급이하, 기능직 ) 50,000원 * 24명 * 12월 14,400 초과근무수당 1,421,121 시간외근무수당 ( 일반직및기능직 ) 8,476원 * 499명 * 28시간 * 12월 1,421,121 명예퇴직수당 (6급 27호봉 ) 3,277,800원 * 68% * 1/2 * 15명 * 60월 1,003,007 모범공무원수당 50,000원 * 12명 * 12월 7,200 인사교류파견수당 550,000원 * 10명 * 12월 66,000 정액급식비 ( 일반직및기능직 ) 130,000원 * 858명 * 12월 1,338,480 명절휴가비 ( 일반직및기능직 ) 26,061,025,000원 * 1/12 * 60% * 2회 2,606,103 연가보상비 ( 호봉제 ) 26,061,025,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 7일 435,799 연가보상비 ( 연봉제 ) 889,276,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 7일 11,600 02 기타직보수 3,628,263 1,564,406 2,063,857 기본급 2,401,802 기본급 ( 청원경찰 ) 1,736,126-15년미만(13호봉) 2,002,500원 * 2명 * 12월 48,060-15년이상 ~30년미만 (23호봉) 2,560,400원 * 42명 * 12월 1,290,442-30년이상(31호봉) 3,012,300원 * 11명 * 12월 397,624 전임계약직 559,523 -계약직가급 57,096,000원 * 2명 114,192 -계약직나급 40,651,000원 * 1명 40,651 -계약직다급 37,999,000원 * 1명 37,999 -계약직라급 34,620,000원 * 8명 276,960 -계약직마급 29,907,000원 * 3명 89,721 시간제계약직 106,153
기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 -계약직다급 33,128,000원 * 2명 66,256 -계약직마급 13,299,000원 * 3명 39,897 수당 428,209 상여수당 226,278 -정근수당 1,736,126,000원 * 1/12 * 50% * 2회 144,678 -정근수당가산금( 청원경찰 ) 77,520 ㆍ25년이상 130,000원 * 30명 * 12월 46,800 ㆍ20년이상 ~25년미만 110,000원 * 20명 * 12월 26,400 ㆍ15년이상 ~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월 2,880 ㆍ10년이상 ~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월 1,440 -청원경찰감독자수당 4,080 ㆍ반장 40,000원 * 1명 * 12월 480 ㆍ조장 30,000원 * 10명 * 12월 3,600 가계보전수당 92,331 -가족수당 55,200 ㆍ배우자 40,000원 * 65명 * 12월 31,200 ㆍ존비속 20,000원 * 85명 * 12월 20,400 ㆍ셋째자녀가산금 30,000원 * 10명 * 12월 3,600 -자녀학비보조수당 37,131 ㆍ중학생 60,500원 * 10명 * 4회 2,420 ㆍ고등학생 433,880원 * 20명 * 4회 34,711 초과근무수당 83,152 -시간외근무수당( 경장기준 ) 7,803원 * 23명 * 25시간 * 12월 53,841 -야간근무수당 2,601원 * 8시간 * 4명 * 100일 8,324 -휴일근무수당 58,296원 * 8명 * 45일 20,987 진료업무수당 (5년이상) 1,012,000원 * 2명 * 12월 24,288 보건소위험근무수당 ( 갑 ) 50,000원 * 2명 * 12월 1,200 상당보건소위험근무수당 ( 을 ) 40,000원 * 2명 * 12월 960 공중보건의진료활동장려금 800,000원 * 10명 * 12월 96,000 정액급식비 117,000 청원경찰및계약직 130,000원 * 75명 * 12월 117,000 명절휴가비 ( 청원경찰 ) 1,736,126,000원 * 1/12 * 60% * 2회 173,613 연가보상비 39,275
기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 청원경찰 1,736,126,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 7 일 전임계약직 552,000,000원 * 1/12 * 84% * 86% * 1/30 * 7일 시간제계약직 ((106,153,000원 * 1/12 * 84%) * 86%)/226 시간 * 88시간 29,032 7,754 2,489 고용보험료부담금 4,394,000,000원 * 1.4% 61,516 신규임용수습공무원보수 310,848 급여 (9 급 1 호봉기준 ) 310,848-9급 1,165,200원 * 40명 * 6월 279,648 -정액급식비 130,000원 * 40명 * 6월 31,200 03 무기계약근로자보수 337,533 335,829 1,704 비서요원 117,088 연봉 ( 다급 ) 78,704-10년차 21,676,000원 * 1명 21,676-6년차 19,676,000원 * 1명 19,676-4년차 18,676,000원 * 2명 37,352 수당 21,744 -가족수당 40,000원 * 4명 * 12월 1,920 -연장근로수당 346,000원 * 4명 * 12월 16,608 -연차수당 26,676,000원 / 365일 * 11일 * 4명 3,216 명절휴가비 700,000원 * 2회 * 4명 5,600 급량비 120,000원 * 4명 * 12월 5,760 교통비 110,000원 * 4명 * 12월 5,280 비서실여직원피복비 ( 동 / 하복 ) 230,000원 * 3명 * 2종 1,380 국민연금부담금 2,130,000,000원 * 4.5% 95,850 국민건강보험부담금 2,130,000,000원 * 2.9% 61,770 고용보험료부담금 2,130,000,000원 * 1.4% 29,820 장기요양보험부담금 60,066,000원 * 6.55% 3,935 산업재해보상보험료 2,130,000,000원 * 1.3% 27,690 인건비 ( 맞춤형지역복지전달체계개선 ) 780,000 382,500 397,500 국 546,000 도 23,400 시 210,600 101 인건비 780,000 382,500 397,500 국 546,000 도 23,400 시 210,600 01 보수 780,000 382,500 397,500
기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 맞춤형복지전달체계개선인건비 2,500,000원 * 26명 * 12월 780,000 국 546,000 도 23,400 시 210,600 물건비 1,649,745 912,360 737,385 204 직무수행경비 1,649,745 912,360 737,385 02 직급보조비 1,649,745 912,360 737,385 기준액 1,649,745 시장 (1급) 750,000원 * 1명 * 12월 9,000 부시장 (2급) 650,000원 * 1명 * 12월 7,800 4급 400,000원 * 11명 * 12월 52,800 5급 250,000원 * 48명 * 12월 144,000 연구관, 지도관 (5급상당) 250,000원 * 2명 * 12월 6,000 6급 ( 일반직및별정직 ) 155,000원 * 190명 * 12월 353,400 연구사, 지도사 (6급상당) 155,000원 * 20명 * 12월 37,200 7급 ( 일반직및별정직 ) 140,000원 * 259명 * 12월 435,120 8급이하 ( 일반직및기능직 ) 105,000원 * 326명 * 12월 410,760 청원경찰 ( 순경, 경장 ) 105,000원 * 44명 * 12월 55,440 청원경찰 ( 경사 ) 140,000원 * 11명 * 12월 18,480 전입계약직가급 400,000원 * 2명 * 12월 9,600 전임계약직나급 250,000원 * 1명 * 12월 3,000 전임계약직다급 155,000원 * 1명 * 12월 1,860 전임계약직라급 140,000원 * 8명 * 12월 13,440 전임계약직마급 105,000원 * 3명 * 12월 3,780 시간제계약직다급 155,000원 * 35시간 / 40시간 * 2명 * 12월 3,255 시간제계약직마급 105,000원 * 20시간 / 40시간 * 3명 * 12월 1,890 서울연락소 300,000원 * 2명 * 12월 7,200 타자치단체파견 (4, 5급 ) 200,000원 * 3명 * 12월 7,200 타자치단체파견 (6급이하) 100,000원 * 6명 * 12월 7,200 4급 ( 공로연수, 교육 ) 400,000원 * 5명 * 12월 24,000 5급 ( 공로연수, 교육 ) 250,000원 * 5명 * 12월 15,000
기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 6급이하 ( 공로연수, 교육 ) 155,000원 * 12명 * 12월 22,320 경상이전 16,891,446 14,751,573 2,139,873 303 포상금 2,825,525 2,428,498 397,027 02 성과상여금 2,825,525 2,428,498 397,027 일반직및기능직 2,445,299,400원 * 110% 2,689,830 기타직 123,358,400원 * 110% 135,695 304 연금부담금등 14,065,921 12,323,075 1,742,846 01 연금부담금 12,091,706 10,400,060 1,691,646 연금부담금 ( 보수총액 ) 6,867,499 일반직 / 기능직및기타직 98,107,126,000원 * 7.0% 6,867,499 보전금 ( 보수총액 ) 3,401,375 일반직 / 기능직및기타직 98,107,126,000원 * 3.467% 3,401,375 퇴직수당부담금 ( 보수총액 ) 1,681,557 일반직 / 기능직및기타직 98,107,126,000원 * 1.714% 1,681,557 재해보상급여부담금 ( 보수총액 ) 141,275 일반직및기능직 98,107,126,000원 * 0.144% 02 국민건강보험금 141,275 1,974,215 1,923,015 51,200 국민건강보험금 ( 보수총액 ) 1,856,000 일반직 50,000,000,000원 * 2.9% 1,450,000 기타직 5,000,000,000원 * 2.9% 145,000 예술단 6,500,000,000원 * 2.9% 188,500 운동부 2,500,000,000원 * 2.9% 72,500 장기요양보험료 1,804,800,000원 * 6.55% 118,215 기본경비 497,382 751,010 253,628 기본경비 497,382 751,010 253,628 201 일반운영비 27,090 27,848 758 01 사무관리비 23,988 24,620 632 일반수용비기준경비 11,460,000원 11,460 급량비기준경비 12,528,000원 12,528 02 공공운영비 3,102 3,228 126 시설장비유지비 3,102 행정사무장비 3,102 -고속복사기 25,000,000원 * 1대 * 6% 1,500 -전자복사기 3,700,000원 * 2대 * 6% 444 -문서세단기 1,500,000원 * 4대 * 6% 360 -초과근무시스템단말기 1,170,000원 * 10대 * 6% 702
기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 전년도 -모사전송기 400,000원 * 4대 * 6% 96 202 여비 26,880 27,840 960 01 국내여비 26,880 27,840 960 기준경비 26,880,000원 26,880 203 업무추진비 170,810 187,880 17,070 01 기관운영업무추진비 138,600 151,800 13,200 기획행정국 138,600 시장 79,200,000원 * 1명 79,200 부시장 56,100,000원 * 1명 56,100 국장 3,300,000원 * 1명 3,300 02 정원가산업무추진비 28,010 31,880 3,870 기준액 28,010 100명까지 80,000원 * 100명 8,000 101명 ~ 300명 60,000원 * 200명 12,000 301명 ~ 600명 45,000원 * 178명 8,010 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 기준액 4,200 정원30명까지 350,000원 * 12월 4,200 204 직무수행경비 124,200 359,040 234,840 01 직책급업무수행경비 124,200 63,960 60,240 기준액 124,200 시장 (1급) 750,000원 * 1명 * 12월 9,000 부시장 (2급) 600,000원 * 1명 * 12월 7,200 4급기관장 400,000원 * 5명 * 12월 24,000 4급보조기관 350,000원 * 6명 * 12월 25,200 5급기관장 150,000원 * 5명 * 12월 9,000 5급보조기관 100,000원 * 41명 * 12월 49,200 6급보조기관 50,000원 * 1명 * 12월 600 307 민간이전 148,402 148,402 0 07 연금지급금 148,402 148,402 0 사망조위금 2,567,500원 * 50명 128,375 재해부조금 2,567,500원 * 2명 * 3.9배 20,027 활기찬직장분위기조성 6,486,511 5,873,137 613,374 도 5,928 시 6,480,583 공무원사기진작 3,871,080 3,523,390 347,690 직원후생복지증진 3,871,080 3,523,390 347,690 201 일반운영비 3,526,280 3,070,100 456,180 01 사무관리비 3,526,280 3,070,100 456,180
기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 활기찬직장분위기조성 단위 : 공무원사기진작 전년도 직원고충상담료지원 100,000원 * 50명 * 3회 15,000 임차료 374,000 직원주차장 40,000원 * 400명 * 12월 192,000 직원하계휴양소 26,000,000원 * 7개소 182,000 맞춤형복지제도운영 1,000원 * 1,290p * 2,432명 3,137,280 303 포상금 344,800 453,290 108,490 01 포상금 344,800 453,290 108,490 직원자녀보육료지원 170,000원 * 120명 * 12월 244,800 장기근속직원문화탐방 2,500,000원 * 40명 100,000 상시학습체제구축 804,690 782,790 21,900 상시학습체제구축 804,690 782,790 21,900 201 일반운영비 438,600 423,700 14,900 01 사무관리비 438,600 423,700 14,900 중앙및지방교육기관교육 123,600 고급리더과정 13,000,000원 * 1명 13,000 5급승진리더과정 1,200,000원 * 16명 19,200 핵심리더육성과정 1,700,000원 * 7명 11,900 퇴직예정공무원퇴직과정 300,000원 * 15명 4,500 일반교육과정 250,000원 * 300명 75,000 직무기본교육위탁비 ( 사이버위탁교육포함 ) 70,000원 * 1,200명 * 2일 168,000 대학 ( 대학원 ) 학비지원 900,000원 * 53명 * 2회 95,400 외국어학습동아리운영위탁비 35,000원 * 100명 * 12월 42,000 지방자치역량강화월간지구입 9,600 지방자치 6,000원 * 50부 * 12월 3,600 자치행정 5,000원 * 50부 * 12월 3,000 자치발전 5,000원 * 50부 * 12월 3,000 202 여비 366,090 359,090 7,000 04 국제화여비 56,826 49,826 7,000 고급리더과정해외연수 6,986 항공료 3,020,200원 * 1명 3,021 체재비 256,300원 * 1명 * 15일 3,845 준비금 120,000원 * 1명 120 핵심리더육성과정해외연수 49,840 항공료 1,500,000원 * 7명 10,500 체재비 500,000원 * 7명 * 11일 38,500 준비금 120,000원 * 7명 840
기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 활기찬직장분위기조성 단위 : 상시학습체제구축 전년도 05 공무원교육여비 309,264 309,264 0 전문교육기관위탁교육훈련여비 75,800원 * 1,700명 * 3일 * 80% 309,264 조직운영역량강화 1,691,479 1,447,422 244,057 도 5,928 각종행사추진및지원 325,954 306,384 19,570 201 일반운영비 100,970 81,400 19,570 01 사무관리비 28,380 37,800 9,420 일반수용비 5,900 경축분위기조성용시기 10,000원 * 200개 2,000 시민표창수상자리본 3,000원 * 50명 * 12월 1,800 안내장제작 500원 * 2,000매 1,000 각종행사용현수막 70,000원 * 10개 700 각종행사용입간판 40,000원 * 10개 400 피복비 10,600 청원경찰체육대회참가유니폼 100,000원 * 106명 10,600 급량비 10,800 의전업무추진특근급량비 6,000원 * 4명 * 50일 1,200 각종재난관리및행사추진 6,000원 * 400명 * 4회 9,600 임차료 1,080 정수기렌탈료 45,000원 * 2대 * 12월 1,080 02 공공운영비 810 0 810 공공운영비 810 시정발전유공시민감사카드발송료 270원 * 250매 * 12월 810 03 행사운영비 71,780 43,600 28,180 동호회행사개최 782,000원 * 10회 7,820 청주 청원공무원한마음체육대회 10,000원 * 2,196명 * 1회 21,960 제8회충청북도청원경찰한마음체육대회 30,000원 * 1,000명 * 1회 30,000 명사초청특강 1,000,000원 * 1회 1,000 공무원작품전개최 11,000 도록제작 12,500원 * 400부 5,000 액자제작 50,000원 * 100점 5,000 전시대임차 50,000원 * 20개 1,000 202 여비 14,384 14,384 0 01 국내여비 14,384 14,384 0 의전수행자여비 10,440
기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 활기찬직장분위기조성 단위 : 조직운영역량강화 전년도 관내 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월 * 80% 5,760 관외 30,000원 * 3명 * 65일 * 80% 4,680 청원경찰직무교육 20,000원 * 110명 * 1회 * 80% 의전행사등타자치단체견학여비 75,800원 * 3명 * 3일 * 4회 * 80% 203 업무추진비 206,000 206,000 0 03 시책추진업무추진비 206,000 206,000 0 1,760 2,184 현안업무추진비 195,000,000원 195,000 주요시책사업추진비 9,000,000원 9,000 각종행사추진제잡비 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 4,600 4,600 0 10 행사실비보상금 4,600 4,600 0 통합방위협의회참석 6,000원 * 50명 * 12회 3,600 공무원작품전민간인출품자사례 50,000원 * 20명 부서및유관기관지원 333,988 305,462 28,526 201 일반운영비 233,988 159,052 74,936 01 사무관리비 227,340 155,860 71,480 1,000 일반수용비 21,820 당직실비상구급약 100,000원 * 4회 400 국업무보고서유인 10,000원 * 120부 * 4회 4,800 비밀관리기록부제작 10,000원 * 100부 1,000 보안업무교육교재 6,000원 * 200부 1,200 자체충무계획 20,000원 * 100부 * 2종 4,000 청사주차장관리 3,460 -전산용지 30,000원 * 1상자 * 12월 360 -주차카드 31원 * 100,000매 3,100 청사게양용기구입 45,000원 * 4종 * 1매 * 12월 2,160 CI 적용캐리어백 4,800 -대 3,000원 * 1,000매 3,000 -소 1,800원 * 1,000매 1,800 운영수당 201,360 일직 80,000원 * 6명 * 116일 55,680 휴일전일숙직 80,000원 * 6명 * 116일 55,680 평일숙직 60,000원 * 6명 * 250일 90,000 피복비 4,160 청원경찰 130,000원 * 8명 * 4종 4,160 02 공공운영비 6,648 3,192 3,456 초과근무시스템유지관리 554,000원 * 12월 6,648
기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 활기찬직장분위기조성 단위 : 조직운영역량강화 전년도 203 업무추진비 64,000 64,000 0 03 시책추진업무추진비 64,000 64,000 0 현안업무추진제잡비 50,000,000원 50,000 각종시책사업추진비 14,000,000원 14,000 307 민간이전 36,000 49,200 13,200 05 민간위탁금 36,000 49,200 13,200 무인전자경비시스템 500,000원 * 6개소 * 12월 36,000 인사운영관리 893,537 627,352 266,185 101 인건비 77,228 80,752 3,524 04 기간제근로자등보수 77,228 80,752 3,524 육아휴직대체인력 38,900원 * 20명 * 90일 70,020 국민연금부담금 70,020,000원 * 4.5% 3,151 국민건강보험부담금 70,020,000원 * 2.9% 2,031 장기요양보험부담금 2,031,000원 * 6.55% 134 고용보험료부담금 70,020,000원 * 1.4% 981 산업재해보상보험료 70,020,000원 * 1.3% 911 201 일반운영비 42,850 52,600 9,750 01 사무관리비 34,050 39,800 5,750 계약직공무원면접시험심사위원수당 2,750 전문가 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 공무원 150,000원 * 1명 * 5회 750 일반수용비 31,300 인사업무관련제서식 1,100 -인사기록카드 2,000원 * 300매 600 -인사발령서식 500원 * 500부 * 2종 500 공무원교양지 6,600 -지방행정지 3,000원 * 100부 * 12월 3,600 -도시전문지 2,500원 * 100부 * 12월 3,000 직원명부 10,000원 * 1,000부 10,000 공무원증케이스 ( 목걸이포함 ) 6,000원 * 100셑 600 표창장및인사발령서식 8,000 -겉표지및표창장 8,000원 * 1,000부 8,000 보수업무처리지침책자인쇄 20,000원 * 150부 3,000 신규임용자실무교육교재 10,000원 * 200부 2,000 03 행사운영비 8,800 12,800 4,000 공무원퇴임식 8,800 플래카드 100,000원 * 2회 200 꽃다발 50,000원 * 2개 * 20명 2,000
기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 활기찬직장분위기조성 단위 : 조직운영역량강화 전년도 감사패 150,000원 * 20명 3,000 공로패 150,000원 * 20명 3,000 참석자급식비 5,000원 * 60명 * 2회 600 204 직무수행경비 544,080 0 544,080 03 특정업무경비 544,080 0 544,080 대민활동비 ( 공통항목 ) 487,200 일반직및기능직 (6급이하) 50,000원 * 720명 * 12월 계약직 ( 다급이하, 시간제 ) 50,000원 * 12명 * 12월 432,000 7,200 지도사, 연구사 50,000원 * 20명 * 12월 12,000 별정직 50,000원 * 5명 * 12월 3,000 청원경찰 50,000원 * 55명 * 12월 33,000 특정업무 ( 선택항목 ) 56,880 공무원단체담당업무 60,000 원 * 4 명 * 12 월 2,880 감사담당 80,000원 * 15명 * 12월 14,400 예산담당 150,000원 * 10명 * 12월 18,000 여론 동향전담 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 세무담당 100,000원 * 16명 * 12월 19,200 303 포상금 132,000 194,000 62,000 01 포상금 132,000 194,000 62,000 우수공무원문화탐방 (3 박 4 일기준 ) 36,000 공무원 500,000원 * 18명 * 2회 18,000 배우자 500,000원 * 18명 * 2회 18,000 퇴직공무원시상품 26,000 기념품 1,300,000원 * 20명 26,000 공무원표창시상 (P00L) 70,000,000원 70,000 309 전출금 97,379 300,000 202,621 03 공무원연금관리공단경상전출금 97,379 300,000 202,621 공무원대여학자금 97,379,000원 97,379 노사문화정착 10,800 13,300 2,500 201 일반운영비 6,800 9,300 2,500 01 사무관리비 6,800 9,300 2,500 일반수용비 2,000 단체교섭자료등인쇄 10,000원 * 50부 * 4회 공인노무사자문수당 400,000 원 * 1 명 * 12 월 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 2,000 4,800 노조관련제잡비 4,000,000원 4,000
기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 활기찬직장분위기조성 단위 : 조직운영역량강화 전년도 예비군육성지원 97,600 156,900 59,300 308 자치단체등이전 45,600 68,400 22,800 07 예비군육성지원경상보조 45,600 68,400 22,800 예비군부대운영지원 45,600 예비군중대운영지원금 100,000원 * 36개대 * 12월 특전예비군중대운영지원금 100,000원 * 2개대 * 12월 43,200 403 자치단체등자본이전 52,000 88,500 36,500 03 예비군육성지원자본보조 52,000 88,500 36,500 2,400 교육훈련장비지원 20,000 서비이벌장비지원 300,000원 * 25대 7,500 전술훈련장보수 10,000,000원 * 1식 10,000 보온물통 / 쇼케이스 1,250,000원 * 2대 2,500 향토방위작전지원 32,000 GPS( 예비군중대 ) 500,000원 * 18대 9,000 GPS( 특전예비군 ) 500,000원 * 2대 1,000 향방장구보관용켄테이너 20,000,000원 * 1대 20,000 이동식컨베이어벨트 1,000,000원 * 2대 2,000 예비군육성보조 29,600 38,024 8,424 도 5,928 시 23,672 403 자치단체등자본이전 29,600 38,024 8,424 도 5,928 시 23,672 03 예비군육성지원자본보조 29,600 38,024 8,424 예비군육성보조 29,600 디지털핸드토키 1,000,000원 * 20개 20,000 도 4,000 시 16,000 쌍안경 80,000원 * 120개 9,600 도 1,928 시 7,672 기록물관리및보존 119,262 119,535 273 기록물관리 119,262 119,535 273 101 인건비 2,398 2,199 199 04 기간제근로자등보수 2,398 2,199 199 문서이관및기록관정리 2,398 인건비 38,900원 * 5명 * 12일 2,334 보헙료자치단체부담금 64 -산업재해보상보험료 2,334,000원 * 1.3% 31
기관 : 본청 부서 : 총무과 정책 : 활기찬직장분위기조성 단위 : 기록물관리및보존 전년도 -고용보험료부담금 2,334,000원 * 1.4% 33 201 일반운영비 114,324 114,796 472 01 사무관리비 1,940 5,350 3,410 문서보존상자 70,000원 * 20상자 1,400 정보공개용복사용지 27,000원 * 20상자 540 02 공공운영비 112,384 109,446 2,938 우편물발송요금 107,590 일반 270원 * 18,000매 * 12월 58,320 등기 1,900원 * 1,800매 * 12월 41,040 소포 3,500원 * 50매 * 12월 2,100 반송용우표 1,630원 * 1,000매 1,630 국제우편 ( 해외홍보요원 ) 요금 3,000원 * 250명 * 6회 4,500 기록관시설장비유지비 4,794 도면용리더프린터 18,547,800원 * 6% 1,113 도면용카메라 61,345,840원 * 6% 3,681 202 여비 2,040 2,040 0 02 월액여비 2,040 2,040 0 문서사송원여비 170,000원 * 1명 * 12월 2,040 206 재료비 500 500 0 01 재료비 500 500 0 폐기문서용마대구입 500원 * 1,000매 500
세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 기획예산과 정책 : 행정운영경비 ( 기획예산과 ) 단위 : 기본경비 전년도 기획예산과 38,833,849 51,860,723 13,026,874 도 71,763 시 38,762,086 행정운영경비 ( 기획예산과 ) 61,768 65,854 4,086 기본경비 58,886 65,854 6,968 기본경비 58,886 65,854 6,968 201 일반운영비 32,606 27,334 5,272 01 사무관리비 31,106 25,834 5,272 기본업무수행활동경비 9,640,000원 9,640 업무추진장비소모품 11,530 디지털복사기드럼및카트리지 4,170 -드럼유니트 600,000원 * 2개 * 1회 1,200 -토너 165,000원 * 3개 * 6회 2,970 레이져칼라, 흑백프린터토너및복사용지 7,360 -칼라 450,000원 * 4색 * 1회 1,800 -흑백 210,000원 * 8대 * 2회 3,360 -복사용지(A4) 22,000원 * 100박스 2,200 기준경비 ( 급량비 ) 9,936,000원 9,936 02 공공운영비 1,500 1,500 0 공공운영비 1,500 시설장비유지비 1,500 -고속복사기 25,000,000원 * 1대 * 6% 1,500 202 여비 22,080 16,320 5,760 01 국내여비 22,080 16,320 5,760 기준경비 22,080,000원 22,080 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 기준액 (30인이하실과 ) 350,000원 * 12월 4,200 인력운영비 2,882 0 2,882 소송전담직인건비 2,882 0 2,882 101 인건비 2,882 0 2,882 02 기타직보수 2,882 0 2,882 시간외근무수당 8,577원 * 28시간 * 12월 2,882 시정역량강화 640,543 686,133 45,590 도 71,763 시 568,780 시정의종합기획. 조정 295,032 287,035 7,997 시정주요계획수립 71,300 61,800 9,500 201 일반운영비 68,300 58,800 9,500
기관 : 본청 부서 : 기획예산과 정책 : 시정역량강화 단위 : 시정의종합기획. 조정 전년도 01 사무관리비 68,300 58,800 9,500 각종업무수행보고서 4,800 시정업무보고 4,800 -정기 10,000원 * 120부 * 2회 2,400 -수시 10,000원 * 120부 * 2회 2,400 시책추진책자및조사서 59,500 시정설계책자 10,000원 * 2,000부 20,000 3년성과제작 15,000원 * 1,000부 15,000 시정백서제작 25,000원 * 200부 5,000 시민행정수요조사 5,000,000원 * 1회 5,000 시정보고및특강자료작성 14,500 -PPT자료 1,000,000원 * 13회 13,000 -보고서유인 10,000원 * 50부 * 3회 1,500 주요업무현황보고서 10,000 원 * 100 부 * 4 회 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 4,000 기획업무추진 3,000,000원 3,000 정책연구ㆍ개발 223,732 217,235 6,497 201 일반운영비 46,260 54,500 8,240 01 사무관리비 46,260 54,500 8,240 서울사무소운영비 6,580 아파트관리비 355,000원 * 12월 4,260 사무용품비 50,000원 * 12월 600 신문구독료 15,000원 * 2종 * 12월 360 침구류세탁비 20,000원 * 2조 * 4회 160 휴대전화사용료 100,000원 * 1대 * 12월 1,200 지식행정정보활용회원가입비 ( 삼성경제연구소 ) 1,500,000원 * 1회 1,500 인터넷웹하드가입비 15,000원 * 12월 180 정책자문단사업용역 5,000,000원 * 4회 20,000 CI활용시정홍보용품제작 10,000,000원 10,000 시정브리핑자료제작 1,000,000원 * 8회 8,000 202 여비 17,472 12,735 4,737 01 국내여비 17,472 12,735 4,737 서울사무소업무추진여비 17,472 관내 20,000원 * 2명 * 14일 * 12월 6,720 관외 56,000원 * 2명 * 8일 * 12월 10,752 203 업무추진비 10,000 10,000 0 03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0 서울사무소추진 10,000,000원 10,000
기관 : 본청 부서 : 기획예산과 정책 : 시정역량강화 단위 : 시정의종합기획. 조정 전년도 207 연구개발비 150,000 130,000 20,000 01 연구용역비 150,000 130,000 20,000 2013년도성과관리용역 150,000,000원 * 1회 150,000 시민참여제운영 144,576 145,400 824 시민참여위원회운영 141,400 141,400 0 201 일반운영비 138,000 138,000 0 01 사무관리비 138,000 138,000 0 위원회참석수당 (74개위원회 ) 138,000 기본료 70,000원 * 700명 * 2회 98,000 초과료 30,000원 * 800명 * 1회 24,000 심사수당 200,000원 * 15명 * 5회 15,000 출장여비 20,000원 * 10명 * 5회 1,000 301 일반보상금 3,400 3,400 0 10 행사실비보상금 3,400 3,400 0 시정정책토론회참여자보상 3,400 진행자 200,000원 * 2명 400 주제발표자 300,000원 * 5명 1,500 토론자 150,000원 * 10명 1,500 공약이행평가단운영 3,176 4,000 824 201 일반운영비 3,176 4,000 824 01 사무관리비 2,000 2,000 0 공약이행평가보고서 10,000 원 * 100 부 * 2 회 2,000 03 행사운영비 1,176 2,000 824 공약이행평가단운영 1,176 급식비 6,000원 * 49명 * 4회 1,176 통계정보관리 200,935 253,698 52,763 도 71,763 시 129,172 사업체기초통계조사 122,307 118,269 4,038 도 31,834 시 90,473 101 인건비 106,112 102,074 4,038 도 31,834 시 74,278 04 기간제근로자등보수 106,112 102,074 4,038 사업체조사요원보수 106,112 관리요원 48,670 원 * 11 명 * 27 일 * 75/100 10,842 도 3,253 시 7,589
기관 : 본청 부서 : 기획예산과 정책 : 시정역량강화 단위 : 통계정보관리 전년도 조사원 46,460원 * 85명 * 26일 * 75/100 77,008 전산입력및내검요원 44,380원 * 16명 * 24일 * 75/100 도 23,102 시 53,906 12,782 도 3,834 시 8,948 업무지원 44,380원 * 4명 * 27일 * 75/100 3,595 도 1,079 시 2,516 4대사회보험료 1,885,000원 1,885 도 566 시 1,319 201 일반운영비 16,195 16,195 0 01 사무관리비 16,195 16,195 0 사업체조사서식유인 7,285 조사표서식유인 110원 * 50,000매 5,500 조사구요도및표지 (300원 * 900조사구 ) + (500원 * 30개동 ) 조사요원가방 8,000원 * 150개 1,200 클립보드 ( 조사원받침대 ) 2,000원 * 150개 300 사업체조사홍보 70,000원 * 33개 2,310 사업체조사보고서발간 33,000원 * 200부 6,600 기타통계조사 57,429 69,260 11,831 285 도 39,929 시 17,500 101 인건비 39,929 38,380 1,549 도 39,929 04 기간제근로자등보수 39,929 38,380 1,549 충청북도사회조사요원보수 39,929 조사요원 46,460원 * 40명 * 17일 31,593 전산입력및내검요원 44,380원 * 10명 * 10일 도 31,593 4,438 도 4,438 조사관리자 48,670원 * 4명 * 17일 3,310 도 3,310 사회보험료 588,000원 588 도 588 201 일반운영비 17,500 27,040 9,540 01 사무관리비 17,500 27,040 9,540 통계연보발간 11,500 연보및 CD제작 30,000원 * 350부 10,500 영문번역료 40,000원 * 25매 1,000 ' 통계로보는청주 ' 발간 15,000원 * 400부 6,000
기관 : 본청 부서 : 기획예산과 정책 : 시정역량강화 단위 : 통계정보관리 전년도 통계정보홈페이지관리 19,799 18,452 1,347 101 인건비 14,799 13,452 1,347 04 기간제근로자등보수 14,799 13,452 1,347 통계DB구축일시사역인부임 43,000원 * 2명 * 26일 * 6월 13,416 국민연금부담금 13,416,000원 * 4.5% 604 고용보험료부담금 13,416,000원 * 1.4% 188 산업재해보상보험료 13,416,000원 * 1.3% 175 국민건강보험료부담금 13,416,000원 * 2.9% 390 장기요양보험료부담금 390,000원 * 6.55% 26 201 일반운영비 5,000 5,000 0 02 공공운영비 5,000 5,000 0 통계정보홈페이지자료갱신및보완 5,000,000원 * 1회 5,000 광업 제조업통계조사 1,400 2,240 840 201 일반운영비 1,400 2,240 840 01 사무관리비 1,400 2,240 840 광업 제조업조사홍보 70,000원 * 20개 1,400 재정운영 616,240 536,205 80,035 건전재정운영 616,240 536,205 80,035 효율적인예산편성관리 170,798 391,243 220,445 201 일반운영비 155,639 100,572 55,067 01 사무관리비 153,239 98,172 55,067 지방예산편성관련각종자료 137,675 예산서 133,000 - 사업예산 91,000 ㆍ사업예산서 ( 안 ) 130,000원 * 100부 * 3회 ㆍ사업예산서 ( 명세서 ) 130,000원 * 100부 * 3회 ㆍ사업예산설명서 130,000원 * 100부 * 1회 39,000 39,000 13,000 - 성인지예산 16,000 ㆍ성인지예산 ( 안 ) 80,000원 * 100부 * 1회 8,000 ㆍ성인지예산서 80,000원 * 100부 * 1회 8,000 - 성과예산 26,000 ㆍ성과예산서 130,000원 * 100부 * 1회 13,000 ㆍ성과보고서 130,000원 * 100부 * 1회 13,000 예산관련각종자료유인 4,675 -제안설명서 4,500원 * 50부 * 3회 675
기관 : 본청 부서 : 기획예산과 정책 : 재정운영 단위 : 건전재정운영 전년도 -예산편성방침 10,000원 * 200부 * 2종 4,000 예산작업용사무기기소모품 5,160 토너 3,960 -칼라 450,000원 * 6색 * 1회 2,700 -흑백 210,000원 * 3개 * 2회 1,260 드럼 600,000원 * 2개 * 1회 1,200 예산업무추진급량비 6,000원 * 6명 * 22일 * 12월 9,504 모니터보호기 150,000원 * 6개 900 02 공공운영비 2,400 2,400 0 예산편성관련행정사무장비유지비 40,000,000원 * 6% 2,400 202 여비 15,159 290,671 275,512 01 국내여비 15,159 18,031 2,872 합동집무및예산업무추진여비 15,159 관내 20,000원 * 3명 * 6일 * 40회 * 80% 11,520 관외 75,800원 * 3명 * 2일 * 10회 * 80% 3,639 의존재원확보및현안사업추진 384,392 102,872 281,520 201 일반운영비 17,520 14,520 3,000 01 사무관리비 15,520 14,520 1,000 국도비주요사업설명자료 20,000원 * 100부 * 2회 4,000 투자재원확보및현안사업추진급량비 (POOL ) 6,000원 * 40명 * 5일 * 12회 * 80% 11,520 03 행사운영비 2,000 0 2,000 우호도시교류행사 1,000,000원 * 2회 2,000 202 여비 324,872 56,352 268,520 01 국내여비 56,352 56,352 0 의존재원확보및현안사업추진 56,352 관내 20,000원 * 70명 * 7회 * 80% 7,840 관외 75,800원 * 50명 * 2일 * 8회 * 80% 48,512 04 국제화여비 268,520 0 268,520 직무해외연수 85,920 항공료 1,700,000원 * 12명 * 2회 40,800 체제비 470,000원 * 12명 * 4일 * 2회 45,120 우수사례수집해외연수 182,600 유럽 117,000 -항공료 3,500,000원 * 18명 63,000 -체재비 500,000원 * 18명 * 6일 54,000 아시아 65,600 -항공료 740,000원 * 20명 * 2회 29,600 -체재비 300,000원 * 20명 * 6일 36,000
기관 : 본청 부서 : 기획예산과 정책 : 재정운영 단위 : 건전재정운영 전년도 203 업무추진비 32,000 32,000 0 03 시책추진업무추진비 32,000 32,000 0 재정운영및현안사업추진제잡비 22,000,000원 22,000 의존재원확보추진 10,000,000원 10,000 307 민간이전 10,000 0 10,000 04 민간행사보조 10,000 0 10,000 우호도시민간단체교류행사 5,000,000원 * 2회 10,000 중장기계획재정운영 21,150 18,890 2,260 201 일반운영비 12,750 11,850 900 01 사무관리비 12,750 11,850 900 중기지방재정계획서및심사자료제작 9,150 중기지방재정계획서 ( 안 ) 15,000원 * 70부 1,050 중기지방재정계획서 20,000원 * 150부 3,000 투융자사업심사자료제작 30,000원 * 50부 * 3회 기금운용성과분석보고서제작 10,000원 * 60부 중기재정계획및투융자심사추진급량비 6,000원 * 5명 * 30일 * 4회 202 여비 6,400 5,040 1,360 01 국내여비 6,400 5,040 1,360 중기재정계획및투융자심사추진여비 20,000원 * 5명 * 80일 * 80% 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 4,500 600 3,600 6,400 중기재정계획및심사업무추진 2,000,000원 2,000 사회단체보조금관리 3,400 3,400 0 201 일반운영비 3,400 3,400 0 01 사무관리비 3,400 3,400 0 사회단체보조금심사자료 20,000원 * 70부 1,400 사회단체보조금사후평가수범사례 20,000원 * 100부 시민참여예산제운영 6,500 7,800 1,300 201 일반운영비 6,500 6,000 500 01 사무관리비 1,200 4,800 3,600 2,000 예산참여시민위원회운영 1,200 회의책자제작 15,000원 * 80부 * 1회 1,200 03 행사운영비 5,300 1,200 4,100 예산학교운영 5,300
기관 : 본청 부서 : 기획예산과 정책 : 재정운영 단위 : 건전재정운영 전년도 예산학교강사수당 300,000원 * 1회 300 예산참여시민위원회워크숍 5,000,000원 * 1회 시설관리공단관리 30,000 0 30,000 207 연구개발비 30,000 0 30,000 01 연구용역비 30,000 0 30,000 청주시시설관리공단연구용역 30,000,000원 * 1식 5,000 30,000 법무행정강화 305,200 295,730 9,470 효율적인소송사무 233,720 216,740 16,980 적극적인소송사무수행 233,720 216,740 16,980 201 일반운영비 128,100 111,920 16,180 01 사무관리비 128,100 111,920 16,180 고문변호사수당 21,600 기본 300,000원 * 4명 * 12월 14,400 초과 (5건이상) 600,000원 * 12월 7,200 소송위탁수수료 5,000,000원 * 20건 100,000 각종소송비용 6,500 인지대 200,000원 * 20회 4,000 송달료 50,000원 * 50회 2,500 202 여비 5,120 4,320 800 01 국내여비 5,120 4,320 800 소송업무추진여비 20,000원 * 4명 * 80일 * 80% 301 일반보상금 500 500 0 12 기타보상금 500 500 0 5,120 각종소송증인여비 50,000원 * 10명 500 305 배상금등 100,000 100,000 0 01 배상금등 100,000 100,000 0 소송사건배상금 10,000,000원 * 10건 100,000 법률정보제공및의회운영지원 71,480 78,990 7,510 자치법규관리 14,072 23,670 9,598 201 일반운영비 14,072 13,572 500 01 사무관리비 14,072 13,572 500 법무관련자료관리 3,072 법률신문 6,000원 * 1부 * 12월 72 자치의정 5,000원 * 100부 * 6회 3,000 법령ㆍ자치법규집관리 9,000 대한민국법령추록 120,000원 * 3질 * 12회 4,320
기관 : 본청 부서 : 기획예산과 정책 : 법무행정강화 단위 : 법률정보제공및의회운영지원 전년도 자치법규추록 90,000원 * 13질 * 4회 4,680 법률교육교재유인 10,000원 * 2회 * 100부 2,000 의회업무추진 57,408 55,320 2,088 201 일반운영비 18,008 15,920 2,088 01 사무관리비 13,008 10,920 2,088 행정사무감사지적사항처리결과보고서유인 12,000원 * 200부 * 2회 시정질문답변서유인 6,000 원 * 70 부 * 12 월 의회및소송업무추진급량비 6,000원 * 4명 * 11일 * 12월 03 행사운영비 5,000 5,000 0 의정비결정주민의견수렴공청회 5,000,000원 * 1회 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 4,800 5,040 3,168 5,000 의회업무추진제잡비 4,000,000원 4,000 207 연구개발비 9,000 9,000 0 01 연구용역비 9,000 9,000 0 의정비결정주민의견조사용역 9,000,000원 * 1회 304 연금부담금등 26,400 26,400 0 03 의원상해부담금 26,400 26,400 0 9,000 지방의회의원상해부담금 26,400 상해로인한장애및치료 13,200,000원 * 2명 26,400 재무활동 ( 기획예산과 ) 25,943,994 41,357,210 15,413,216 내부거래지출 11,496,254 15,300,000 3,803,746 시설관리공단운영지원 11,496,254 15,300,000 3,803,746 309 전출금 9,306,763 9,100,000 206,763 02 공사ㆍ공단경상전출금 9,306,763 9,100,000 206,763 시설관리공단운영비보조 9,306,763,000원 9,306,763 404 공기업자본전출금 2,189,491 6,200,000 4,010,509 02 공사ㆍ공단자본전출금 2,189,491 6,200,000 4,010,509 시설관리공단자본적경비보조 2,189,491,000원 2,189,491 보전지출 14,447,740 26,057,210 11,609,470 반환금기타 1,803,740 800,000 1,003,740 802 반환금기타 1,803,740 800,000 1,003,740 01 국고보조금반환금 1,048,442 500,000 548,442
기관 : 본청 부서 : 기획예산과 정책 : 재무활동 ( 기획예산과 ) 단위 : 보전지출 전년도 국고보조금사용잔액반환금 1,048,442,000 원 1,048,442 02 시ㆍ도비보조금반환금 755,298 300,000 455,298 도비보조금사용잔액반환금 755,298,000원 755,298 지방채상환 12,644,000 25,257,210 12,613,210 311 차입금이자상환 4,094,000 3,707,210 386,790 02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환 2,740,500 2,264,500 476,000 '03. 첨단문화산업단지조성사업 9,800,000,000원 * 3.5/100 '07. 청주가로수길도로확장공사 10,000,000,000원 * 3.5/100 '07. 명암지 산성간도로개설공사 10,000,000,000원 * 3.5/100 '08. 국도대체우회도로 ( 휴암~오동 ) 건설공사 10,000,000,000원 * 3.5/100 '08. 청주가로수길도로확장공사 10,000,000,000원 * 3.5/100 '08. 명암지 산성간도로개설공사 5,000,000,000원 * 3.5/100 '09. 명암지 산성간도로개설공사 5,000,000,000원 * 3.5/100 '11. 사직2공원공공디자인조성사업 3,500,000,000원 * 3.5/100 '12. 세수부족에따른지방재정충당사업 ( 차환 ) 15,000,000,000원 * 3.5/100 343,000 350,000 350,000 350,000 350,000 175,000 175,000 122,500 525,000 04 중앙정부차입금이자상환 1,353,500 1,442,710 89,210 '98. 청주외곽순환도로개설 2,600,000,000원 * 4.0/100 '99. 청주외곽순환도로개설 3,700,000,000원 * 4.0/100 '03. 첨단문화산업단지조성사업 4,200,000,000원 * 2/100 '11. 국도대체우회도로 ( 휴암 ~ 오동 ) 건설공사 10,000,000,000원 * 4.07/100 '11. 청주역 ~ 옥산도로확장사업 10,000,000,000원 * 4.07/100 '11. 청주권광역소각시설증설사업 5,000,000,000원 * 4.07/100 104,000 148,000 84,000 407,000 407,000 203,500 601 차입금원금상환 8,550,000 21,550,000 13,000,000 02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환 3,400,000 1,400,000 2,000,000 '03. 첨단문화산업단지조성사업 14,000,000,000원 * 1/10 '07. 청주가로수길도로확장공사 10,000,000,000원 * 1/10 '07. 명암지 ~ 산성간도로개설공사 10,000,000,000원 * 1/10 1,400,000 1,000,000 1,000,000
기관 : 본청 부서 : 기획예산과 정책 : 재무활동 ( 기획예산과 ) 단위 : 보전지출 전년도 04 중앙정부차입금원금상환 5,150,000 20,150,000 15,000,000 '98. 청주외곽순환도로개설 26,000,000,000원 * 1/10 '99. 청주외곽순환도로개설 18,500,000,000원 * 1/10 '03. 첨단문화산업단지조성사업 7,000,000,000원 * 1/10 2,600,000 1,850,000 700,000 예비비 11,266,104 8,919,591 2,346,513 예비비 11,266,104 8,919,591 2,346,513 예비비 11,266,104 8,919,591 2,346,513 801 예비비 11,266,104 8,919,591 2,346,513 01 예비비 11,266,104 8,919,591 2,346,513 예비비 11,266,104,000원 11,266,104
세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 자치행정과 정책 : 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 단위 : 기본경비 전년도 자치행정과 1,892,827 3,001,913 1,109,086 국 37,830 도 117,170 시 1,737,827 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 59,556 547,240 487,684 기본경비 59,556 51,240 8,316 기본경비 59,556 51,240 8,316 201 일반운영비 16,076 20,640 4,564 01 사무관리비 16,076 20,640 4,564 기본업무수행활동경비 ( 일반수용비 ) 8,300,000원 8,300 기준경비 ( 급량비 ) 7,776,000원 7,776 202 여비 17,280 24,000 6,720 01 국내여비 17,280 24,000 6,720 기준경비 ( 국내여비 ) 17,280,000원 17,280 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 기준액 ( 정원 30인이하 ) 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 22,000 0 22,000 01 자산및물품취득비 22,000 0 22,000 전자복사기 22,000,000원 * 1대 22,000 시민이공감하는활기찬시정운영 438,791 1,290,018 851,227 국 4,500 도 4,000 시 430,291 열린행정구현 354,791 497,676 142,885 우호도시교류협력 17,641 18,943 1,302 201 일반운영비 10,000 13,000 3,000 02 공공운영비 10,000 13,000 3,000 도시교류협의회 10,000 전국시장군수구청장협의회 4,000,000원 * 1회 4,000 충북시장군수협의회 2,000,000원 * 1회 2,000 더불어함께하는도시교류협의회 2,000,000원 * 1회 전국동주도시교류협의회 2,000,000 원 * 1 회 202 여비 7,641 5,943 1,698 01 국내여비 7,641 5,943 1,698 우호도시교류 75,800원 * 7명 * 2일 * 9회 * 80% 2,000 2,000 7,641
기관 : 본청 부서 : 자치행정과 정책 : 시민이공감하는활기찬시정운영 단위 : 열린행정구현 전년도 시책업무추진 83,840 85,760 1,920 201 일반운영비 66,040 67,360 1,320 01 사무관리비 57,540 62,140 4,600 직원업무수첩 12,000원 * 2,200부 26,400 시정홍보용플래카드제작 70,000원 * 2회 * 20개소 2,800 충무계획서제작 70,000원 * 60부 4,200 기관단체회의 5,400 회의서류 10,000원 * 50부 * 6회 3,000 명부제작 10,000원 * 150부 * 1회 1,500 입간판 40,000원 * 2개 * 6회 480 플래카드 70,000원 * 6회 420 시책업무추진유인물제작 100,000원 * 7종 * 7회 4,900 시민과의현장대화홍보물제작 100,000원 * 4종 * 10회 4,000 도지사순방보고서제작 5,000,000원 5,000 정례간담회회의서류 ( 동장, 사업소장 ) 200,000원 * 8회 1,600 시정업무추진급량비 6,000원 * 25일 * 12월 1,800 시정동향업무추진급량비 6,000원 * 1명 * 20일 * 12월 1,440 02 공공운영비 4,500 5,220 720 동향관리용이동전화기사용료 1,200 기본료 50,000원 * 1대 * 12월 600 초과분 50,000원 * 1대 * 12월 600 지방자치인터넷방송연회비 3,300,000원 * 1회 3,300 03 행사운영비 4,000 0 4,000 시정연구모임운영 4,000 연구모임토론한마당발표회 1,500,000원 * 2회 3,000 연구결과책자제작 10,000원 * 100부 1,000 202 여비 4,800 4,800 0 01 국내여비 4,800 4,800 0 시정동향관리자추진여비 20,000원 * 25일 * 12월 * 80% 4,800 203 업무추진비 10,000 10,000 0 03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0 각종민원해소추진 5,000,000원 5,000 동향관리및우호도시교류증진 5,000,000원 5,000 301 일반보상금 1,200 3,600 2,400
기관 : 본청 부서 : 자치행정과 정책 : 시민이공감하는활기찬시정운영 단위 : 열린행정구현 전년도 10 행사실비보상금 1,200 3,600 2,400 시민과의현장대화진행자 100,000원 * 1명 * 12회 1,200 303 포상금 1,800 0 1,800 01 포상금 1,800 0 1,800 시정연구모임운영시상 300,000원 * 6팀 1,800 아르바이트대학생근로활동 214,110 234,496 20,386 101 인건비 213,950 234,496 20,546 04 기간제근로자등보수 213,950 234,496 20,546 동. 하계대학생아르바이트 38,900원 * 110명 * 25일 * 2회 213,950 301 일반보상금 160 0 160 10 행사실비보상금 160 0 160 아르바이트추첨참관자실비 10,000원 * 8명 * 2회 160 사회단체및행사보조금지원 20,000 30,000 10,000 307 민간이전 20,000 30,000 10,000 04 민간행사보조 20,000 30,000 10,000 사회단체행사보조비 10,000,000원 * 2회 20,000 2013 오송화장품. 뷰티세계박람회추진 1,200 0 1,200 202 여비 1,200 0 1,200 01 국내여비 1,200 0 1,200 오송화장품뷰티박람회추진 20,000원 * 4명 * 15일 재능기부뱅크제운영 18,000 0 18,000 301 일반보상금 18,000 0 18,000 12 기타보상금 18,000 0 18,000 1,200 재능기부자원봉사자보상 10,000원 * 10명 * 20일 * 9월 18,000 공무원친절운동 61,700 0 61,700 역량강화추진 61,700 0 61,700 201 일반운영비 45,700 0 45,700 01 사무관리비 5,700 0 5,700 공무원시책교육관련초빙강사료 5,700 특별강사 (1급) 4,000 - 기본 250,000원 * 1명 * 10회 2,500 - 초과 150,000원 * 1명 * 10회 1,500 일반강사 (1급) 1,700 - 기본 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 - 초과 70,000원 * 1명 * 10회 700
기관 : 본청 부서 : 자치행정과 정책 : 시민이공감하는활기찬시정운영 단위 : 공무원친절운동 전년도 03 행사운영비 40,000 0 40,000 직원역량강화워크숍 20,000,000원 * 2회 40,000 307 민간이전 16,000 0 16,000 02 민간경상보조 16,000 0 16,000 생활과학교실운영 16,000,000원 * 1개기관 16,000 생동감넘치는시정운영 22,300 23,200 900 국 4,500 도 4,000 시 13,800 북한이탈주민정착지원사업 16,600 19,200 2,600 도 4,000 시 12,600 307 민간이전 16,600 19,200 2,600 도 4,000 시 12,600 02 민간경상보조 6,600 13,600 7,000 북한이탈주민방과후공부방운영 30,000원 * 10명 * 12월 3,600 북한이탈주민문화체험 3,000,000원 * 1회 3,000 04 민간행사보조 10,000 5,600 4,400 지원기관및탈북민워크숍 10,000,000원 * 1회 10,000 도 4,000 시 6,000 여성시정모니터단운영 1,200 0 1,200 301 일반보상금 1,200 0 1,200 10 행사실비보상금 1,200 0 1,200 여성시민모니터단활동지원 20,000원 * 30명 * 2회 북한이탈주민지역협의회지원사업 4,500 4,000 500 1,200 국 4,500 201 일반운영비 4,500 4,000 500 국 4,500 01 사무관리비 2,000 2,000 0 북한이탈주민지원사업홍보전단제작 200원 * 1,000부 * 10회 2,000 국 2,000 03 행사운영비 2,500 2,000 500 지역협의회운영 2,500 협의회 500,000원 * 2회 1,000 국 1,000 회의서류및보고서제작 300,000원 * 5종 1,500 국 1,500 지역공동체형성추진 535,850 486,340 49,510
기관 : 본청 부서 : 자치행정과 정책 : 지역공동체형성추진 단위 : 시민사회단체지원 전년도 도 100,170 시 435,680 시민사회단체지원 373,090 419,840 46,750 도 100,170 시민사회단체재정지원 184,750 195,400 10,650 301 일반보상금 17,150 19,900 2,750 10 행사실비보상금 17,150 19,900 2,750 새마을지도자중앙교육실비보상 149,000원 * 100명 민간단체원지방교육실비보상 25,000원 * 90명 14,900 307 민간이전 167,600 145,500 22,100 02 민간경상보조 98,500 81,500 17,000 2,250 민주평통통일골든벨대회 8,000,000원 8,000 민주평통통일아카데미 9,000,000원 9,000 청주시새마을회사업지원 24,000,000원 24,000 바르게살기운동청주시협의회사업지원 13,000,000원 한국자유총연맹청주시지회사업지원 11,000,000원 범죄피해자보호. 지원사업지원 이북도민연합회망향제사업지원 30,000,000 원 3,500,000 원 13,000 11,000 30,000 03 사회단체보조금 69,100 64,000 5,100 3,500 민주평통조직지원육성 5,100,000원 5,100 청주시새마을회조직지원육성 37,000,000원 37,000 바르게살기운동청주시협의회조직지원육성 16,000,000원 한국자유총연맹청주시지회조직지원육성 11,000,000원 16,000 11,000 새마을회다목적회관시설보강 30,000 140,340 110,340 도 30,000 402 민간자본이전 30,000 0 30,000 도 30,000 01 민간자본보조 30,000 0 30,000 청주시새마을회다목적회관시설정비 30,000,000원 30,000 도 30,000 의식개혁운동지원 18,000 0 18,000 201 일반운영비 18,000 0 18,000 01 사무관리비 18,000 0 18,000 유공단체원표창패제작 150,000원 * 100개 15,000
기관 : 본청 부서 : 자치행정과 정책 : 지역공동체형성추진 단위 : 시민사회단체지원 전년도 시민운동지원홍보물제작 1,000 원 * 3,000 개 3,000 새마을지도자자녀장학금 140,340 0 140,340 도 70,170 시 70,170 301 일반보상금 140,340 0 140,340 도 70,170 시 70,170 02 장학금및학자금 140,340 0 140,340 새마을지도자자녀장학금 140,340,000원 140,340 도 70,170 시 70,170 함께하는자치행정 149,160 16,500 132,660 통반장운영 47,610 0 47,610 201 일반운영비 21,600 0 21,600 01 사무관리비 21,600 0 21,600 모범시민및직능단체원표창패제작 150,000원 * 12명 * 12회 21,600 301 일반보상금 6,010 0 6,010 12 기타보상금 6,010 0 6,010 통장단체상해보험 ( 전감 ) 0원 0 통반장교육실비보상 6,010 도민교육 25,000원 * 40명 1,000 직무교육 5,000원 * 1,002명 5,010 307 민간이전 20,000 0 20,000 04 민간행사보조 20,000 0 20,000 통장체육대회 20,000,000원 * 1회 20,000 주민자치센터운영 101,550 16,500 85,050 201 일반운영비 5,000 16,500 11,500 03 행사운영비 5,000 16,500 11,500 주민자치위원핵심리더합동교육 5,000 강사수당 500,000원 * 4회 2,000 교육자료제작 10,000원 * 300부 3,000 301 일반보상금 6,550 0 6,550 10 행사실비보상금 6,550 0 6,550 전국주민자치박람회참관자보상 45,000원 * 90명 * 1회 주민자치위원전문교육 25,000원 * 100명 * 1회 307 민간이전 90,000 0 90,000 02 민간경상보조 90,000 0 90,000 4,050 2,500
기관 : 본청 부서 : 자치행정과 정책 : 지역공동체형성추진 단위 : 함께하는자치행정 전년도 주민자치센터프로그램발표회 75,000 종합대회 15,000,000원 * 1회 15,000 동대회 2,000,000원 * 30개동 60,000 전국주민자치센터박람회참가 15,000 우수사례공모선정참가 15,000,000 원 * 1 회 15,000 행복한청주만들기 13,600 0 13,600 상상아이디어발굴 13,600 0 13,600 201 일반운영비 8,200 0 8,200 01 사무관리비 8,200 0 8,200 시민제안추진 8,200 시민제안홍보전단제작 150원 * 10,000부 * 4회 시민제안우수자상패제작 110,000원 * 5명 * 4회 301 일반보상금 5,400 0 5,400 12 기타보상금 5,400 0 5,400 6,000 2,200 시민우수제안표창자시상 5,400 금상 1,000,000원 * 1명 1,000 은상 700,000원 * 1명 700 동상 500,000원 * 1명 500 장려상 300,000원 * 2명 * 4회 2,400 노력상 100,000원 * 2명 * 4회 800 공정선거관리 148,247 53,317 94,930 공정선거관리 148,247 53,317 94,930 지방선거업무추진 148,247 0 148,247 308 자치단체등이전 148,247 0 148,247 08 기타부담금 148,247 0 148,247 제 6 회전국동시선거 ( 지방의회, 자치단체장 ) 준비및실시경비 148,247 상당구 73,722,000원 73,722 흥덕구 74,525,000원 74,525 고품질행정서비스실현 280,310 0 280,310 고객감동민원행정구현 268,750 0 268,750 민원실환경조성 8,650 0 8,650 201 일반운영비 8,650 0 8,650 01 사무관리비 8,650 0 8,650 민원실환경개선 6,840 월간지 10,000원 * 5종 * 12월 600 꽃꽂이 40,000원 * 4회 * 12월 1,920
기관 : 본청 부서 : 자치행정과 정책 : 고품질행정서비스실현 단위 : 고객감동민원행정구현 전년도 수족관관리 180,000원 * 2대 * 12월 4,320 민원행정설문조사 250 설문조사서 250원 * 1,000매 * 1회 250 민원실운영임차료 1,560 화분임차 40,000원 * 2종 * 12월 960 정수기임차 50,000원 * 1대 * 12월 600 주민등록및제증명관리 260,100 0 260,100 201 일반운영비 173,700 0 173,700 01 사무관리비 173,100 0 173,100 주민등록증제작 3,130원 * 50,000명 156,500 체류지변경외국인안내팜플랫제작 440원 * 4종 * 1,000매 1,760 민원발급소모품구입 13,840 복사방해용지 ( 주민등록, 인감, 무인민원발급 ) 55,000원 * 5박스 * 12월 3,300 프린터토너 170,000원 * 4대 * 3회 2,040 통합민원발급기토너 330,000원 * 4개 * 1회 1,320 복사기토너및드럼 250,000원 * 1대 * 4회 1,000 복사기및프린터드럼 250,000원 * 4대 * 3회 3,000 복사용지 (A4) 26,500원 * 10상자 * 12월 3,180 민원행정개선우수사례경진대회심사자료유 인 5,000원 * 200부 1,000 02 공공운영비 600 0 600 통합민원발급기유지보수 10,000,000원 * 1식 * 6% 600 301 일반보상금 86,400 0 86,400 12 기타보상금 86,400 0 86,400 민원안내자원봉사운영 10,000원 * 2명 * 20일 * 18동 * 12월 86,400 탄력적조직운영 11,560 0 11,560 무기계약근로자사기진작 11,560 0 11,560 301 일반보상금 11,560 0 11,560 10 행사실비보상금 11,560 0 11,560 청주시공무직노동조합창립기념일행사 40,000원 * 139명 * 1회 현안사업추진유공자문화탐방 600,000원 * 10명 * 1회 자원봉사활성화 417,573 334,036 83,537 5,560 6,000 국 33,330 도 13,000 시 371,243