2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발 9,020 6,720 2,300 201 일반운영비 4,420 4,420 0 01 사무관리비 4,420 4,420 0 일반수용비 3,420 시책구상보고서인쇄 20,000원 *120부*1회*80% 새내기시책제안토론회사무용품등구입 1,500,000원 1,920 1,500 운영수당 1,000 새내기시책제안토론회강사수당 1,000,000원 303 포상금 4,600 2,300 2,300 01 포상금 4,600 2,300 2,300 1,000 우수시책개발포상금 4,600 새내기시책제안토론회포상금 ( 상반기 ) 2,300,000원 시책구상보고회포상금 ( 하반기 ) 2,300,000원 구정주요업무추진 42,601 44,201 1,600 201 일반운영비 33,068 33,068 0 01 사무관리비 25,568 25,568 0 2,300 2,300 일반수용비 15,568 구정주요업무계획보고서인쇄 16,000원 *280부*1회*80% 구정성과및현안업무추진보고서인쇄 16,000원 *280부*1회*80% 구정소개책자등홍보물제작 15,000원 *700부*80% 3,584 3,584 8,400 운영수당 10,000 위원회회의참석수당 ( 공통관리 ) 10,000,000원 10,000 02 공공운영비 7,500 7,500 0 국제화지원기능분담금 7,500,000원 7,500 202 여비 3,933 3,933 0 01 국내여비 3,933 3,933 0-1 -
부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3,933 203 업무추진비 5,600 7,200 1,600 03 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업추진시책업무추진 3,000,000원 *80% 구정종합및기획조정시책업무추진 4,000,000원 *80% 2,400 3,200 의회업무추진 22,948 14,448 8,500 201 일반운영비 16,448 14,448 2,000 01 사무관리비 16,448 14,448 2,000 일반수용비 14,448 구정업무보고서및행정사무감사책자인쇄 30,000원 *140부*4회*80% 정례회구정답변및시정연설책자인쇄 3,000원 *140부*3회*80% 13,440 1,008 운영수당 2,000 의정비심의위원회참석수당 2,000 ㆍ기본료 70,000원 *10인*2회 1,400 ㆍ초과 30,000원 *10인*2회 600 207 연구개발비 6,500 0 6,500 01 연구용역비 6,500 0 6,500 의정비책정관련주민의견수렴용역비 6,500,000원 국제교류추진 12,500 12,500 0 301 일반보상금 12,500 12,500 0 06 민간인국외여비 2,500 2,500 0 6,500 민간인국외여비 2,500,000원 *1인 2,500 07 외빈초청여비 10,000 10,000 0 해외교류도시주요인사체재비 10,000,000원 10,000 성과주의구정살림운영 175,054 183,491 8,437 공통재정관리 95,000 110,000 15,000 101 인건비 10,000 20,000 10,000 04 기간제근로자등보수 10,000 20,000 10,000 현안사업추진기간제근로자보수및치료비등 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10,000 201 일반운영비 42,500 37,500 5,000 01 사무관리비 30,000 30,000 0 일반수용비 ( 통합관리 ) 30,000,000원 30,000 02 공공운영비 10,000 5,000 5,000 공공요금등 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10,000-2 -
부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 성과주의구정살림운영 전년도 03 행사운영비 2,500 2,500 0 행사지원일반운영비 ( 통합관리 ) 2,500,000원 2,500 202 여비 10,000 20,000 10,000 01 국내여비 10,000 20,000 10,000 국내여비 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10,000 206 재료비 10,000 10,000 0 01 재료비 10,000 10,000 0 현안사업추진재료비 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10,000 301 일반보상금 2,500 2,500 0 11 기타보상금 2,500 2,500 0 각종행사및시책사업추진민간인상해치료비등 ( 통합관리 ) 2,500,000원 2,500 405 자산취득비 20,000 20,000 0 01 자산및물품취득비 20,000 20,000 0 자산및물품취득비 ( 통합관리 ) 20,000,000원 20,000 계획적이고효율적인재정운영 80,054 73,491 6,563 201 일반운영비 44,290 42,570 1,720 01 사무관리비 42,840 42,570 270 일반수용비 39,600 예산관련자료인쇄 ( 예산서, 중기지방재정계획등 ) 3,000,000원 *16회*80% 38,400 지방보조금심의자료인쇄 30,000원 *50부*80% 1,200 운영수당 3,240 지방재정계획및공시심의위원회참석수당 70,000원 *12인*1회 지방보조금심의위원회참석수당 2,400 ㆍ기본료 70,000원 *12인*2회 1,680 ㆍ초과 30,000원 *12인*2회 720 02 공공운영비 1,450 0 1,450 재정정보공개시스템유지보수 1,450,000원 *1식 203 업무추진비 1,600 1,600 0 03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0 840 1,450 재정운영활동시책업무추진 2,000,000원 *80% 1,600 204 직무수행경비 10,800 10,800 0 03 특정업무경비 10,800 10,800 0 예산담당공무원 150,000원 *6인*12월 10,800 308 자치단체등이전 23,364 18,521 4,843 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 23,364 18,521 4,843-3 -
부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 성과주의구정살림운영 전년도 지방재정관리시스템 (e-호조) 유지보수 23,364,000원 *1식 23,364 평가분석역량강화 20,064 19,864 200 구정업무평가분석 20,064 19,864 200 201 일반운영비 17,464 17,264 200 01 사무관리비 4,744 4,544 200 일반수용비 1,344 성과관리정성평가심의서발간 5,000원 *80부*1회*80% 매니페스토등응모자료집발간 13,000원 *30부*2회*80% 매니페스토우수사례경진대회응모참가비등 50,000원 *10인*1회*80% 400 운영수당 3,400 자체평가위원회참석수당 2,000 ㆍ기본료 70,000원 *10인*2회 1,400 ㆍ초과 30,000원 *10인*2회 600 공약이행평가위원회참석수당 1,400 ㆍ기본료 70,000원 *14인*1회 980 ㆍ초과 30,000원 *14인*1회 420 02 공공운영비 12,720 12,720 0 시설장비유지비 12,720 BSC성과관리시스템유지관리비 12,720,000원 *1식 320 624 12,720 303 포상금 2,600 2,600 0 01 포상금 2,600 2,600 0 자체평가및성과관리우수부서포상 2,600 최우수 700,000원 *1개부서 700 우수 500,000원 *2개부서 1,000 장려 300,000원 *3개부서 900 법제및통계관리 137,636 129,728 7,908 시 32,938 구 104,698 자치법규운영 2,600 2,600 0 201 일반운영비 2,600 2,600 0 01 사무관리비 2,600 2,600 0 일반수용비 1,600 법률교육교재제작 8,000원 *250부*80% 1,600 운영수당 1,000 공무원법률교육강사수당 1,000,000원 1,000 소송및손해배상업무추진 63,820 63,820 0-4 -
부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 법제및통계관리 전년도 201 일반운영비 38,520 38,520 0 01 사무관리비 36,000 36,000 0 일반수용비 36,000 소송제반비용 ( 변호사수임료등 ) 30,000,000원 30,000 고문변호사수당 250,000원 *2인*12월 6,000 02 공공운영비 2,520 2,520 0 공공요금및제세 2,520 송달료및인지대등제세 84,000원 *30회 2,520 301 일반보상금 15,000 15,000 0 11 기타보상금 15,000 15,000 0 승소사례금 2,500,000원 *10건*60/100 15,000 303 포상금 300 300 0 01 포상금 300 300 0 소송수행자포상금 100,000원 *3인 300 305 배상금등 10,000 10,000 0 01 배상금등 10,000 10,000 0 손해배상금등 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10,000 규제개혁추진 700 0 700 303 포상금 700 0 700 01 포상금 700 0 700 규제개혁우수공무원포상금 700,000원 700 사업체통계조사 67,316 60,108 7,208 시 32,938 구 34,378 101 인건비 17,008 15,236 1,772 시 8,504 구 8,504 04 기간제근로자등보수 17,008 15,236 1,772 2017 년기준사업체조사 17,008 총관리자 1,406,000원 1,406 시 703 구 703 조사관리자 8,440,000원 8,440 시 4,220 구 4,220 조사지원관리자 1,350,000원 1,350 시 675 구 675 입력, 내검요원 4,578,000원 4,578 시 2,289 구 2,289-5 -
부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 법제및통계관리 전년도 연금지급금 ( 조사관리자및입력내검요원 ) 1,234,000원 1,234 시 617 구 617 201 일반운영비 50,308 44,872 5,436 시 24,434 구 25,874 01 사무관리비 50,308 44,872 5,436 일반수용비 50,068 도급조사원수당 48,868,000원 48,868 시 24,434 구 24,434 조사용품등구입 1,000,000원 *1식*80% 800 현수막제작 80,000원 *5개소 400 임차료 240 복합기임차 300,000원 *1대*80% 240 각종통계조사 3,200 3,200 0 201 일반운영비 3,200 3,200 0 01 사무관리비 3,200 3,200 0 일반수용비 3,200 통계연보발간 40,000원 *100부*80% 3,200 구행정종합홍보 288,342 282,206 6,136 구정시책종합홍보 288,342 282,206 6,136 구보발간 108,322 108,356 34 201 일반운영비 108,322 108,356 34 01 사무관리비 105,660 105,660 0 일반수용비 105,660 구보발간 94,860,000원 94,860 점자구보발간 10,800,000원 10,800 02 공공운영비 2,662 2,696 34 공공요금및제세 2,662 구보발송우편요금 420원 *1,100부*12월*48% 구정홍보및자료관리 180,020 173,850 6,170 201 일반운영비 147,620 142,350 5,270 01 사무관리비 146,100 140,830 5,270 2,662 일반수용비 126,140 구정 ( 시책 ) 홍보광고료 60,000,000원 60,000 업무추진용신문구독료 14,000원 *200부*12월 33,600 도서구입비 7,000,000원 7,000 사진인화및재료구입비 13,600,000원 13,600-6 -
부서 : 기획공보실정책 : 구행정종합홍보단위 : 구정시책종합홍보 전년도 동영상장비및재료비 1,200,000원 *80% 960 신문스크랩프로그램이용료 875,000원 *12월 10,500 웹하드이용료 40,000원 *12월 480 운영수당 1,000 SNS교육강사수당 1,000,000원 1,000 급량비 1,800 신문스크랩업무추진급량비 8,000원 *1인*250일*90% 지역사회문화이해증진신문구독료 13,000원 *110부*12월 1,800 17,160 02 공공운영비 1,520 1,520 0 공공요금및제세 720 초고속인터넷회선사용료 30,000원 *2회선*12월 시설장비유지비 1,000,000원 *80% 800 203 업무추진비 24,800 24,800 0 03 시책추진업무추진비 24,800 24,800 0 시책추진업무추진비 24,800 구정홍보시책추진업무추진비 18,000,000원 *80% 언론홍보시책추진업무추진비 13,000,000원 *80% 720 14,400 10,400 303 포상금 2,600 700 1,900 01 포상금 2,600 700 1,900 구정 SNS 홍보실적우수부서포상 2,600 최우수 500,000원 *2개부서 1,000 우수 300,000원 *2개부서 600 장려 200,000원 *5개부서 1,000 405 자산취득비 5,000 6,000 1,000 01 자산및물품취득비 5,000 6,000 1,000 비정수물품 5,000 비디오촬영용삼각대 3,000,000원 *1대 3,000 비디오촬영용어깨받침대 2,000,000원 *1대 2,000 예비비 2,028,776 5,165,698 3,136,922 예비비 2,028,776 5,165,698 3,136,922 예비비 2,028,776 5,165,698 3,136,922 801 예비비 2,028,776 5,165,698 3,136,922 01 일반예비비 1,428,776 2,075,090 646,314 일반예비비 1,428,776,000원 1,428,776 02 재해ㆍ재난목적예비비 600,000 600,000 0 재해 재난목적예비비 600,000,000원 600,000-7 -
부서 : 기획공보실정책 : 행정운영경비 ( 기획공보실 ) 단위 : 인력운영비 전년도 행정운영경비 ( 기획공보실 ) 156,937 151,510 5,427 인력운영비 83,185 80,242 2,943 기준인건비 83,185 80,242 2,943 101 인건비 83,185 80,242 2,943 01 보수 83,185 80,242 2,943 시간외근무수당 83,185 일반직 (7급기준) 10,003원 *22인*35시간*12월*90% 83,185 기본경비 73,752 71,268 2,484 기본경비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 기본 (25인이하) 350,000원 *12월 4,200 행정사무경비 69,552 67,068 2,484 201 일반운영비 34,776 32,292 2,484 01 사무관리비 34,776 32,292 2,484 부서운영비 34,776 일반수용비및급량비등 38,640,000 원 *90% 34,776 202 여비 34,776 34,776 0 01 국내여비 34,776 34,776 0 부서운영국내여비 34,776 기획인구담당 10,080,000원 *90% 9,072 공보담당 10,080,000원 *90% 9,072 예산담당 8,400,000원 *90% 7,560 확인평가담당 5,040,000원 *90% 4,536 법무규제개혁담당 5,040,000원 *90% 4,536-8 -
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사실정책 : 투명하고공정한공직문화조성단위 : 엄정하고투명한감사운영 전년도 감사실 83,856 81,969 1,887 투명하고공정한공직문화조성 37,901 36,673 1,228 엄정하고투명한감사운영 37,901 36,673 1,228 감사업무추진 25,634 24,074 1,560 201 일반운영비 9,960 9,680 280 01 사무관리비 9,960 9,680 280 감사및조사활동경비 1,680 사전자료수집및현장조사등 20,000원 *7인*15일*80% 1,680 일반수용비 5,280 각종감사수감제반비용 3,600,000 원 *80% 공직기강확립및청렴시책등추진 3,000,000원 *80% 2,880 2,400 임차료 3,000 종합감사장 pc 등물품임차 150,000원 *25대*80% 202 여비 4,454 4,774 320 01 국내여비 4,454 4,774 320 3,000 감사업무추진 4,454 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*2일*3회 동, 사업소종합감사 20,000원 *4인*4일*9개소 203 업무추진비 4,000 2,400 1,600 03 시책추진업무추진비 4,000 2,400 1,600 1,574 2,880 감사활동등시책업무추진 5,000,000원 *80% 4,000 204 직무수행경비 6,720 6,720 0 03 특정업무경비 6,720 6,720 0 감사담당공무원 80,000원 *7인*12월 6,720 303 포상금 500 500 0 01 포상금 500 500 0 포상금 500 자체종합감사수감우수공무원포상 100,000원 *5인 공직자윤리업무추진 1,920 2,420 500 201 일반운영비 1,920 2,420 500 01 사무관리비 1,420 1,420 0 운영수당 1,420 공직자윤리위원회참석수당 70,000원 *3인*2회 500 420-9 -
부서 : 감사실정책 : 투명하고공정한공직문화조성단위 : 엄정하고투명한감사운영 전년도 공직윤리및청렴교육등강사수당 500,000원 *2회 1,000 02 공공운영비 500 1,000 500 공공요금및제세 500 금융거래정보제공사실통보발송료 500,000원 자율적내부통제시스템운영 10,347 10,179 168 303 포상금 1,400 1,400 0 01 포상금 1,400 1,400 0 자율적내부통제시스템추진우수부서및우수공무원포상 1,400,000원 1,400 308 자치단체등이전 8,947 8,779 168 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 8,947 8,779 168 청백-e 시스템운영지원비 8,947,000원 8,947 행정운영경비 ( 감사실 ) 45,955 45,296 659 인력운영비 22,687 21,884 803 기준인건비 22,687 21,884 803 101 인건비 22,687 21,884 803 01 보수 22,687 21,884 803 시간외근무수당 10,003원 *6인*35시간*12월*90% 500 22,687 기본경비 23,268 23,412 144 기본경비 2,100 3,000 900 203 업무추진비 2,100 3,000 900 04 부서운영업무추진비 2,100 3,000 900 기본 (10인이하) 175,000원 *12월 2,100 행정사무경비 21,168 20,412 756 201 일반운영비 10,584 9,828 756 01 사무관리비 10,584 9,828 756 부서운영비 10,584 일반수용비및급량비등 11,760,000 원 *90% 10,584 202 여비 10,584 10,584 0 01 국내여비 10,584 10,584 0 부서운영국내여비 11,760,000원 *90% 10,584-10 -
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 전년도 총무과 17,716,699 16,199,268 1,517,431 국 32,678 시 206,880 구 17,477,141 지방선진행정역량강화 3,011,642 2,880,080 131,562 시 23,277 구 2,988,365 활기찬직장분위기조성 1,910,238 1,771,079 139,159 후생복리지원 283,772 224,851 58,921 101 인건비 143,766 86,180 57,586 04 기간제근로자등보수 143,766 86,180 57,586 출산휴가및육아휴직대체인력인부임 ( 기관공통 ) 140,421 기본급 60,240원 *7인*20일*12월 101,204 주차, 월차수당 60,240원 *7인*5일*12월 25,301 보험료 13,915,440원 13,916 취사인부대체인력인부임 (1 인 ) 3,345 기본급 60,240원 *1인*20일*2월 2,410 주차, 월차수당 60,240원 *1인*5일*2월 603 보험료 331,320원 332 201 일반운영비 4,903 19,496 14,593 01 사무관리비 4,512 18,900 14,388 중구청한가족어린이집 4,112 어린이집관리운영비 2,000,000원 2,000 어린이집차량임차료 2,112,000원 2,112 여직원휴게실소모품구입 400,000원 400 02 공공운영비 391 596 205 중구청한가족어린이집외부망인터넷사용료 26,670원 *12월 중구청한가족어린이집안전공제상품가입비 70,000원 321 70 202 여비 102,000 76,000 26,000 03 국외업무여비 20,000 20,000 0 공무국외여행 ( 기관공통 ) 20,000,000원 20,000 04 국제화여비 82,000 56,000 26,000 모범 ( 장기근속 ) 공무원해외연수 82,000,000 원 82,000 206 재료비 29,903 28,160 1,743 01 재료비 29,903 28,160 1,743 중구청한가족어린이집영유아주 부식재료 2,700원 *33인*22일*12월 23,523-11 -
부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 전년도 중구청한가족어린이집영유아시간연장반부 식재료 1,500원 *5인*22일*12월 1,980 중구청한가족어린이집교재 교구비 1,100,000원 *4회 4,400 405 자산취득비 3,200 15,015 11,815 01 자산및물품취득비 3,200 15,015 11,815 중구청한가족어린이집운영물품구입 2,300 공기청정기 550,000원 *3대 1,650 가스레인지 300,000원 *1대 300 스팀청소기 150,000원 *1대 150 의자 ( 교사용 ) 200,000원 *1각 200 후생관운영물품구입 900 자외선컵소독기 900,000원 *1대 900 맞춤형복지제도 1,332,375 1,284,865 47,510 201 일반운영비 1,332,375 1,284,865 47,510 04 맞춤형복지제도시행경비 1,332,375 1,284,865 47,510 맞춤형복지제도운영 1,490,000원 *825인 1,229,250 건강검진비 250,000원 *825인*1/2 103,125 안전하고청결한청사관리 173,480 153,620 19,860 201 일반운영비 155,898 153,620 2,278 01 사무관리비 152,950 151,340 1,610 일반수용비 18,600 청사자동경비용역수수료 ( 본청, 별관 ) 1,100,000원 *12월 13,200 청사 ( 당직실포함 ) 및갤러리정비 450,000원 *12월 5,400 임차료 4,800 청사환경정비제용품임차 50,000원 *10개*12월*80% 4,800 운영수당 127,850 일직비 50,000원 *6인*119일 35,700 숙직비 50,000원 *5인*365일 91,250 비상대비당직보강 50,000원 *2인*9회 900 피복비 800 청원경찰근무복 110,000원 *5착 550 단화 50,000원 *5족 250 청원경찰체육대회지원 50,000원 *18인 900 02 공공운영비 2,948 2,280 668 시설장비유지비 2,948 복무관리프로그램유지관리비 7,700,000원 *1식*10% 770 지문인식시스템유지관리비 2,274,800원 *1식*8% 182-12 -
부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 전년도 청사CCTV 유지관리비 4,950,000원 *1식*8% 396 체력단련실운동기구유지관리비 2,000,000원 *80% 401 시설비및부대비 4,950 0 4,950 01 시설비 4,950 0 4,950 1,600 청사보안 CCTV 정비공사 4,950,000원 *1식 4,950 405 자산취득비 12,632 0 12,632 01 자산및물품취득비 12,632 0 12,632 회의실물품구입 11,092 수강용탁자 273,000원 *4대 1,092 접이식의자 50,000원 *200각 10,000 우산빗물제거기구입 770,000원 *2개 1,540 종합행정및주요역점사업지원 120,611 107,743 12,868 201 일반운영비 49,464 36,596 12,868 01 사무관리비 49,464 36,596 12,868 일반수용비 49,464 국경일가로기구입 5,000원 *50개*17개동*80% 가로기꽂이교체 ( 파손및노후 ) 20,000원 *100개소*80% 3,400 1,600 구. 동청사구기교체 25,000원 *150개*80% 3,000 구정홍보용현수막등제작 100,000원 *6회*10개소 전입세대생활안내책자 (e-book) 등제작 12,000,000원 *1식*80% 업무용직원수첩 ( 포켓용포함 ) 제작 20,000원 *1,200부*1회*80% 6,000 9,600 19,200 직원주소록제작 13,000원 *80부*2회*80% 1,664 복사기소모품및사무용품구입 5,000,000원 202 여비 3,147 3,147 0 01 국내여비 3,147 3,147 0 업무추진및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*2일*6회 203 업무추진비 68,000 68,000 0 03 시책추진업무추진비 68,000 68,000 0 5,000 3,147 구정종합행정시책추진 35,000,000원 *80% 28,000 자치발전및주민화합시책추진 30,000,000원 *80% 24,000 구, 동자치행정시책추진 15,000,000원 *80% 12,000 총무행정및주요역점시책추진 5,000,000원 *80% 자치행정업무추진 172,232 176,472 4,240 4,000-13 -
부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 자치행정업무추진 전년도 시 10,000 구 162,232 행정서비스향상지원 11,820 8,820 3,000 201 일반운영비 5,420 2,420 3,000 01 사무관리비 5,420 2,420 3,000 일반수용비 5,420 행정월간지및지방행정서적구입 7,000원 *18부*2종*12월*80% 2,420 구정발전기여자감사패 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 자치센터운영및대민활동업무추진 5,000,000원 *80% 204 직무수행경비 2,400 2,400 0 03 특정업무경비 2,400 2,400 0 4,000 여론 동향담당공무원 100,000원 *2인*12월 2,400 전국구청장협의회부담금지원 4,000 4,000 0 201 일반운영비 4,000 4,000 0 02 공공운영비 4,000 4,000 0 공공요금및제세 4,000 전국시장군수구청장협의회부담금 4,000,000원 구정행사지원 13,000 10,000 3,000 201 일반운영비 10,000 7,000 3,000 03 행사운영비 10,000 7,000 3,000 구민의날, 시장연두방문등각종행사지원 10,000,000원 4,000 10,000 301 일반보상금 3,000 3,000 0 09 행사실비보상금 3,000 3,000 0 구민의날등각종행사참여자실비보상 3,000,000원 주민자치위원활동지원 3,500 2,500 1,000 301 일반보상금 3,500 2,500 1,000 09 행사실비보상금 3,500 2,500 1,000 3,000 주민자치위원세미나 박람회견학 3,500,000원 3,500 자율방범활동지원 35,000 35,000 0 301 일반보상금 35,000 35,000 0 04 자율방범대실비지원 35,000 35,000 0 자율방범대운영비 35,000,000원 35,000-14 -
부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 자치행정업무추진 전년도 통장활동지원 38,900 37,740 1,160 201 일반운영비 5,000 6,000 1,000 01 사무관리비 5,000 6,000 1,000 임기만료통장감사패 5,000,000원 5,000 301 일반보상금 17,500 15,500 2,000 02 장학금및학자금 7,500 7,500 0 통장자녀장학금 1,500,000원 *5인 7,500 09 행사실비보상금 10,000 8,000 2,000 통장산업시찰 10,000,000원 10,000 307 민간이전 16,400 16,240 160 06 보험금 16,400 16,240 160 통장상해보험가입 40,000원 *410인 16,400 주민등록업무추진 46,812 62,012 15,200 308 자치단체등이전 46,812 57,432 10,620 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 46,812 57,432 10,620 주민등록증공급대금납부 46,812 주민등록증발급대금 2,950 원 *1,300 매 *12 월 46,020 주민등록증우송등기료 3,000원 *22회*12월 792 우수부서및공무원포상 5,200 2,600 2,600 303 포상금 5,200 2,600 2,600 01 포상금 5,200 2,600 2,600 동행정및주민자치센터평가포상금 2,600 대상 700,000원 *1개동 700 최우수 500,000원 *2개동 1,000 우수 300,000원 *3개동 900 우리동네클린사업평가포상금 2,600 대상 700,000원 *1개동 700 최우수 500,000원 *2개동 1,000 우수 300,000원 *3개동 900 현장행정 4,000 3,800 200 201 일반운영비 4,000 3,800 200 01 사무관리비 4,000 3,800 200 일반수용비 4,000 현장행정추진행정용품구입및제작 3,000,000원 *80% 현장행정추진급량비 8,000원 *2인*125일*80% 북한이탈주민정착지원 5,000 5,000 0 2,400 1,600 시 5,000-15 -
부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 자치행정업무추진 전년도 307 민간이전 5,000 5,000 0 시 5,000 02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0 북한이탈주민사회적응프로그램운영 5,000,000원 5,000 시 5,000 주민자치센터행사참가지원 5,000 5,000 0 시 5,000 201 일반운영비 1,500 1,500 0 시 1,500 03 행사운영비 1,500 1,500 0 주민자치센터페스티벌운영 1,500,000원 1,500 시 1,500 301 일반보상금 3,500 3,500 0 시 3,500 09 행사실비보상금 3,500 3,500 0 주민자치센터페스티벌참가지원 3,500,000원 3,500 시 3,500 사회단체육성지원 185,683 178,918 6,765 시 13,277 구 172,406 사회단체활동지원 159,129 155,026 4,103 201 일반운영비 340 340 0 01 사무관리비 340 340 0 일반수용비 340 유공새마을지도자표창장제작 10,000원 *34개 301 일반보상금 11,412 11,412 0 09 행사실비보상금 11,412 11,412 0 전국새마을지도자대회참가 87,400원 *34인 2,972 새마을국민교육 ( 전국단위교육 ) 211,000원 *40인 307 민간이전 147,377 143,274 4,103 02 민간경상사업보조 53,079 51,914 1,165 한국자유총연맹중구지회사업비 2,400,000원 340 8,440 2,400 새마을운동중구지회사업비 35,150,000원 35,150 바르게살기운동중구협의회사업비 2,329,000원 민주평화통일자문회의중구협의회사업비 5,000,000원 2,329 5,000 민족통일중구협의회사업비 3,200,000원 3,200-16 -
부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 사회단체육성지원 전년도 대전중부재향경우회사업비 1,000,000원 1,000 해병대전우회사업비 4,000,000원 4,000 03 민간단체법정운영비보조 88,898 85,960 2,938 한국자유총연맹중구지회운영비 15,600,000원 15,600 새마을운동중구지회운영비 46,398,000원 46,398 바르게살기운동중구협의회운영비 26,900,000원 26,900 04 민간행사사업보조 5,400 5,400 0 새마을지도자한마음다짐대회 2,700,000원 2,700 바르게살기운동한마음다짐대회 2,700,000원 2,700 새마을지도자자녀장학금 26,554 23,892 2,662 시 13,277 구 13,277 301 일반보상금 26,554 23,892 2,662 시 13,277 구 13,277 02 장학금및학자금 26,554 23,892 2,662 새마을지도자자녀장학금 26,554,000원 26,554 시 13,277 구 13,277 성과중심의공정한인사행정 217,353 237,705 20,352 인사행정내실운영 29,052 70,069 41,017 201 일반운영비 23,852 29,133 5,281 01 사무관리비 23,852 29,133 5,281 일반수용비 16,452 퇴임행사등일반운영비 450,000원 *18인*80% 임용장케이스및속지제작 14,000원 *180인*2회*80% 표창장케이스및속지제작 10,000원 *500개*80% 공무원증발급 ( 공무직포함 ) 12,930원 *150인 6,480 4,032 4,000 1,940 운영수당 7,400 인사위원회참석수당 70,000원 *5인*12회 4,200 채용시험심사수당 200,000원 *4인*4회 3,200 308 자치단체등이전 5,200 6,936 1,736 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,200 6,936 1,736 지방인사정보시스템유지보수 5,200,000원 *1식 우수공무원표창 10,000 5,500 4,500 303 포상금 10,000 5,500 4,500 5,200-17 -
부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 성과중심의공정한인사행정 전년도 01 포상금 10,000 5,500 4,500 중구를빛낸공무원 300,000원 *1인*2회 600 우수부서 500,000원 *2부서*4회 4,000 친절봉사공무원 200,000원 *5인*4회 4,000 효행공무원 200,000원 *2인*1회 400 정기및수시공무원표창포상금 ( 공통 ) 200,000원 *1인*5회 연금관련부담금 178,301 162,136 16,165 201 일반운영비 1,056 1,056 0 01 사무관리비 1,056 1,056 0 1,000 일반수용비 1,056 지방행정지구독 3,000원 *16부*12월 576 도시문제지구독 2,500원 *16부*12월 480 307 민간이전 99,450 95,745 3,705 07 연금지급금 99,450 95,745 3,705 재해보상급여지급금 3,315,000원 *30인 99,450 308 자치단체등이전 77,095 64,635 12,460 11 기타부담금 77,095 64,635 12,460 재해보상부담금 45,350,000,000원 *0.170% 77,095 309 전출금 700 700 0 02 공무원연금관리공단경상전출금 700 700 0 대여학자금부담금 700,000원 700 전문행정인육성 333,090 333,090 0 공무원교육 333,090 333,090 0 201 일반운영비 213,090 213,090 0 01 사무관리비 213,090 213,090 0 위탁교육비 ( 공통 ) 210,000 공무원위탁교육 210,000,000원 210,000 공무원직장교육강사수당 ( 공통 ) 2,590 기본료 250,000원 *7회 1,750 초과 120,000원 *7회 840 공무원직장교육운영비 500 홍보물제작등 100,000원 *5회 500 202 여비 120,000 120,000 0 05 공무원교육여비 120,000 120,000 0 공무원교육여비 ( 공통 ) 120,000,000원 120,000 건전한노사문화정립 135,046 134,226 820 공무원노사지원 3,498 3,498 0 201 일반운영비 1,184 1,184 0-18 -
부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 건전한노사문화정립 전년도 01 사무관리비 1,184 1,184 0 일반수용비 384 실무협상및단체협상용품구입 8,000원 *5종*12회*80% 급량비 800 단체협약등공무원노사업무추진급량비 1,000,000원 *80% 202 여비 874 874 0 01 국내여비 874 874 0 공무원노사공동연수 ( 워크숍등 ) 87,400원 *5인*2일 204 직무수행경비 1,440 1,440 0 03 특정업무경비 1,440 1,440 0 공무원단체담당공무원 60,000원 *2인*12월 1,440 근로자노조지원 3,963 3,963 0 201 일반운영비 1,994 1,994 0 01 사무관리비 1,670 1,670 0 일반수용비 480 근로자노조사무기기운영비지원 50,000원 *12월*80% 공무원교육기관위탁교육 1,190 공무직위탁교육비 170,000원 *7인 1,190 02 공공운영비 324 324 0 공공요금및제세 324 공공요금 27,000원 *12월 324 202 여비 1,969 1,969 0 01 국내여비 1,969 1,969 0 공무직노조교육여비 23,000원 *2인*5일*4회 920 공무직노조워크숍 87,400원 *3인*2일*2회 1,049 공무직맞춤형복지제도 127,585 126,765 820 201 일반운영비 127,585 126,765 820 04 맞춤형복지제도시행경비 127,585 126,765 820 공무직맞춤형복지제도운영 1,490,000원 *79인 384 800 874 480 117,710 건강검진비 250,000원 *79인*1/2 9,875 향토방위지원 58,000 48,590 9,410 지역예비군육성지원 50,000 45,000 5,000 308 자치단체등이전 23,000 25,100 2,100 09 예비군육성지원경상보조 23,000 25,100 2,100 지역향토방위작전지원 18,208,000원 18,208-19 -
부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 향토방위지원 전년도 여성예비군등육성지원 4,792,000원 4,792 403 자치단체등자본이전 27,000 19,900 7,100 03 예비군육성지원자본보조 27,000 19,900 7,100 예비군교육훈련지원및훈련장보수등 27,000,000원 27,000 직장민방위대지원 8,000 0 8,000 405 자산취득비 8,000 0 8,000 01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000 직장민방위대장비구입 8,000 전시용방독면 80,000원 *100개 8,000 자원봉사활성화 209,106 203,230 5,876 국 32,678 시 54,615 구 121,813 자원봉사활동지원 209,106 203,230 5,876 국 32,678 시 54,615 구 121,813 자원봉사센터운영 142,050 142,050 0 시 50,000 구 92,050 307 민간이전 142,050 142,050 0 시 50,000 구 92,050 02 민간경상사업보조 142,050 142,050 0 중구자원봉사센터운영비등 142,050,000원 142,050 시 50,000 구 92,050 자원봉사코디네이터지원 육성 46,896 42,056 4,840 국 23,448 구 23,448 307 민간이전 46,896 42,056 4,840 국 23,448 구 23,448 02 민간경상사업보조 46,896 42,056 4,840 자원봉사코디네이터지원육성 46,896,000 원 46,896 국 23,448 구 23,448 전국통합자원봉사보험가입서비스지원 18,460 19,124 664 국 9,230 시 4,615 구 4,615 307 민간이전 18,460 19,124 664 국 9,230-20 -
부서 : 총무과정책 : 자원봉사활성화단위 : 자원봉사활동지원 시 4,615 구 4,615 전년도 02 민간경상사업보조 18,460 19,124 664 자원봉사자보험료지원 18,460,000원 18,460 국 9,230 시 4,615 구 4,615 우수부서및공무원포상 1,700 0 1,700 303 포상금 1,700 0 1,700 01 포상금 1,700 0 1,700 자원봉사우수부서및공무원포상금 1,700 최우수 500,000원 *1부서 500 우수 300,000원 *1부서 300 장려 200,000원 *3부서 600 우수공무원 100,000원 *3인 300 공정한선거관리 1,887,750 91,750 1,796,000 시 112,770 구 1,774,980 지방선거강화 1,887,750 91,750 1,796,000 시 112,770 구 1,774,980 지방선거경비 1,887,750 91,750 1,796,000 시 112,770 구 1,774,980 101 인건비 38,096 0 38,096 시 25,397 구 12,699 04 기간제근로자등보수 38,096 0 38,096 제 7 회전국동시지방선거기간제인부임 38,096 구기간제인부임 60,240원 *1인*60일 3,615 동기간제인부임 60,240 원 *17 개동 *1 인 *30 일 시 2,410 구 1,205 30,723 시 20,482 구 10,241 4대보험료 3,693,000원 3,693 시 2,462 구 1,231 장기요양보험료 65,000원 65 시 43 구 22 201 일반운영비 87,860 0 87,860 시 58,573 구 29,287-21 -
부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 지방선거강화 전년도 01 사무관리비 79,012 0 79,012 일반수용비 37,712 복사용지 25,000원 *18개기관*30박스 13,500 선거인명부작성서식등 500원 *8종*20부*64개투표소 거소투표신고서및안내문인쇄 100원 *10,420매 시 9,000 구 4,500 5,120 시 3,413 구 1,707 1,042 시 694 구 348 구청장사인 30,000원 *17개동 510 거소투표신고인등각종고무인제작 30,000원 *18개기관 투표참여홍보현수막제작 100,000원 *20개소*4종 시 340 구 170 540 시 360 구 180 8,000 시 5,334 구 2,666 행정소모품구입 500,000원 *18개기관 9,000 시 6,000 구 3,000 운영수당 1,700 당직수당 50,000원 *17개동*2인*1일 1,700 시 1,133 구 567 급량비 39,600 구 8,000원 *4인*90일 2,880 시 1,920 구 960 동 8,000원 *17개동*3인*90일 36,720 시 24,480 구 12,240 02 공공운영비 8,848 0 8,848 공공요금 4,448 동선거관련문서송부우편요금 1,844,000원 1,844 시 1,230 구 614 구거소투표신고서우편요금 2,604,000원 2,604 시 1,735 구 869 차량유지비 4,400 구차량유류대 2,000원 *2대*250L 1,000-22 -
부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 지방선거강화 시 667 구 333 동차량유류대 2,000원 *17개동*1대*100L 3,400 시 2,267 구 1,133 전년도 202 여비 40,200 0 40,200 시 26,800 구 13,400 01 국내여비 40,200 0 40,200 국내여비 40,200 구 20,000원 *4인*120일 9,600 시 6,400 구 3,200 동 20,000원 *17개동*2인*45일 30,600 시 20,400 구 10,200 203 업무추진비 3,000 0 3,000 시 2,000 구 1,000 03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000 업무추진비 3,000 유관기관, 선거업무담당자간담회및교육 20,000원 *50인*3회 3,000 시 2,000 구 1,000 308 자치단체등이전 1,718,594 91,750 1,626,844 11 기타부담금 1,718,594 91,750 1,626,844 제7회전국동시지방선거관리경비 1,718,594,000원 1,718,594 행정운영경비 ( 총무과 ) 12,608,201 13,024,208 416,007 시 16,218 구 12,591,983 인력운영비 12,384,833 12,813,047 428,214 시 16,218 구 12,368,615 기준인건비 12,360,506 12,813,047 452,541 101 인건비 2,049,478 1,972,304 77,174 01 보수 406,998 403,211 3,787 시간외근무수당 106,998 정규직 106,998 ㆍ일반직 (7급) 10,003원 *20인*35시간*12월*90% ㆍ수행직원 (3 인 ) 10,003 원 *3 인 *60 시간 *12 월 75,623 21,607-23 -
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ파견자 (6급) 11,074원 *1인*35시간*12월*90% 4,186 ㆍ장기교육파견자 (6급) 11,074원 *4인*35시간*4월*90% 5,582 공무원명예퇴직수당 300,000,000원 300,000 02 기타직보수 407,695 224,278 183,417 기타직보수 202,130 어린이집시설장 (16호봉) 2,977,900원 *1인*12월 35,735 보육교사 122,790 ㆍ보수 (23호봉) 2,952,100원 *1인*12월 35,426 ㆍ보수 (17호봉) 2,583,000원 *1인*12월*20% 6,200 ㆍ보수 (15호봉) 2,454,000원 *1인*12월 29,448 ㆍ보수 (12호봉) 2,272,300원 *1인*12월 27,268 ㆍ보수 (8호봉) 2,037,300원 *1인*12월 24,448 조리원 (11호봉) 1,758,700원 *1인*12월 21,105 특별수당 50,000원 *7인*12월 4,200 직무관련교육훈련비 20,000원 *7인*5일 700 상여금 400,000원 *7인*2회 5,600 보육교직원퇴직금 12,000,000원 12,000 청원경찰시간외근무수당 9,209원 *5인*35시간*12월*90% 17,406 청원경찰고용보험료 964,320,000원 *1.5% 14,465 청원경찰명예퇴직수당 100,000,000원 100,000 실무수습직원 (50인) 73,694 기본급 1,395,800원 *80%*50인*1월 55,832 시간외근무수당 8,117원 *10시간*50인*1월 4,059 정액급식비 130,000원 *50인*1월 6,500 4대보험료 66,390,500원 *11% 7,303 03 무기계약근로자보수 1,234,785 1,344,815 110,030 영양사 (1인) 39,989 기본급 1,545,380원 *1인*12월 18,545 상여금 1,545,380원 *1인*400% 6,182 시간외근무수당 12,362원 *1.5*1인*180시간 3,338 연차휴가근로수당 12,362원 *8시간*1인*23일 2,275 가족수당 1,680 ㆍ배우자 40,000원 *1인*12월 480 ㆍ기타가족 20,000원 *2인*12월 480 ㆍ둘째자녀 60,000원 *1인*12월 720 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 교통비 140,000원 *1인*12월 1,680 급량비 130,000원 *1인*12월 1,560-24 -
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 명절휴가비 ( 설, 추석 ) 1,545,380원 *1인*75%*2회 2,319 학비보조수당 422,400원 *4회 1,690 취사인부 (3인) 107,131 기본급 1,413,340원 *3인*12월 50,881 상여금 1,413,340원 *3인*400% 16,961 시간외근무수당 11,450원 *1.5*3인*180시간 9,275 연차휴가근로수당 11,450원 *8시간*3인*24일 6,596 가족수당 960 ㆍ배우자 40,000원 *2인*12월 960 직무수당 60,000원 *3인*12월 2,160 반장수당 50,000원 *1인*12월 600 교통비 140,000원 *3인*12월 5,040 급량비 130,000원 *3인*12월 4,680 명절휴가비 ( 설, 추석 ) 1,413,340원 *3인*75%*2회 6,361 최저임금조정임금 100,450원 *3인*12월 3,617 취사인부 (1인) 30,670 기본급 1,209,840원 *1인*10월 12,099 상여금 1,209,840원 *1인*400% 4,840 시간외근무수당 10,415원 *1.5*1인*150시간 2,344 연차휴가근로수당 10,415원 *8시간*1인*17일 1,417 직무수당 60,000원 *1인*10월 600 교통비 140,000원 *1인*10월 1,400 급량비 130,000원 *1인*10월 1,300 명절휴가비 ( 설, 추석 ) 1,209,840원 *4인*75%*1회 3,630 최저임금조정임금 303,930원 *1인*10월 3,040 사랑카페 (1인) 32,188 기본급 1,106,580원 *1인*12월 13,279 상여금 1,106,580원 *1인*400% 4,427 시간외근무수당 10,189원 *1.5*1인*180시간 2,752 연차휴가근로수당 10,189원 *8시간*1인*15일 1,223 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 교통비 140,000원 *1인*12월 1,680 급량비 130,000원 *1인*12월 1,560 명절휴가비 ( 설, 추석 ) 1,106,580원 *1인*75%*2회 1,660 최저임금조정임금 407,190원 *1인*12월 4,887 행정보조원 (4인) 150,489 기본급 1,566,690원 *4인*12월 75,202-25 -
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 상여금 1,566,690원 *4인*400% 25,068 시간외근무수당 12,520원 *1.5*4인*180시간 13,522 연차휴가근로수당 12,520원 *8시간*4인*25일 10,016 가족수당 1,440 ㆍ배우자 40,000원 *1인*12월 480 ㆍ기타가족 20,000원 *4인*12월 960 직무수당 60,000원 *4인*12월 2,880 교통비 140,000원 *4인*12월 6,720 급량비 130,000원 *4인*12월 6,240 명절휴가비 ( 설, 추석 ) 1,566,690원 *4인*75%*2회 9,401 청사관리 (1인) 34,315 기본급 1,315,400원 *1인*12월 15,785 상여금 1,315,400원 *1인*400% 5,262 시간외근무수당 10,757원 *1.5*1인*180시간 2,905 연차휴가근로수당 10,757원 *8시간*1인*21일 1,808 가족수당 240 ㆍ기타가족 20,000원 *1인*12월 240 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 교통비 140,000원 *1인*12월 1,680 급량비 130,000원 *1인*12월 1,560 명절휴가비 1,315,400원 *1인*75%*2회 1,974 최저임금조정임금 198,370원 *1인*12월 2,381 피복비 300 후생관영양사및취사인부위생복 ( 하, 동절 기 ) 30,000원 *5인*2회 300 근로자인부임관련경비 ( 기관공통 ) 839,703 국민연금사용자부담금 ( 환경요원제외 ) 2,737,506,000원 *4.5% 123,188 고용보험료사용자부담금 ( 환경요원포함 ) 9,040,676,000원 *1.5% 135,611 국민건강보험료사용자부담금 ( 환경요원포 함 ) 9,040,676,000원 *3.12% 282,070 장기요양보험료사용자부담금 ( 환경요원포 함 ) 282,070,000원 *6.55% 18,476 산재보험료 ( 의회제외 ) 8,832,145,000원 *0.8% 70,658 근로자퇴직금 ( 기관공통 ) 200,000,000원 200,000 부상치료비등 1,000,000원 1,000 근로자산업시찰지원 50,000원 *79인*1회 3,950 근로자체육대회지원 50,000원 *79인*1회 3,950 퇴직예정자산업시찰지원 400,000원 *2인*1회 800-26 -
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 303 포상금 2,344,260 2,322,043 22,217 02 성과상여금 2,344,260 2,322,043 22,217 성과상여금 ( 기준액 *732인*110%) 2,344,259,280원 2,344,260 304 연금부담금등 7,966,768 8,518,700 551,932 01 연금부담금 6,459,170 7,002,600 543,430 공무원연금부담금 6,459,170,000원 6,459,170 02 국민건강보험금 1,507,598 1,516,100 8,502 건강보험료 45,350,000,000원 *3.12% 1,414,920 노인장기요양보험료 1,414,920,000원 *6.55% 92,678 기준인건비 ( 지방선거경비 ) 24,327 0 24,327 시 16,218 구 8,109 101 인건비 24,327 0 24,327 시 16,218 구 8,109 01 보수 24,327 0 24,327 시간외근무수당 24,327 구일반직원 (7급기준) 2,560,000원 2,560 시 1,707 구 853 동일반직원 (7급기준) 21,767,000원 21,767 시 14,511 구 7,256 기본경비 223,368 211,161 12,207 기본경비 153,600 143,985 9,615 203 업무추진비 153,600 143,985 9,615 01 기관운영업무추진비 102,300 102,300 0 구청장업무추진비 58,300,000원 58,300 부구청장업무추진비 40,700,000원 40,700 총무국장업무추진비 3,300,000원 3,300 02 정원가산업무추진비 45,480 37,485 7,995 본청 (665 인 ) 35,450 100인까지 80,000원 *100인 8,000 101인 ~300인까지 60,000원 *200인 12,000 301인 ~600인까지 45,000원 *300인 13,500 601인 ~800인까지 30,000원 *65인 1,950 사업소 동 (301 인 ) 10,030 100인까지 40,000원 *100인 4,000 101인 ~400인까지 30,000원 *201인 6,030 04 부서운영업무추진비 5,820 4,200 1,620 기본 (30인이하) 400,000원 *12월 4,800-27 -
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 전년도 초과 5,000원 *17인*12월 1,020 행정사무경비 69,768 67,176 2,592 201 일반운영비 34,992 32,400 2,592 01 사무관리비 34,992 32,400 2,592 부서운영비 34,992 일반수용비및급량비등 34,992 ㆍ총무담당 15,360,000원 *90% 13,824 ㆍ자치담당 11,760,000원 *90% 10,584 ㆍ인사교육담당 6,720,000원 *90% 6,048 ㆍ단체협력담당 5,040,000원 *90% 4,536 202 여비 34,776 34,776 0 01 국내여비 34,776 34,776 0 부서운영국내여비 34,776 총무담당 10,920,000원 *90% 9,828 비서실 4,200,000원 *90% 3,780 자치담당 11,760,000원 *90% 10,584 인사교육담당 6,720,000원 *90% 6,048 단체협력담당 5,040,000원 *90% 4,536-28 -
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 문화체육과정책 : 문화재보존단위 : 문화재관리 전년도 문화체육과 3,300,711 3,480,994 180,283 지 100,000 기 321,402 시 582,576 구 2,296,733 문화재보존 336,628 194,978 141,650 시 282,060 구 54,568 문화재관리 25,698 24,978 720 시 17,769 구 7,929 시설관리 1,300 0 1,300 201 일반운영비 1,300 0 1,300 02 공공운영비 1,300 0 1,300 공공요금및제세 1,300 문화유적공중화장실정화조청소수수료 1,300,000원 문화재일반관리 24,398 24,978 580 1,300 시 17,769 구 6,629 101 인건비 11,530 10,365 1,165 시 7,199 구 4,331 04 기간제근로자등보수 11,530 10,365 1,165 문화유적관리인부임 (1인/5대보험료포함 ) 6,800,000원 공중화장실관리인부임 (1인/5대보험료포함 ) 4,730,000원 6,800 시 5,780 구 1,020 4,730 시 1,419 구 3,311 201 일반운영비 12,868 14,613 1,745 시 10,570 구 2,298 01 사무관리비 2,868 4,613 1,745 문화유적관리비 ( 청소용품등 ) 2,200,000원 2,200 시 1,870 구 330 공중화장실청소용품구입 668,000원 668 시 200 구 468 02 공공운영비 10,000 10,000 0 시설장비유지비 10,000 문화재유지보수 10,000,000원 10,000 시 8,500-29 -
부서 : 문화체육과정책 : 문화재보존단위 : 문화재관리 전년도 구 1,500 문화재보수 310,930 170,000 140,930 시 264,291 구 46,639 문화재보수정비 310,930 0 310,930 시 264,291 구 46,639 401 시설비및부대비 310,930 0 310,930 시 264,291 구 46,639 01 시설비 308,610 0 308,610 보문산성보수공사 278,930,000원 278,930 시 237,091 구 41,839 창계숭절사보수공사 29,680,000원 29,680 시 25,228 구 4,452 03 시설부대비 2,320 0 2,320 보문산성보수공사 2,000,000원 2,000 시 1,700 구 300 창계숭절사보수공사 320,000원 320 시 272 구 48 문화예술진흥 1,231,493 1,062,164 169,329 시 105,000 구 1,126,493 전통문화보존 984,927 817,598 167,329 시 18,000 구 966,927 전통문화보존행사지원 28,080 28,080 0 201 일반운영비 2,320 2,320 0 01 사무관리비 2,320 2,320 0 일반수용비 1,200 행사지원일반수용비및임차료등 1,500,000원 *80% 1,200 급량비 1,120 문화예술행사진행요원및종사자급량비 ( 기관공통 ) 1,400,000원 *80% 1,120 202 여비 2,360 2,360 0 01 국내여비 2,360 2,360 0 업무추진및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*3회 2,360 203 업무추진비 2,400 2,400 0 03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0-30 -
부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 전통문화보존 전년도 시책추진업무추진비 ( 부서공통 ) 3,000,000원 *80% 2,400 307 민간이전 21,000 21,000 0 04 민간행사사업보조 21,000 21,000 0 창계숭절사제향제 500,000원 *2회 1,000 단군대제 1,000,000원 *2회 2,000 대사동당산제 3,000,000원 *1회 3,000 태평동목신제 3,000,000원 *1회 3,000 부사동칠석제 3,000,000원 *1회 3,000 무수동산신제 3,000,000원 *1회 3,000 유천동거리제 3,000,000원 *1회 3,000 용두동용신제 3,000,000원 *1회 3,000 예술행사지원 180,000 132,500 47,500 307 민간이전 180,000 130,000 50,000 04 민간행사사업보조 180,000 130,000 50,000 토요문화마당행사 100,000,000원 100,000 찾아가는문화행사 80,000,000원 80,000 전통민속놀이육성 68,547 48,718 19,829 시 18,000 구 50,547 307 민간이전 36,000 30,000 6,000 시 18,000 구 18,000 04 민간행사사업보조 36,000 30,000 6,000 전통민속놀이육성 12,000,000원 *3개놀이 36,000 시 18,000 구 18,000 402 민간자본이전 32,547 18,718 13,829 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 32,547 18,718 13,829 전통민속놀이보존회지원 32,547 서정엿장수놀이보존회집기구입등 3,730,000원 부사칠석놀이보존회집기구입 28,817,000 원 3,730 28,817 문화예술등위원회관리 6,300 6,300 0 201 일반운영비 6,300 6,300 0 01 사무관리비 6,300 6,300 0 운영수당 6,300 축제위원회참석수당 70,000원 *15인*6회 6,300 문학발간사업지원 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0-31 -
부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 전통문화보존 전년도 02 민간경상사업보조 2,000 2,000 0 중구문학발간사업지원 2,000원 *1,000부 2,000 대전효문화뿌리축제 700,000 600,000 100,000 201 일반운영비 575,000 550,000 25,000 02 공공운영비 3,976 1,200 2,776 시설장비유지비 3,976 대전효문화뿌리축제홈페이지프로그램유지보수 1,200,000원 1,200 무인계측기유지보수 2,776,000원 2,776 03 행사운영비 571,024 548,800 22,224 대전효문화뿌리축제 571,024,000원 571,024 301 일반보상금 105,000 50,000 55,000 09 행사실비보상금 105,000 50,000 55,000 자원봉사참여자실비보상 10,000원 *500인 5,000 행사프로그램출연자사례금 100,000,000원 100,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 04 행사관련시설비 20,000 0 20,000 행사장시설공사 ( 전기, 가스, 상하수도설치등 ) 20,000,000원 20,000 민간단체육성 141,000 139,000 2,000 시 47,000 구 94,000 문화학교운영지원 6,000 6,000 0 시 3,000 구 3,000 307 민간이전 6,000 6,000 0 시 3,000 구 3,000 02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0 문화학교운영 6,000,000원 *1개소 6,000 시 3,000 구 3,000 문화원지원 ( 보조 ) 88,000 86,000 2,000 시 44,000 구 44,000 307 민간이전 88,000 86,000 2,000 시 44,000 구 44,000 02 민간경상사업보조 88,000 86,000 2,000 문화원사업활동비 31,000,000원 31,000 시 15,500 구 15,500 문화원사무국장인건비 27,000,000원 *1인 27,000-32 -
부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 민간단체육성 문화원사무원인건비 ( 부장 ) 20,000,000원 *1인 시 13,500 구 13,500 20,000 시 10,000 구 10,000 문화원특성화사업 10,000,000원 10,000 시 5,000 구 5,000 전년도 예술단및단체운영지원 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0 중구관학합주단 ( 예술단체 ) 운영 5,000,000 원 문화원지원 42,000 42,000 0 307 민간이전 42,000 42,000 0 03 민간단체법정운영비보조 42,000 42,000 0 5,000 문화원사무원인건비 15,000,000원 *1인 15,000 문화원관리운영 27,000,000원 27,000 문화도시조성 105,566 105,566 0 시 40,000 구 65,566 공공요금지원 10,356 10,356 0 201 일반운영비 10,356 10,356 0 02 공공운영비 10,356 10,356 0 공공요금및제세 10,356 문화시설공공요금 790,000원 *12월 9,480 시설장비유지비 876,000원 876 작은도서관 ( 문고 ) 지원 80,000 80,000 0 시 40,000 구 40,000 201 일반운영비 48,000 54,000 6,000 시 24,000 구 24,000 01 사무관리비 48,000 54,000 6,000 공립작은도서관 ( 마을문고 ) 운영지원 48,000,000원 48,000 시 24,000 구 24,000 307 민간이전 32,000 26,000 6,000 시 16,000 구 16,000 02 민간경상사업보조 32,000 26,000 6,000 사립작은도서관운영지원 32,000,000원 32,000-33 -
부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화도시조성 시 16,000 구 16,000 전년도 유통관련업소관리 9,810 9,810 0 201 일반운영비 9,810 9,810 0 01 사무관리비 9,810 9,810 0 운영수당 210 유통관련업자교육강사수당 70,000원 *3인*1회 압수된불법게임물운반차량임차료 120,000원 *80대 우리들공원내야외공연장 5,400 5,400 0 201 일반운영비 5,400 5,400 0 01 사무관리비 1,192 0 1,192 210 9,600 일반수용비 1,192 보안경비용역수수료 66,000원 *12월 792 소모품구입등 400,000원 400 02 공공운영비 4,208 5,400 1,192 우리들공원야외공연장시설장비유지비 4,208,000원 평생학습체제구축 ( 교육 / 평생 직업교육 ) 79,329 78,229 1,100 평생교육지원 79,329 78,229 1,100 성인문해교육지원 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0 4,208 성인문해교육지원사업프로그램운영비 5,000,000원 5,000 평생학습 74,329 73,229 1,100 201 일반운영비 74,329 73,229 1,100 01 사무관리비 59,620 58,520 1,100 일반수용비 12,320 교육프로그램홍보인쇄비 440,000원 *5회*80% 1,760 사무실운영비 210,000원 *12월*80% 2,016 자동경비용역수수료 100,000원 *12월 1,200 정화조청소수수료 500,000원 *1회 500 전기안전검사위탁수수료 160,000원 *12월 1,920 소방시설유지관리 150,000원 *12월 1,800 승강기유지보수료 187,000원 *12월 2,244 프로그램운영수용비 220,000원 *5회*80% 880 운영수당 46,200-34 -
부서 : 문화체육과정책 : 평생학습체제구축 ( 교육 / 평생 직업교육 ) 단위 : 평생교육지원 전년도 프로그램운영강사수당 50,000 원 *28 종 *33 회 46,200 뿌리아카데미운영비 1,100,000원 1,100 02 공공운영비 14,709 14,709 0 공공요금및제세 7,800 전기요금 550,000원 *12월 6,600 상. 하수도요금 50,000원 *12월 600 전화요금 50,000원 *12월 600 시설장비유지비 4,030원 *692.34m2 2,791 평생학습홈페이지관리유지비 34,309,000원 *12% 생활체육육성 1,182,196 1,705,774 523,578 4,118 지 100,000 기 321,402 시 195,516 구 565,278 체육시설관리 170,366 169,391 975 시 40,721 구 129,645 동네체육시설관리 107,402 117,927 10,525 시 40,721 구 66,681 101 인건비 2,219 1,989 230 시 666 구 1,553 04 기간제근로자등보수 2,219 1,989 230 공중화장실관리인부임 (1인/5대보험료포함 ) 2,219,000원 2,219 시 666 구 1,553 201 일반운영비 24,183 24,553 370 시 55 구 24,128 01 사무관리비 3,783 4,153 370 일반운영비 3,783 산성생활체육관운영 2,400 ㆍ소모품구입 150,000원 *12월 1,800 ㆍ정수기임대료 50,000원 *12월 600 기타체육시설 ( 게이트볼장등 ) 운영 1,200 ㆍ소모품구입 100,000원 *12월 1,200 공중화장실청소용품구입 183,000원 183 시 55 구 128 02 공공운영비 20,400 20,400 0 공공요금및제세 20,400-35 -
부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 체육시설관리 전년도 동네체육시설공공요금 1,700,000원 *12월 20,400 401 시설비및부대비 81,000 91,000 10,000 시 40,000 구 41,000 01 시설비 81,000 91,000 10,000 동네체육시설설치및정비 30,000,000원 30,000 산성생활체육관시설개선 11,000,000원 11,000 작은체육관조성사업 20,000,000원 *2개소 40,000 시 40,000 중구체육복지센터운영 35,364 24,064 11,300 201 일반운영비 23,364 23,064 300 01 사무관리비 4,800 4,800 0 일반운영비 4,800 소모품구입 200,000원 *12월 2,400 자동경비용역수수료 150,000원 *12월 1,800 정수기임대료 50,000원 *12월 600 02 공공운영비 18,564 18,264 300 공공요금및제세 18,564 전기요금 1,250,000원 *12월 15,000 상하수도요금 250,000원 *12월 3,000 인터넷사용료 22,000원 *12월 264 정화조청소수수료 300,000원 300 401 시설비및부대비 12,000 0 12,000 01 시설비 12,000 0 12,000 중구체육복지센터주차장보수 12,000,000원 12,000 소규모체육시설운영지원 6,000 6,000 0 201 일반운영비 6,000 6,000 0 02 공공운영비 6,000 6,000 0 공공요금및제세 6,000 학교체육시설조명등공공요금 500,000원 *12월 국민체육센터관리운영 21,600 21,400 200 201 일반운영비 21,600 21,400 200 02 공공운영비 21,600 21,400 200 6,000 공공요금및제세 1,600 교통유발부담금 1,600,000원 *1회 1,600 시설장비유지비 20,000 국민체육센터시설유지관리비 20,000,000 원 20,000 체육행사개최및지원 30,600 30,600 0-36 -
부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 체육행사개최및지원 전년도 행사운영지원 2,400 2,400 0 201 일반운영비 2,400 2,400 0 01 사무관리비 2,400 2,400 0 각종체육행사종사원및진행요원급량비 2,000,000원 *80% 각종체육행사지원일반수용비및임차료 1,000,000원 *80% 각종체육대회참가지원 28,200 28,200 0 307 민간이전 28,200 28,200 0 04 민간행사사업보조 28,200 28,200 0 1,600 전국체전참가 2,000,000원 *1회 2,000 각급종목별체육대회참가 500,000 원 *50 종목 800 25,000 국제휠체어마라톤대회참가 1,200,000원 *1회 1,200 생활체육활성화 829,282 763,043 66,239 기 321,402 시 143,995 구 363,885 생활체육대회참가지원 108,000 78,000 30,000 307 민간이전 108,000 78,000 30,000 04 민간행사사업보조 108,000 78,000 30,000 대전광역시생활체육대회참가 25,000,000원 *1회 대전광역시어르신생활체육대회참가 3,000,000원 *1회 25,000 3,000 구청장기생활체육대회 80,000,000원 *1회 80,000 한마음행사지원 3,000 3,000 0 307 민간이전 3,000 3,000 0 04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 장애인체육대회참가 3,000,000원 *1회 3,000 생활체육교실운영 123,300 123,300 0 시 15,005 구 108,295 307 민간이전 123,300 123,300 0 시 15,005 구 108,295 02 민간경상사업보조 123,300 123,300 0 생활체육교실운영 123,300,000원 123,300 시 15,005 구 108,295 생활체육지도자배치 ( 보조 ) 358,024 275,440 82,584 기 166,452 시 95,786-37 -
부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육활성화 전년도 구 95,786 307 민간이전 358,024 275,440 82,584 기 166,452 시 95,786 구 95,786 02 민간경상사업보조 358,024 275,440 82,584 생활체육지도자배치 358,024 수당 2,134,000원 *13인*12월 332,904 기 166,452 시 83,226 구 83,226 명절휴가비 200,000원 *13인*2회 5,200 시 2,600 구 2,600 여비 100,000원 *13인*12월 15,600 시 7,800 구 7,800 장기근속수당 40,000원 *9인*12월 4,320 시 2,160 구 2,160 생활체육지도자배치 15,600 0 15,600 307 민간이전 15,600 0 15,600 02 민간경상사업보조 15,600 0 15,600 생활체육지도자활동비 100,000원 *13인*12월 15,600 저소득층스포츠바우처사업 221,358 201,199 20,159 기 154,950 시 33,204 구 33,204 301 일반보상금 221,358 201,199 20,159 기 154,950 시 33,204 구 33,204 01 사회보장적수혜금 221,358 201,199 20,159 저소득층스포츠바우처사업 221,358,000원 221,358 기 154,950 시 33,204 구 33,204 교육기관에대한보조금 100,000 700,000 600,000 지 100,000 교육기관에대한보조금 100,000 700,000 600,000 지 100,000 308 자치단체등이전 100,000 700,000 600,000 지 100,000 08 교육기관에대한보조 100,000 700,000 600,000 대문초등학교운동장생활체육시설지원사업 ( 운동장개보수 ) 100,000,000원 100,000-38 -
부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 교육기관에대한보조금 전년도 지 100,000 체육단체육성 51,948 42,740 9,208 시 10,800 구 41,148 중구체육회운영지원 30,348 21,140 9,208 307 민간이전 30,348 21,140 9,208 03 민간단체법정운영비보조 30,348 21,140 9,208 중구체육회운영 30,348,000원 30,348 중구체육회운영지원 ( 보조 ) 21,600 21,600 0 시 10,800 구 10,800 307 민간이전 21,600 21,600 0 시 10,800 구 10,800 03 민간단체법정운영비보조 21,600 21,600 0 중구체육회운영지원 1,800,000원 *12월 21,600 시 10,800 구 10,800 행정운영경비 ( 문화체육과 ) 441,065 409,849 31,216 인력운영비 392,023 364,621 27,402 기준인건비 392,023 364,621 27,402 101 인건비 392,023 364,621 27,402 01 보수 52,936 51,063 1,873 시간외근무수당 52,936 일반직 (7급기준) 10,003원 *14인*35시간*12월*90% 52,936 03 무기계약근로자보수 339,087 313,558 25,529 우리들공원야외공연장운영관리 (2 인 ) 87,102 기본급 1,376,240원 *2인*12월 33,030 상여금 1,376,240원 *2인*400% 11,010 시간외근무수당 11,182원 *1.5*2인*350시간 11,742 휴일근무수당 연차유급휴가수당 11,182 원 *8 시간 *1.5*2 인 *35 일 11,182 원 *8 시간 *2 인 *22 일 9,393 3,937 직무수당 60,000원 *2인*12월 1,440 가족수당 2,640 ㆍ배우자 40,000원 *1인*12월 480 ㆍ기타가족 20,000원 *6인*12월 1,440 ㆍ둘째자녀 60,000원 *1인*12월 720 급량비 130,000원 *2인*12월 3,120 교통비 140,000원 *2인*12월 3,360-39 -
부서 : 문화체육과정책 : 행정운영경비 ( 문화체육과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 명절휴가비 1,376,240원 *2인*75%*2회 4,129 최저임금조정임금 137,530원 *2인*12월 3,301 체육관및체육복지센터관리 (4 인 ) 166,456 기본급 1,234,800원 *4인*12월 59,271 상여금 1,234,800원 *4인*400% 19,757 시간외근무수당 10,470원 *1.5*4인*350시간 21,987 휴일근무수당 연차유급휴가수당 17,590 7,371 직무수당 60,000원 *4인*12월 2,880 가족수당 3,840 ㆍ배우자 40,000원 *4인*12월 1,920 ㆍ기타가족 20,000원 *8인*12월 1,920 급량비 130,000원 *4인*12월 6,240 교통비 140,000원 *4인*12월 6,720 명절휴가비 1,234,800원 *4인*75%*2회 7,409 최저임금조정임금 278,970원 *4인*12월 13,391 체육복지센터조경관리 (1 인 ) 44,070 기본급 1,466,470원 *1인*12월 17,598 상여금 1,466,470원 *1인*400% 5,866 시간외근무수당 11,811원 *1.5*1인*350시간 6,201 휴일근무수당 연차유급휴가수당 10,470 원 *8 시간 *1.5*4 인 *35 일 10,470 원 *8 시간 *4 인 *22 일 11,811 원 *8 시간 *1.5*1 인 *35 일 11,811 원 *8 시간 *1 인 *22 일 4,961 2,079 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 가족수당 720 ㆍ배우자 40,000원 *1인*12월 480 ㆍ기타가족 20,000원 *1인*12월 240 급량비 130,000원 *1인*12월 1,560 교통비 140,000원 *1인*12월 1,680 명절휴가비 1,411,260원 *1인*75%*2회 2,117 최저임금조정임금 47,300원 *1인*12월 568 종합문화복지관프로그램및수강생관리 (1 인 ) 41,459 기본급 (21호봉) 1,740,960원 *1인*6월 10,446 기본급 (22호봉) 1,771,350원 *1인*6월 10,629 상여금 (21호봉) 1,740,960원 *1인*200% 3,482 상여금 (22호봉) 1,771,350원 *1인*200% 3,543 시간외근무수당 (21호봉) 13,727원 *1인*90시간*1.5 시간외근무수당 (22호봉) 13,939원 *1인*90시간*1.5 1,854 1,882-40 -
부서 : 문화체육과정책 : 행정운영경비 ( 문화체육과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 연차유급휴가수당 2,788 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 가족수당 240 ㆍ기타가족 20,000원 *1인*12월 240 급량비 130,000원 *1인*12월 1,560 교통비 140,000원 *1인*12월 1,680 명절휴가비 ( 설 ) 1,740,960원 *1인*1회*75% 1,306 명절휴가비 ( 추석 ) 13,939 원 *8 시간 *1 인 *25 일 1,771,350 원 *1 인 *1 회 *75% 기본경비 49,042 45,228 3,814 기본경비 4,200 3,000 1,200 203 업무추진비 4,200 3,000 1,200 04 부서운영업무추진비 4,200 3,000 1,200 1,329 기본 (25인이하) 350,000원 *12월 4,200 행정사무경비 44,842 42,228 2,614 201 일반운영비 20,412 19,548 864 01 사무관리비 20,412 19,548 864 부서운영비 20,412 일반수용비및급량비등 22,680,000 원 *90% 20,412 202 여비 22,680 22,680 0 01 국내여비 22,680 22,680 0 부서운영국내여비 22,680 문화예술교육담당 11,760,000원 *90% 10,584 축제담당 6,720,000원 *90% 6,048 체육담당 6,720,000원 *90% 6,048 405 자산취득비 1,750 0 1,750 01 자산및물품취득비 1,750 0 1,750 비정수물품 1,750 탁자 ( 회의용 ) 700,000원 *1대 700 의자 ( 회의용 ) 150,000원 *7각 1,050 재무활동 ( 문화체육과 ) 30,000 30,000 0 내부거래지출 30,000 30,000 0 문화예술의거리지원 30,000 30,000 0 702 기금전출금 30,000 30,000 0 01 기금전출금 30,000 30,000 0 문화예술의거리조성기금전출금 30,000,000원 30,000-41 -
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계정보과정책 : 투명한회계관리단위 : 회계운영지원 전년도 회계정보과 38,150,184 36,502,284 1,647,900 국 551,654 구 37,598,530 투명한회계관리 493,554 572,845 79,291 회계운영지원 253,250 263,936 10,686 회계운영및결산관리 248,310 245,842 2,468 201 일반운영비 27,950 26,682 1,268 01 사무관리비 27,950 26,682 1,268 일반수용비 19,150 세입세출결산자료인쇄 25,600원 *110권*4종*80% 재무제표검토용역수수료 9,012 9,000 회계서류관리용품구입 31,900원 *20개 638 천공기유지보수비 500,000원 500 운영수당 8,800 세입세출결산검사수당 9,000,000 원 *1 회 110,000 원 *4 인 *20 일 202 여비 2,360 2,360 0 01 국내여비 2,360 2,360 0 8,800 합동작업및회의참석등업무추진여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*3회 2,360 203 업무추진비 800 800 0 03 시책추진업무추진비 800 800 0 회계운영을위한시책추진업무추진비 1,000,000원 *80% 204 직무수행경비 216,000 216,000 0 03 특정업무경비 216,000 216,000 0 기관공통대민활동비 ( 정규직,6급이하: 동제외 ) 50,000원 *360인*12월 800 216,000 307 민간이전 1,200 0 1,200 12 민간인위탁교육비 1,200 0 1,200 결산검사위원교육비 300,000원 *4인 1,200 계약업무지원 4,940 18,094 13,154 201 일반운영비 4,940 18,094 13,154 01 사무관리비 3,560 3,060 500 일반수용비 3,000 나라장터이용수수료 20,000원 *150건 3,000 운영수당 560 계약심의위원회수당 70,000원 *8인*1회 560 02 공공운영비 1,380 15,034 13,654-42 -
부서 : 회계정보과정책 : 투명한회계관리단위 : 회계운영지원 전년도 계약정보시스템유지보수용역비 115,000원 *12월 1,380 차량및물품관리 240,304 308,909 68,605 차량운행관리 224,304 235,909 11,605 201 일반운영비 224,304 235,909 11,605 01 사무관리비 1,554 1,808 254 일반수용비 1,554 공용차량감정평가수수료 264,000원 *1회 264 온비드이용수수료 130,000원 *1회 130 공공유류구매조달수수료 80,000원 *2회 160 고속도로통행료 1,000,000원 1,000 02 공공운영비 222,750 234,101 11,351 공공요금및제세 ( 기관공통 ) 222,350 자동차세 (45대) 80,000원 *45대 3,600 자동차보험료 (55대) 500,000원 *55대 27,500 환경개선부담금 (18대) 175,000원 *18대 3,150 차량유지관리비 (55대) 3,800,000원 *55대*90% 188,100 시설장비유지비 400 전기자전거유지관리비 ( 종합수선 ) 100,000원 *4대 물품관리 16,000 73,000 57,000 201 일반운영비 6,000 9,000 3,000 02 공공운영비 6,000 6,000 0 시설장비유지비 6,000 RFID 리더기응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,000,000원 *1식 405 자산취득비 10,000 64,000 54,000 01 자산및물품취득비 10,000 64,000 54,000 400 6,000 기관공통물품 ( 비품 ) 구입 10,000,000원 10,000 효율적인정보통신관리 1,721,716 1,556,377 165,339 국 7,770 구 1,713,946 전자정부구현 932,130 626,127 306,003 국 7,770 구 924,360 행정전산화운영관리 528,734 584,582 55,848 201 일반운영비 148,084 219,478 71,394 01 사무관리비 70,963 124,935 53,972 일반수용비 70,963 행정업무용프로그램 38,045-43 -
부서 : 회계정보과정책 : 효율적인정보통신관리단위 : 전자정부구현 전년도 ㆍMS-Office 378,400원 *100user 37,840 ㆍ조달수수료 37,840,000원 *0.54% 205 바이러스점검및치료용프로그램 22,313 ㆍ일반PC용 27,500원 *650user 17,875 ㆍNT서버용 392,480원 *11user 4,318 ㆍ조달수수료 22,192,280원 *0.54% 120 내 PC지키미 5,558 ㆍ관리용 970,200원 *1user 971 ㆍ일반PC용 29,400원 *155user 4,557 ㆍ조달수수료 5,527,200원 *0.54% 30 패치관리시스템 5,047 ㆍ관리용 994,400원 *1user 995 ㆍ일반PC용 34,100원 *118user 4,024 ㆍ조달수수료 5,018,200원 *0.54% 28 02 공공운영비 77,121 94,543 17,422 시설장비유지비 77,121 무정전전원장치 (UPS) 유지보수 30,746,700원 *1식*8% 2,460 항온항습기유지보수 10,472,720원 *1식*8% 838 개인정보필터링시스템유지보수 3,505 ㆍ서버유지보수 15,000,000원 *1식*8%*9/12 900 ㆍ프로그램유지보수 34,728,500원 *1식*10%*9/12 2,605 공통기반시스템키보드해킹방지솔루션유 지보수 18,000,000원 *1식*13% 2,340 개인용컴퓨터 (PC) 통합유지보수 700,000원 *1,156대*5% 40,460 온나라시스템유지보수 21,703 ㆍH/W 유지보수 255,200,000원 *7% 17,864 ㆍS/W 유지보수 38,390,000원 *10% 3,839 자산관리시스템유지보수 27,090,900원 *1식*12% 3,251 매체보안 ( 보안USB) 관리시스템유지보수 21,363,630원 *1식*12% 2,564 308 자치단체등이전 130,650 117,104 13,546 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 130,650 117,104 13,546 온나라시스템서비스데스크운영 26,518,000원 26,518 공통기반전산장비유지보수 95,513,000원 95,513 공통기반재해복구유지보수 1,619,000원 1,619 지방행정통합정보시스템 ( 새올 ) 서비스데스크 운영 7,000,000원 7,000 405 자산취득비 250,000 248,000 2,000-44 -
부서 : 회계정보과정책 : 효율적인정보통신관리단위 : 전자정부구현 전년도 01 자산및물품취득비 250,000 248,000 2,000 개인용컴퓨터 1,250,000원 *200대 250,000 시군구정보화공통기반시스템구축 403,396 41,545 361,851 국 7,770 구 395,626 201 일반운영비 28,436 41,545 13,109 국 7,770 구 20,666 01 사무관리비 28,436 41,545 13,109 임차료 28,436 공통기반노후장비교체및정보보안강화사업 28,435,280원 28,436 국 7,770 구 20,666 403 자치단체등자본이전 374,960 0 374,960 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 374,960 0 374,960 공통기반노후장비교체 364,000 공통기반II AP서버 170,000,000원 *1식 170,000 공통기반웹서버 12,000,000원 *2식 24,000 스토리지 (25TB) 110,000,000원 *1식 110,000 백업장치 (LTO7 2drive) 40,000,000원 *1식 40,000 L4 스위치 20,000,000원 *1식 20,000 공통기반재해복구시스템암호화 S/W 10,960,000원 10,960 고객만족정보화서비스 65,482 104,194 38,712 정보화역량강화 26,495 22,575 3,920 201 일반운영비 20,195 20,975 780 01 사무관리비 15,575 16,275 700 일반수용비 3,600 정보화교육장일반수용비 4,500,000원 *80% 3,600 운영수당 11,975 정보화교육강사수당 51,000원 *1인*15일*15회 직원개인정보보호교육강사수당 250,000원 *1인*2회 11,475 02 공공운영비 4,620 4,700 80 공공요금및제세 4,620 정보화교육장인터넷전용회선사용료 385,000원 *12월 203 업무추진비 1,600 1,600 0 03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0 지역정보화관련시책추진업무추진비 2,000,000원 *80% 500 4,620 1,600-45 -
부서 : 회계정보과정책 : 효율적인정보통신관리단위 : 고객만족정보화서비스 전년도 301 일반보상금 4,700 0 4,700 11 기타보상금 4,700 0 4,700 정보화실버봉사대자원봉사자실비보상 10,000원 *2인*235일 홈페이지관리 38,987 81,619 42,632 201 일반운영비 31,987 26,619 5,368 01 사무관리비 3,000 0 3,000 4,700 E-book 프로그램구입 3,000,000원 *1식 3,000 02 공공운영비 28,987 26,619 2,368 시설장비유지비 25,563 홈페이지서버및프로그램유지보수 25,563 ㆍAP 서버 15,200,000원 *1식*8% 1,216 ㆍDB 서버 31,090,910원 *1식*8% 2,488 ㆍDNS 서버 4,090,910원 *1식*8% 328 ㆍ웹방화벽 32,727,270원 *1식*8% 2,619 ㆍ운영프로그램 90,909,090원 *1식*13% 11,819 ㆍ웹투비프로그램 10,600,000원 *13% 1,378 ㆍ웹서버 OS보안프로그램 16,656,060원 *13% 2,166 ㆍ개인정보노출차단시스템 2,152 하드웨어 12,272,730원 *8% 982 프로그램 9,000,000원 *13% 1,170 ㆍ검색시스템 1,397 하드웨어 2,454,550원 *1식*8% 197 프로그램 8,000,000원 *1식*15% 1,200 공공요금및제세 924 본인확인사용료 660,000원 660 한글도메인사용료 66,000원 *4식 264 홈페이지웹접근성인증마크수수료 2,500,000원 *1식 207 연구개발비 7,000 0 7,000 02 전산개발비 7,000 0 7,000 홈페이지웹접근성및호환성고도화사업 7,000,000원 *1식 정보통신망운영관리 724,104 826,056 101,952 통신시설운영관리 668,704 654,056 14,648 201 일반운영비 668,704 654,056 14,648 01 사무관리비 6,448 5,552 896 2,500 7,000 일반수용비 6,448 동축전지교체 580,000원 *5개*80% 2,320 UPS 축전지교체 3,960,000원 *1식*80% 3,168-46 -
부서 : 회계정보과정책 : 효율적인정보통신관리단위 : 정보통신망운영관리 전년도 행정전화번호부제작 600,000원 *2회*80% 960 02 공공운영비 662,256 648,504 13,752 공공요금및제세 503,400 국가정보통신망전용회선사용료 13,600,000원 *12월 163,200 케이블TV수신료 310,000원 *12월 3,720 행정전화전용회선사용료 2,700,000원 *12월 32,400 전화사용료 78,600 ㆍ일반전화요금 6,000,000원 *12월 72,000 ㆍ이동전화요금 550,000원 *12월 6,600 CCTV 요금 225,480 ㆍ회선사용료 30,000원 *473회선*12월 170,280 ㆍ전기사용료 10,000원 *460개소*12월 55,200 시설장비유지비 158,856 네트워크장비유지보수 526,000,000원 *7% 36,820 보안장비유지보수 34,000,000원 *7% 2,380 통합메시징시스템 (UMS) 유지보수 2,112 ㆍ하드웨어 6,600,000원 *1식*8% 528 ㆍ소프트웨어 19,800,000원 *1식*8% 1,584 컬러링시스템유지보수 20,020,000원 *1식*8% 1,602 CCTV 유지보수비 5,500,000원 *321개소*5% 88,275 정보통신망노후선로교체 5,000,000 원 *1 식 키폰유지보수 ( 보건소, 효문화마을, 동포함 ) 209,627,680원 *4% 5,000 8,386 팩스유지보수 28,614,960원 *4% 1,145 통신장비유지보수 254,708,000원 *4% 10,189 항온항습기등시설장비유지비 42,090,970원 *7% 정보통신장비현대화 55,400 172,000 116,600 405 자산취득비 55,400 172,000 116,600 01 자산및물품취득비 55,400 172,000 116,600 2,947 L2스위치노후교체 2,860,000원 *10대 28,600 통합메시징시스템노후교체 24,800,000 원 *1 식 24,800 팩스구입 ( 실, 과, 사업소, 동 ) 400,000원 *5대 2,000 쾌적한청사관리 1,170,115 896,826 273,289 청사시설관리 1,170,115 896,826 273,289 시설유지관리 1,170,115 896,826 273,289 201 일반운영비 798,018 719,742 78,276-47 -
부서 : 회계정보과정책 : 쾌적한청사관리단위 : 청사시설관리 전년도 01 사무관리비 39,323 38,408 915 일반수용비 39,323 전기안전점검위탁수수료 ( 본관, 제3별관 ) 1,380,000원 *12월 16,560 정화조청소수거료 14,000원 *302톤*1회 4,228 물탱크청소수수료 10,309원 *97톤*2회 2,000 청사도시가스시설정기검사수수료 250,000원 *1회 250 청사전기설비정기검사수수료 1,245,000원 *1회 1,245 청사소방시설정기점검수수료 450,000원 *12회 5,400 화장실비데청소용역비 27,500원 *88대*2회 4,840 청사시설물관리용품및수선자재구입 6,000,000원 *1식*80% 4,800 02 공공운영비 758,695 681,334 77,361 공공요금및제세 312,597 청사전기요금 18,702,530원 *12월 224,431 상하수도요금 2,473,450원 *12월 29,682 도시가스요금 4,433,480원 *12월 53,202 가스사고배상책임보험료 30,000원 *1회 30 교통유발부담금 5,000,000원 *1회 5,000 청사저수조및급수관수질검사료 252,000원 *1회 252 시설장비유지비 446,098 청사건물유지비 61,362,000원 61,362 청사청소및방역용역비 306,024,000원 306,024 청사정화조유지관리 9,900 ㆍ오수정화조유지관리 450,000원 *12월 5,400 ㆍ기계식정화조유지관리 ( 본관 ) 1,500,000원 *2개소 3,000 ㆍ부패식정화조유지관리 ( 별관 ) 500,000원 *3개소 1,500 청사 ( 별관 ) 승강기유지관리비 6,520 ㆍ승강기유지관리대행용역비 230,000원 *2대*12월 5,520 ㆍ수선유지비 500,000원 *2대 1,000 청사 ( 별관 ) 덤웨이터유지관리 100,000원 *1대*12월 1,200 청사비상발전기유지관리 1,200,000원 *1식 1,200 시스템냉난방기유지관리 36,322 ㆍ시스템냉난방기유지관리용역비 1,200,000원 *12월 14,400-48 -
부서 : 회계정보과정책 : 쾌적한청사관리단위 : 청사시설관리 전년도 ㆍ냉난방기수선비 ( 콤프레샤교체 ) 7,422,000원 *1식 ㆍ엔진오일및정기소모품교환 14,500,000원 *1식 7,422 14,500 물안쓰는소변기교체 750,000원 *13개소 9,750 청사화장실비데교체 250,000원 *10개소 2,500 청사내수목관리 11,320,000원 *1식 11,320 401 시설비및부대비 369,157 177,084 192,073 01 시설비 369,157 177,084 192,073 청사전기수선공사 ( 사무실이전전기공사비등 ) 15,000,000원 *1식 노후위생설비및배관수선공사 6,000,000원 *1식 15,000 6,000 청사잡종수선공사 70,000,000원 *1식 70,000 청사 ( 의회동 ) 화장실시설개선공사 108,157,000원 *1식 종합민원실 지적민원실리모델링공사 170,000,000원 108,157 170,000 405 자산취득비 2,940 0 2,940 01 자산및물품취득비 2,940 0 2,940 소화기구입 20,000원 *147대 2,940 행정운영경비 ( 회계정보과 ) 34,764,799 33,476,236 1,288,563 국 543,884 구 34,220,915 인력운영비 ( 총괄 ) 34,420,238 33,139,320 1,280,918 국 543,884 구 33,876,354 기준인건비 ( 총괄 ) 33,687,354 32,285,267 1,402,087 101 인건비 32,560,914 31,178,387 1,382,527 01 보수 32,061,537 30,656,999 1,404,538 연봉대상자 (46 인 ) 3,573,307 기본연봉 3,228,841 ㆍ구청장 98,132,000원 *1인 98,132 ㆍ부구청장 92,767,000원 *1인 92,767 ㆍ4급 78,737,000원 *3인 236,211 ㆍ5급 71,035,000원 *37인 2,628,295 ㆍ일반임기제 (4인) 43,359,000원 *4인 173,436 성과연봉 247,600,000원 247,600 처우개선비 3,228,841,000원 *3% 96,866 봉급 ( 일반직 ) 22,387,075 기본급 20,108,150 ㆍ일반직 ( 본청및동, 598 인 ) 20,108,150 5급(30호봉) 4,543,300원 *7인*12월 381,638-49 -
부서 : 회계정보과정책 : 행정운영경비 ( 회계정보과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 6급(24호봉) 3,743,400원 *169인*12월 7,591,616 7급(16호봉) 2,976,800원 *245인*12월 8,751,792 8급(7호봉) 2,038,000원 *125인*12월 3,057,000 9급(3호봉-재원대체/ 가족관계, 여권, 사회복지직 ) (1,530,700원*52인*12월)-629,053,000 원 326,104 처우개선비 20,108,150,000원 *3% 603,245 상여금 1,675,680 ㆍ정근수당 (1,7월) 20,108,150,000원 *1/12 1,675,680 정액수당 ( 본청및동 ) 2,391,749 가족수당 456,000 ㆍ배우자 40,000원 *500인*12월 240,000 ㆍ기타가족 ( 직계존속. 비속, 첫째자녀등 ) 20,000원 *400인*12월 96,000 ㆍ자녀 120,000 둘째자녀 60,000원 *150인*12월 108,000 셋째자녀 100,000원 *10인*12월 12,000 자녀학비보조수당 253,440 ㆍ고등학교 422,400원 *150인*4회 253,440 육아휴직수당 850,000원 *20인*12월 204,000 업무대행수당 200,000원 *5인*12월 12,000 정근수당가산금 (530 인 ) 631,200 ㆍ25년이상 130,000원 *160인*12월 249,600 ㆍ 20 년이상 ~25 년미만 110,000 원 *160 인 *12 월 211,200 ㆍ15년이상 ~20년미만 80,000원 *100인*12월 96,000 ㆍ10년이상 ~15년미만 60,000원 *70인*12월 50,400 ㆍ5년이상 ~10년미만 50,000원 *40인*12월 24,000 모범공무원수당 50,000원 *13인*12월 7,800 대우공무원수당 (200 인 ) 308,607 ㆍ일반직, 별정직 (200 인 ) 308,607 5급 4,382,200원 *4.1%*10인*12월 21,561 6급 3,743,400원 *4.1%*60인*12월 110,506 7급 2,976,800원 *4.1%*100인*12월 146,459 8급 2,038,000원 *4.1%*30인*12월 30,081 위험근무수당 ( 을종 ) 50,000원 *20인*12월 12,000 특수업무수당 506,702 ㆍ기술정보수당 ( 기술직군공무원 ) 51,840 5급이상 50,000원 *10인*12월 6,000 6~7급 30,000원 *96인*12월 34,560 8급이하 20,000원 *47인*12월 11,280 ㆍ기술정보수당가산금 34,560-50 -
부서 : 회계정보과정책 : 행정운영경비 ( 회계정보과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 기술사 50,000원 *3인*12월 1,800 기사 30,000원 *73인*12월 26,280 산업기사 20,000원 *27인*12월 6,480 ㆍ자동차운전수당가산금 4,440 지방운전장 10,000원 *7인*12월 840 지방운전원 20,000원 *15인*12월 3,600 ㆍ민원업무수당 50,000원 *91인*12월 54,600 ㆍ시간선택제공무원 1,530,700원 *5%*4인*12월 3,674 ㆍ전산업무수당 5,400 3년이상 50,000원 *9인*12월 5,400 ㆍ동근무수당 (6급이하) 70,000원 *170인*12월 142,800 ㆍ장려수당 936 6급 40,000원 *1인*12월 480 7급 38,000원 *1인*12월 456 ㆍ사회복지업무수당 70,000원 *150인*12월 126,000 ㆍ사회복지업무수당가산금 30,000원 *120인*12월 43,200 ㆍ관리업무수당 4,543,000원 *9%*8인*12월 39,252 정액급식비 ( 본청및동 ) 982,800 정규직 (630인) 130,000원 *630인*12월 982,800 명절휴가비 ( 본청및동 ) 2,010,815 정규직 20,108,150,000원 *1/12*120% 2,010,815 연가보상비 ( 본청및동 ) 715,791 연봉대상자 (5급이상) 3,055,365,000원 *78%*1/12*13/30 86,060 일반임기제 (4인) 173,436,000원 *84%*1/12*13/30 5,261 정규직 (594인) 20,108,150,000원 *86%*1/12*13/30 624,470 02 기타직보수 499,377 521,388 22,011 청원경찰 ( 총무과 5인, 공원과 5인 ) 499,377 급여 360,906 ㆍ봉급 ( 순경 24호봉 ) 2,917,400원 *10인*12월 350,088 ㆍ처우개선비 360,591,000원 *3% 10,818 상여금 30,050 ㆍ정근수당 (1,7월) 360,591,000원 *1/12 30,050 가족수당 8,184 ㆍ배우자 40,000원 *0.9*10인*12월 4,320 ㆍ기타가족 20,000원 *1.61*10인*12월 3,864 자녀학비보조수당 5,069 ㆍ고등학교 422,400원 *0.3*10인*4회 5,069-51 -