( 의회사무국결산승인안설명자료 - 참조 3) 제 회제 차정례회의회운영위원회예산결산특별위원회 2018 회계연도세입 세출결산설명자료 의회사무국

( 의회사무국결산승인안설명자료 - 참조 3) 제 회제 차정례회의회운영위원회예산결산특별위원회 2018 회계연도세입 세출결산설명자료 의회사무국

불용사유 계 ( 의회사무국 ) 7,319,118,000 6,932,848,825 386,269,175 261 의정활동 지원 의회운영 의내실화 인건비 ( 기간제 50,322,000 38,150,400 0 12,171,600 주요 의회회의록작성 ( 속기 ) 보조인력인건비 보조인력등의인건비 근로자등보수 ) 32,462,400 민원안내및상임위원회의정활동지원근무자인건비 5,688,000 집행잔액 12,171,600 일반운영비 300,205,000 288,061,560 0 12,143,440 주요 ( 사무 환경정비화분구입비 4,250,000 의회운영및관리를위한 관리비 ) 주요업무보고서등유인비 2,428,000 기본사무관리비집행잔액 2018 행정사무감사계획서유인비 2,321,000 12,143,440 2018 행정사무감사결과보고서유인비 1,670,000 2017 행정사무감사지적사항중 추진중 인사무에대한처리결과보고서 1,775,000 수화통역용역비 1,700,000 의회수첩제작비 21,880,000 의원총람제작비 2,982,000 표창장및상장커버제작비 2,222,000 모범 ( 유공 ) 시민표창패제작비 50,755,280

261 행사용의자임차료 630,000 공무국외여행심사위원회참석수당 400,000 의회관리기본운영비등 109,075,330 의원연구단체운영심사위원회참석수당 400,000 법률 입법 재정분석고문수당 21,599,990 의회정책비전컨퍼런스 34,779,100 안내직원근무복구입 500,000 의원실백신소프트웨어구입 868,660 지방자치법규집제작 9,600,000 의원실카페트청소 5,700,000 전문위원실소모품구입 12,525,200 불용사유 일반운영비 ( 공공운영비 ) 48,880,000 42,316,390 0 6,563,610 주요 우편발송료 790,690 모바일온나라시스템단말기요금 237,600 이동전화요금 1,757,860 정수기등임대료 7,187,700 자동차세 1,479,110 자동차보험료 3,839,290 자동차유류대, 정비유지비, 소모품비 18,750,670 자동차환경개선부담금 359,670 의원실공기청정기렌탈료 7,913,800 의회운영공공운영비 집행잔액 6,563,610

261 여비 ( 국내여비 ) 10,812,000 541,500 0 10,270,500 주요 의원수행국내여비 382,500 비교견학수행여비 159,000 불용사유 의원수행국내여비 3,124,500 비교견학수행여비집행잔액 7,146,000 여비 ( 국제화여비 ) 65,850,000 26,735,540 0 39,114,460 주요 의원수행공무원국외여비 의원수행국제화여비 22,155,540 경기도시군의장협의회공무원국외여비 4,580,000 집행잔액 39,114,460 업무추진비 ( 시책추진업무추진비 ) ( 의정활동비 ) ( 월정수당 ) 28,600,000 21,871,200 0 6,728,800 주요 내방인접대비 4,980,000 교류도시방문인사영접비 978,000 의정활동지원업무추진 941,000 의회사무국업무추진 1,860,200 의회개원기념식 6,341,500 폐회연행사비 6,770,500 448,800,000 435,370,500 0 13,429,500 주요 의정활동비 435,370,500 1,195,016,000 1,165,726,080 0 29,289,920 주요 월정수당 1,165,726,080 의정활동지원업무추진비집행잔액 6,728,800 의정활동비집행잔액 13,429,500 의원월정수당지급집행잔액 29,289,920

261 ( 의원국내여비 ) 14,691,000 562,500 0 14,128,500 주요 타시군교견학여비 159,000 공무출장국내여비 403,500 불용사유 의원국내여비집행잔액 14,128,500 ( 의원국외여비 ) 132,600,000 105,381,530 0 27,218,470 주요 의원국외여비 105,381,530 의원국외여비집행잔액 27,218,470 ( 의정운영공통경비 ) 243,220,000 235,087,620 0 8,132,380 주요 의정운영공통경비 235,087,620 의정운영공통경비집행잔액 8,132,380 ( 의회운영업무추진비 ) 138,600,000 135,899,230 0 2,700,770 주요 의장 40,962,030 부의장 18,267,730 상임위원장 70,947,250 예산결산특별위원장 5,722,220 의회운영업무추진비 집행잔액 2,700,770 ( 의원역량개발비 ) 7,200,000 900,000 0 6,300,000 주요 지방의회의원역량강화교육비 900,000 의원역량개발비집행잔액 6,300,000

261 ( 의장단협의체부담금 ) ( 의원국민연금부담금 ) ( 의원국민건강부담금 포상금 ( 포상금 ) 9,600,000 9,600,000 0 0 주요 42,120,000 40,075,205 0 2,044,795 주요 41,580,000 39,085,570 0 2,494,430 주요 1,800,000 1,800,000 0 0 주요 전국시군구의회부담금 9,600,000 국민연금부담금 40,075,205 건강보험부담금 39,085,570 의회유공공무원표창부상 1,800,000 불용사유 의원국민연금기관부담금집행잔액 2,044,795 의원건강보험기관부담금집행잔액 2,494,430 자산취득비 191,560,000 189,727,550 0 1,832,450 주요 ( 자산및물품취득비 ) 본 139,210,000 1 추 10,350,000 3 추 42,000,000 컴퓨터 ( 모니터포함, 신규 ) 2,452,630 소파 ( 대체 ) 89,034,910 공용차량 ( 대체 ) 39,381,510 컴퓨터속기기계 ( 신규 ) 2,860,000 연설프롬프터 ( 신규 ) 6,710,000 속기번문용헤드셋, 스피커 ( 대체 ) 6,344,500 의원용노트북 ( 대체 ) 42,944,000 자산취득비집행잔액 1,832,450

261 직원교육및일반운영비 타기관 비교견학 ( 사무 관리비 ) 37,100,000 32,171,900 0 4,928,100 주요 전문기관위탁교육 ( 직원 ) 9,500,800 의정연수지원위탁교육 ( 직원 ) 22,671,100 불용사유 위탁교육비집행잔액 4,928,100 여비 ( 국제화 여비 ) 11,650,000 11,182,160 0 467,840 주요 지방자치우수해외도시및선진의회 벤치마킹여비 ( 동부권 ) 11,182,160 여비집행잔액 467,840 여비 ( 공무원 교육여비 ) 2,266,000 300,000 0 1,966,000 주요 교육훈련여비 300,000 여비집행잔액 1,966,000 후생복지 지원 포상금 ( 포상금 ) 2,750,000 2,600,000 0 150,000 주요 직원의소중한날기념품 2,600,000 예산집행잔액 150,000

261 의정활동홍보 의정홍보 다양화 일반운영비 530,108,000 519,145,800 0 10,962,200 주요 ( 사무 관리비 ) 의회홍보용쇼핑백제작 3,920,000 의정활동홍보비 379,757,000 의정활동영상제작 13,904,000 8 대전반기의회홍보영상제작 19,865,000 안내책자및리후렛제작 21,400,000 의회소식지발간 29,600,000 신문구독료 16,566,000 의회방송녹화용품구입 5,990,000 사진인화및건전지구입 7,771,000 스크랩마스터사용료 15,232,800 연하장제작 5,140,000 불용사유 의회홍보업무추진 사무관리비집행잔액 10,962,200 일반운영비 ( 공공 운영비 ) 74,370,000 70,845,770 0 3,524,230 주요 홈및회의록시스템유지보수비 9,000,000 홍보관시스템콘텐츠유지보수비 3,800,000 홍보관시설장비유지비 12,960,000 방송시설장비유지비 5,965,000 사진카메라장비유지관리비 769,000 비디오카메라장비유지관리비 3,329,700 IPTV 셋톱박스유지보수비 9,972,000 의회홍보업무추진 공공운영비집행잔액 3,524,230

261 IPTV 방송시스템유지보수비 9,948,000 홍보용통신요금등 4,322,070 홈회의록한글자동변환기구축 10,780,000 불용사유 업무추진비 ( 시책추진업무추진비 ) 5,400,000 2,871,000 0 2,529,000 주요 의회홍보업무간담회 2,871,000 업무추진비집행잔액 2,529,000 시설비및 부대비 ( 시설비 ) 401,450,000 327,872,460 0 73,577,540 주요 IPTV 셋톱박스교체 1,100,000 의회인터넷방송시스템고도화사업구축 307,302,460 고화질영상회의록시스템구축 19,470,000 인터넷생방송시스템고도화 사업등집행잔액 73,577,540 자산취득비 ( 도서구입비 ) 4,000,000 4,000,000 0 0 주요 의회자료실도서구입 4,000,000 의정회의록일반운영비 및백서제작 ( 사무관리비 ) 40,160,000 37,145,000 0 3,015,000 주요 의정백서제작비 16,000,000 의회회의록제작비 21,145,000 의회회의록제작비 집행잔액 3,015,000

261 인력 운영비 인력 운영비 인건비 ( 보수 ) 2,339,385,000 2,308,016,950 0 31,368,050 주요 기본급등보수 1,879,603,050 시간외근무수당등수당 428,413,900 불용사유 보수집행잔액 31,368,050 인건비 ( 기타직보수 ) 414,860,000 392,044,240 0 22,815,760 주요 본 376,339,000 3 추 38,521,000 계약직보수 392,044,240 기타직보수집행잔액 22,815,760 인건비 ( 무기계약근로자보수 202,323,000 171,442,210 0 30,880,790 주요 공무직보수 171,442,210 공무직보수집행잔액 30,880,790 직무수행경비 ( 직급보조비 ) 72,780,000 71,588,100 0 1,191,900 주요 직급보조비 71,588,100 직급보조비집행잔액 1,191,900 직무수행경비 ( 특정업무경비 ) 19,200,000 18,376,960 0 823,040 주요 대민활동비 (6 급이하 ) 18,376,960 대민활동비집행잔액 823,040

261 기본경비기본경비일반운영비 ( 사무 관리비 ) 여비 ( 국내여비 ) 78,120,000 78,100,740 0 19,260 주요 82,800,000 82,800,000 0 0 주요 부서운영비 32,378,240 기본급량비 31,442,500 일직비 14,280,000 기본업무추진여비 82,800,000 불용사유 예산집행잔액 19,260 업무추진비 ( 기관운영업무추진비 ) 업무추진비 ( 정원가산업무추진비 ) 3,300,000 2,580,800 0 719,200 주요 기관운영업무추진비 2,580,800 4,160,000 2,180,000 0 1,980,000 주요 정원가산업무추진비 2,180,000 기관운영업무추진비집행잔액 719,200 정원가산업무추진비집행잔액 1,980,000 업무추진비 ( 부서운영업무추진비 11,280,000 10,594,000 0 686,000 주요 사무국 5,543,500 전문위원실 5,050,500 부서운영업무추진비 집행잔액 686,000 직무수행경비 ( 직책급업무수행경비 ) 10,200,000 10,098,360 0 101,640 주요 직책급업무수행경비 10,098,360 직책급업무수행경비 집행잔액 101,640