2017 년도본예산일반회계기획예산과 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산과정책 : 천년전주발전종합기획ㆍ조정단위 : 시정종합기획조정 전년도 기획예산과 41,747,361 48,109,506 6,362,145 도 29,838 시 41,717,523 천년전주발전종합기획ㆍ조정 1,907,436 680,354 1,227,082 도 29,838 시 1,877,598 시정종합기획조정 121,500 111,500 10,000 시정주요현안사업등추진 78,000 68,000 10,000 201 일반운영비 60,000 50,000 10,000 01 사무관리비 60,000 50,000 10,000 시정현황회의자료제작 20,000원 *500부 10,000 2017 년시정계획자료등제작 20,000 2017년전주시달라지는제도시정발간 6,000원 *1,000부 중앙부처공모및정책간담회자료제작 14,000원 *500부 6,000 7,000 타시도교류추진 4,000 민선6기공약사업추진자문평가단운영 100,000원 *15명*2회 3,000 중앙부처및도주관대외평가대응 10,000 203 업무추진비 18,000 18,000 0 03 시책추진업무추진비 18,000 18,000 0 현안시정조정등업무추진 18,000 천년전주비전사업시민참여지원 10,000 10,000 0 203 업무추진비 10,000 10,000 0 03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0 전주비전사업발굴등업무추진 10,000 정기간행물구독 33,500 33,500 0 201 일반운영비 33,500 33,500 0 01 사무관리비 33,500 33,500 0 정기간행물구독 33,500 의회협력지원 13,500 13,500 0 의회협력업무추진 10,500 10,500 0 201 일반운영비 2,000 2,000 0 01 사무관리비 2,000 2,000 0 행정사무감사처리결과보고서유인등 1,500 행정사무감사수감준비 500 203 업무추진비 8,500 8,500 0 03 시책추진업무추진비 8,500 8,500 0 의회협력업무추진 8,500-1 -
부서 : 기획예산과정책 : 천년전주발전종합기획ㆍ조정단위 : 의회협력지원 전년도 의원상해지원 3,000 3,000 0 304 연금부담금등 3,000 3,000 0 03 의원상해부담금 3,000 3,000 0 전주시의원상해부담금 3,000,000원 *1회 3,000 정책관리개발 184,600 191,800 7,200 시정이슈전문가정책토론회 7,000 7,000 0 201 일반운영비 2,000 2,000 0 01 사무관리비 2,000 2,000 0 시정이슈전문가정책토론회 ( 원고료, 자료집인쇄등 ) 2,000 301 일반보상금 5,000 5,000 0 09 행사실비보상금 5,000 5,000 0 시정이슈전문가정책토론회 5,000 정책제안제도활성화추진 15,000 18,000 3,000 301 일반보상금 5,000 5,000 0 11 기타보상금 5,000 5,000 0 시민제안우수자시상금 5,000 303 포상금 10,000 13,000 3,000 01 포상금 10,000 13,000 3,000 공무원제안우수자시상금 3,000 공무원정책연구모임운영 7,000 전략산업발굴용역 80,000 80,000 0 207 연구개발비 80,000 80,000 0 01 연구용역비 80,000 80,000 0 전주발전사업용역 80,000 정책개발업무추진 45,400 50,400 5,000 201 일반운영비 34,000 34,000 0 01 사무관리비 32,000 32,000 0 세종사무소임차료 30,000 정책연구분야연구원운영 2,000 02 공공운영비 2,000 2,000 0 세종사무소운영공공요금 2,000 202 여비 6,000 6,000 0 01 국내여비 6,000 6,000 0 정책개발업무협의 6,000 203 업무추진비 5,400 10,400 5,000 03 시책추진업무추진비 5,400 10,400 5,000 정책개발업무추진 5,400-2 -
부서 : 기획예산과정책 : 천년전주발전종합기획ㆍ조정단위 : 정책관리개발 전년도 전주시지속가능지표업무추진 35,000 34,200 800 307 민간이전 35,000 34,200 800 02 민간경상사업보조 35,000 34,200 800 전주시지속가능지표조사 35,000 규제개혁업무추진 2,200 2,200 0 201 일반운영비 2,200 2,200 0 01 사무관리비 2,200 2,200 0 규제심사위원회운영수당 80,000원 *3명*5회 1,200 규제개혁교육강사수당 500,000원 *2회 1,000 정책평가추진 1,587,836 363,554 1,224,282 도 29,838 시 1,557,998 행정성과평가추진 211,800 101,800 110,000 201 일반운영비 1,800 1,800 0 01 사무관리비 1,800 1,800 0 행정성과평가용역제안서평가 100,000원 *6명*3회 207 연구개발비 210,000 100,000 110,000 01 연구용역비 80,000 100,000 20,000 1,800 행정성과평가용역 80,000 02 전산개발비 130,000 0 130,000 행정성과평가전산시스템구축 130,000 민간위탁사업추진 231,860 101,000 130,860 201 일반운영비 22,860 12,000 10,860 01 사무관리비 22,860 12,000 10,860 민간위탁사업운영평가위원회운영수당등 3,360 민간위탁사업평가단운영수당 17,500 시설관리공단운영평가등 2,000 301 일반보상금 9,000 9,000 0 11 기타보상금 9,000 9,000 0 민간위탁평가우수시설인센티브 9,000 307 민간이전 120,000 0 120,000 05 민간위탁금 120,000 0 120,000 민간위탁기관종사자처우개선비 120,000 401 시설비및부대비 40,000 40,000 0 01 시설비 40,000 40,000 0 민간위탁시설보수 (58 개소 ) 40,000 405 자산취득비 40,000 40,000 0 01 자산및물품취득비 40,000 40,000 0-3 -
부서 : 기획예산과정책 : 천년전주발전종합기획ㆍ조정단위 : 정책평가추진 전년도 민간위탁시설장비구입 (81 개소 ) 40,000 출연기관경영평가추진 45,500 50,000 4,500 201 일반운영비 35,500 40,000 4,500 01 사무관리비 35,500 40,000 4,500 출연기관운영심의위원회참석수당등 80,000원 *10명*5회 4,000 경영평가단교육및평가수당 22,500 지표개발및컨설팅 8,000 우수기관표창등 1,000 207 연구개발비 10,000 10,000 0 01 연구용역비 10,000 10,000 0 출연기관고객만족도조사 10,000 통계조사업무추진 35,000 45,000 10,000 201 일반운영비 35,000 45,000 10,000 01 사무관리비 35,000 45,000 10,000 지역경제통계조사 ( 전통시장및상점가동향조사 ) 20,000 통계연보등제작 15,000 전북사회조사 63,676 65,754 2,078 도 29,838 시 33,838 101 인건비 7,368 45,754 38,386 도 3,684 시 3,684 04 기간제근로자등보수 7,368 45,754 38,386 2017 년전북사회조사 7,368 도 3,684 시 3,684 201 일반운영비 56,308 20,000 36,308 도 26,154 시 30,154 01 사무관리비 56,308 20,000 36,308 2017 년전북사회조사 56,308 도 26,154 시 30,154 월드컵웨딩홀리모델링 1,000,000 0 1,000,000 401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000 01 시설비 997,000 0 997,000 월드컵웨딩홀리모델링 997,000 03 시설부대비 3,000 0 3,000 월드컵웨딩홀리모델링 3,000 예산운영 1,774,458 1,660,720 113,738-4 -
부서 : 기획예산과정책 : 예산운영단위 : 사업예산편성 전년도 사업예산편성 208,458 211,720 3,262 예산편성업무추진 124,000 124,000 0 201 일반운영비 95,000 95,000 0 01 사무관리비 95,000 95,000 0 예산서및예산안유인 71,000 용역과제심의위원회등운영수당 9,600 예산편성특근급량비 6,400 기타일반수용비 8,000 202 여비 25,000 25,000 0 01 국내여비 25,000 25,000 0 예산합동작업및기본업무추진여비 25,000 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 건전재정및예산업무추진 4,000 예산절약성과포상 35,000 40,000 5,000 303 포상금 35,000 40,000 5,000 01 포상금 35,000 40,000 5,000 예산절약성과금 12,000 예산담당공무원업무연찬 23,000 주민참여예산제운영 10,000 10,000 0 201 일반운영비 10,000 10,000 0 01 사무관리비 10,000 10,000 0 주민참여예산제운영 9,160 주민참여예산위원회운영수당 840 지방재정정보시스템운영 26,458 27,720 1,262 403 자치단체등자본이전 26,458 27,720 1,262 02 공기관등에대한자본적대행사업비 26,458 27,720 1,262 지방재정관리시스템 (e-호조) 유지보수 26,458 보조사업통합관리시스템유지관리 13,000 10,000 3,000 201 일반운영비 13,000 10,000 3,000 02 공공운영비 13,000 10,000 3,000 보조사업통합관리시스템유지보수 13,000 탄력적인예산조정 1,566,000 1,449,000 117,000 시간외및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 10,000 13,000 3,000 101 인건비 10,000 13,000 3,000 01 보수 10,000 13,000 3,000 시간외근무및휴일근무수당 10,000-5 -
부서 : 기획예산과정책 : 예산운영단위 : 탄력적인예산조정 전년도 당면업무추진일반운영비 ( 공통운영 ) 250,000 200,000 50,000 201 일반운영비 250,000 200,000 50,000 01 사무관리비 250,000 200,000 50,000 주요시책및당면업무추진 250,000 일반수용비 150,000 일반수용비 ( 조직개편 ) 25,000 급량비 50,000 급량비 ( 조직개편 ) 25,000 당면업무추진여비 ( 공통운영 ) 145,000 95,000 50,000 202 여비 145,000 95,000 50,000 01 국내여비 145,000 95,000 50,000 주요시책및당면업무추진여비 95,000 신설부서당면업무추진등 ( 조직개편 ) 50,000 주요업무추진시책업무추진비 ( 공통운영 ) 11,000 11,000 0 203 업무추진비 11,000 11,000 0 03 시책추진업무추진비 11,000 11,000 0 주요업무추진 11,000 행정장비등지원자산및물품취득비 ( 공통운영 ) 150,000 100,000 50,000 405 자산취득비 150,000 100,000 50,000 01 자산및물품취득비 150,000 100,000 50,000 행정장비및사무용집기 100,000 신설부서행정장비구입등 ( 조직개편 ) 50,000 중앙부처공모사업등대응 1,000,000 1,000,000 0 401 시설비및부대비 1,000,000 1,000,000 0 01 시설비 1,000,000 1,000,000 0 중앙부처공모사업등수시대응비 1,000,000 재원관리 11,076,040 18,769,579 7,693,539 예비비 ( 기획예산과 ) 11,076,040 18,769,579 7,693,539 예비비 11,076,040 18,769,579 7,693,539 801 예비비 11,076,040 18,769,579 7,693,539 01 일반예비비 11,076,040 11,460,000 383,960 예비비 11,076,040 행정운영경비 ( 기획예산과 ) 1,096,665 981,935 114,730 인력운영비 ( 기획예산과 ) 950,085 844,115 105,970 인력운영비 ( 기획예산과 ) 950,085 844,115 105,970 101 인건비 950,085 844,115 105,970 01 보수 950,085 844,115 105,970-6 -
부서 : 기획예산과정책 : 행정운영경비 ( 기획예산과 ) 단위 : 인력운영비 ( 기획예산과 ) 전년도 시간외근무수당 950,085 5급 12,525원 *1명*50시간*12월 7,515 6급 10,682원 *48명*50시간*12월 307,642 7급 9,649원 *82명*50시간*12월 474,731 8급 8,663원 *20명*50시간*12월 103,956 9급 7,830원 *8명*50시간*12월 37,584 명절연휴근무자 9,649원 *10명*4시간*6일 2,316 처우개선비 933,743,160원 *1.75% 16,341 기본경비 ( 기획예산과 ) 146,580 137,820 8,760 기본경비 ( 기획예산과 ) 146,580 137,820 8,760 201 일반운영비 66,240 66,240 0 01 사무관리비 66,240 66,240 0 일반수용비 36,000 급량비 30,240 202 여비 63,480 63,480 0 01 국내여비 63,480 63,480 0 기본업무추진여비 63,480 203 업무추진비 16,860 8,100 8,760 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 기획조정국장 3,300 04 부서운영업무추진비 13,560 4,800 8,760 부서운영업무추진비 380,000원 *12월 4,560 부서운영업무추진비 ( 조직개편 ) 250,000원 *12월*3개부서 9,000 재무활동 ( 기획예산과 ) 25,892,762 26,016,918 124,156 내부거래지출 ( 기획예산과 ) 12,080,468 12,734,138 653,670 시설관리공단전출금 12,080,468 12,734,138 653,670 309 전출금 11,896,488 12,702,138 805,650 01 공사ㆍ공단경상전출금 11,896,488 12,702,138 805,650 시설관리공단경상전출금 11,896,488 404 공사공단자본전출금 183,980 32,000 151,980 01 공사ㆍ공단자본전출금 183,980 32,000 151,980 시설관리공단자본전출금 183,980 보전지출 ( 기획예산과 ) 13,812,294 13,282,780 529,514 지방채상환 13,812,294 13,282,780 529,514 311 차입금이자상환 2,091,294 2,048,780 42,514 01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환 362,000 212,000 150,000 노후산업단지및주변공업지역재생사업 10,000,000,000원 *2.5%*1/2 125,000-7 -
부서 : 기획예산과정책 : 재무활동 ( 기획예산과 ) 단위 : 보전지출 ( 기획예산과 ) 전년도 소각자원센터 ~ 광역매립장간도로개설 1,400,000,000원 *3/100 서곡광장 추천대교간도로개설 1,500,000,000원 *3/100 혁신로 ( 호남제일분 동산고가교 ) 확장 4,000,000,000원 *2.5/100 동부대로 ( 호성로 ) 보행환경조성 2,000,000,000원 *2.5/100 42,000 45,000 100,000 50,000 02 통화금융기관차입금이자상환 543,573 539,228 4,345 전주권광역쓰레기소각장건설 5,250,000,000원 *2.0/100 105,000 2단계주거환경개선사업 1,522,500,000원 *2.0/100 30,450 삼천가교철거및재가설 2,575,000,000원 *1.95/100 50,213 농촌마을환경개선 ( 숙원 ) 사업 1,450,000,000원 *2.0/100 29,000 남도주유소 ~ 고속터미널간도로확장 1,305,000,000원 *2.0/100 26,100 남부순환도로개설 800,000,000원 *2.0/100 16,000 서곡광장 송천동신풍리간중로개설 2,700,000,000원 *3.25/100 87,750 송천동현대4차아파트 조경단간중로개설 2,300,000,000원 *3.22/100 74,060 동부대로보행환경조성 2,000,000,000원 *2.50/100 50,000 혁신로 ( 호남제일문 ~ 동산고가교조성 ) 3,000,000,000원 *2.50/100 75,000 05 기타차입금이자상환 1,185,721 1,297,552 111,831 청사신축 ( 동, 도서관, 보건소등 ) 187,300 2014년이전발행 2,910,000,000원 *3/100 87,300 2014년이후발행 5,000,000,000원 *2/100 100,000 공모채발행분 (2016년) 998,421 제2회채권 8,376,000,000원 *1.75/100 146,580 제3회채권 8,376,000,000원 *1.86/100 155,794 제4회채권 8,376,000,000원 *1.92/100 160,820 제5회채권 8,376,000,000원 *2.11/100 176,734 제6회채권 8,376,000,000원 *2.13/100 178,409 제7회채권 8,376,000,000원 *2.15/100 180,084 601 차입금원금상환 11,721,000 11,234,000 487,000 02 통화금융기관차입금원금상환 2,570,000 2,070,000 500,000 전주천광역쓰레기소각장건설 10,800,000,000원 *1/10 1,080,000 2단계주거환경개선사업 2,100,000,000원 *1/10 210,000 삼천가교철거및재가설 3,000,000,000원 *1/10 300,000-8 -
부서 : 기획예산과정책 : 재무활동 ( 기획예산과 ) 단위 : 보전지출 ( 기획예산과 ) 전년도 농촌마을환경개선사업 2,000,000,000원 *1/10 200,000 남도주유소 ~ 고속터미널간도로확장 1,800,000,000원 *1/10 180,000 남부순환도로개설 1,000,000,000원 *1/10 100,000 서곡광장 ~ 송천동신풍리간중로개설 2,700,000,000원 *1/10 270,000 송천동현대4차조경단간중로개설 2,300,000,000원 *1/10 230,000 05 기타국내차입금원금상환 9,151,000 9,164,000 13,000 청사신축 ( 보건소신축등 ) 775,000 공모채발행분 8,376,000-9 -