세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122 15,188 독서 문화 프로그램 운영 74,710 62,830 11,880 201 일반운영비 73,710 62,830 10,880 01 사무관리비 68,710 61,030 7,680 일반수용비 12,800 ㅇ 홍보 현수막 제작 70,000원 * 3개소 * 25회 ㅇ 독서교실 운영 소모품 구입 200,000원 * 2회 ㅇ 문화교실 운영 소모품 구입 300,000원 * 4회 5,250 400 1,200 ㅇ 독서감상화 및 만화 그리기대회 포스터 제 작 및 소모품 1,000,000원 * 1회 1,000 ㅇ 현암 도서관과 함께 책읽기 소모품 200,000원 * 4개소 * 2회 ㅇ 현암 테마가 있는 전시회 리후릿 제작 1,000원 * 500부 * 6회 ㅇ 독서왕 선발대회 포스터 제작 3,500원 * 100매 * 1회 1,600 운영수당 55,310 ㅇ 독서 감상화 및 만화 그리기대회 심사 수 당 150,000원 * 4명 * 1회 600 ㅇ 독서왕 선발대회 심사 수당 150,000원 * 3명 * 1회 ㅇ 쌍봉 독서교실 운영 강사 수당 900 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 5일 * 2회 500 - 초 과 20,000원 * 2시간 * 5일 * 2회 400 ㅇ 쌍봉 문화교실 운영 강사 수당 14,000 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 20강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 20강좌 * 10회 350 450 10,000 4,000 ㅇ 현암 문화교실 운영 강사 수당 12,600 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 생태 환경 문화 교실 운영 강사 수당 12,600
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 52회 2,600 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 52회 1,040 ㅇ 도서관과 함께 책읽기 운영 강사 수당 6,160 - 기 본 - 초 과 50,000원 * 1시간 * 11강좌 * 8회 20,000원 * 1시간 * 11강좌 * 8회 ㅇ 작가 초청 특별 강연회 강사 수당 1,000,000원 * 1명 * 1회 4,400 1,760 1,000 ㅇ 쌍봉,현암 견학 프로그램 강사 수당 3,360 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 48회 2,400 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 48회 960 임차료 600 ㅇ 독서 감상화 및 만화 그리기대회 장비 임 차 600,000원 * 1회 600 03 행사운영비 5,000 1,800 3,200 쌍봉, 현암 인형극 공연 2,500,000원 * 2회 5,000 405 자산취득비 1,000 0 1,000 01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000 쌍봉 문화강좌실 강연대 제작 1,000,000원 * 1대 다문화 프로그램 운영 5,040 2,500 2,540 201 일반운영비 5,040 2,500 2,540 01 사무관리비 5,040 2,500 2,540 1,000 일반수용비 2,520 ㅇ 홍보 현수막 제작 70,000원 * 3개소 * 12회 2,520 운영수당 2,520 ㅇ 다문화 프로그램 운영 강사 수당 2,520 - 기 본 - 초 과 50,000원 * 1시간 * 3강좌 * 12회 20,000원 * 1시간 * 3강좌 * 12회 북스타트 행사 추진 29,560 28,792 768 201 일반운영비 27,000 27,000 0 03 행사운영비 27,000 27,000 0 1,800 북스타트 행사 운영 27,000,000원 * 1식 27,000 301 일반보상금 2,560 1,792 768 720
단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 10 행사실비보상금 2,560 1,792 768 행사 도우미 자원활동 실비 보상 10,000원 * 4명 * 32주 * 2회 도서관 서비스 기반 강화 2,105,159 1,452,330 652,829 2,560 분 250,000 시 1,804,159 U-도서관 구축 275,064 0 275,064 101 인건비 11,664 0 11,664 04 기간제근로자등보수 11,664 0 11,664 무선 주파수 인식시스템 태그 부착 기간제 근로자 인부임 38,880원 * 5명 * 60일 11,664 201 일반운영비 90,500 0 90,500 01 사무관리비 90,500 0 90,500 일반수용비 90,500 ㅇ 무선 주파수 인식시스템 태그 구입 500원 * 170,000개 85,000 ㅇ 스마트폰 어플 구입 5,500,000원 * 1식 5,500 405 자산취득비 172,900 0 172,900 01 자산및물품취득비 172,900 0 172,900 무선 주파수 인식시스템 구축 물품 구입 149,400 ㅇ 리더기 2,800,000원 * 5대 14,000 ㅇ 장서점검기 8,400,000원 * 1대 8,400 ㅇ 도난방지안테나 12,500,000원 * 2대 25,000 ㅇ 자가대출반납기(일반자료실) 25,000,000원 * 1대 ㅇ 자가대출반납기(아동자료실) 25,000,000원 * 1대 25,000 25,000 ㅇ 자가반납기 26,000,000원 * 1대 26,000 ㅇ 예약대출기 26,000,000원 * 1대 26,000 오디오북 키오스크 5,500,000원 * 1대 5,500 디지털신문 키오스크 18,000,000원 * 1대 18,000 도서 정보 서비스 제공 479,180 479,180 0 분 245,000 시 234,180 201 일반운영비 34,180 34,180 0 01 사무관리비 34,180 34,180 0 일반수용비 34,180 ㅇ 정기 간행물 구독 23,100 - 월간지 8,500원 * 25종 * 6개소 * 12개월 15,300 - 주간지 5,000원 * 5종 * 6개소 * 52주 7,800 ㅇ 이용자 정보제공용 신문 구입 10,080
- 중앙지 15,000원 * 6종 * 6개소 * 12개월 - 지방지 10,000원 * 3종 * 6개소 * 12개월 - 외국어 일간지 20,000원 * 1종 * 6개소 * 12개월 ㅇ 도서무료배달 및 책바다 서비스 택배료 5,000원 * 200건 6,480 2,160 1,440 1,000 405 자산취득비 445,000 445,000 0 분 245,000 시 200,000 02 도서구입비 445,000 445,000 0 도서관 자료 구입 400,000 ㅇ 쌍봉 도서구입비 10,000원 * 13,500권 135,000 분 65,000 시 70,000 ㅇ 환경 도서구입비 10,000원 * 9,000권 90,000 ㅇ 현암,돌산,소라,율촌 10,000원 * 17,500권 분 80,000 시 10,000 175,000 분 100,000 시 75,000 비도서자료 구입비 45,000,000원 * 1식 45,000 자료실 운영 203,351 153,399 49,952 101 인건비 98,786 97,865 921 04 기간제근로자등보수 98,786 97,865 921 환경도서관 자료실 운영 보조 12,068 ㅇ 기본급 39,780원 * 1명 * 5일 * 46주 9,150 ㅇ 주차수당 39,780원 * 1명 * 46주 1,830 ㅇ 사회보험료 1,088,000원 * 1식 1,088 돌산도서관 자료실 운영 보조 12,068 ㅇ 기본급 39,780원 * 1명 * 5일 * 46주 9,150 ㅇ 주차수당 39,780원 * 1명 * 46주 1,830 ㅇ 사회보험료 1,088,000원 * 1식 1,088 자료실(토 일)운영 보조인력 인건비 38,880원 * 20명 * 8일 * 12개월 74,650 201 일반운영비 19,475 18,235 1,240 01 사무관리비 19,475 18,235 1,240 일반수용비 19,475 ㅇ 자원봉사자 활동지원품 25,000원 * 35명 * 1회 ㅇ 도서 보수용 소모품 300,000원 * 4종 * 3회 875 3,600 ㅇ 어린이 독서통장 구입 880원 * 500매 440
ㅇ 북엔드 2,500원 * 1,000개 2,500 ㅇ 도서검색 자동출력 용지 5,500원 * 100롤 550 ㅇ 플라스틱 카드회원증 500원 * 8,000개 4,000 ㅇ 플라스틱 회원증 출력용 칼라 리본 100,000원 * 5롤 * 6개소 ㅇ 쌍봉 도서소독기 내부장비 및 소모품 790,000원 * 1식 790 ㅇ 쌍봉 동화 들려주기 소모품 10,000원 * 52회 520 ㅇ 좋은 책 정보 표시 라벨 50원 * 4,000매 200 ㅇ 도서관 홍보 리후릿 제작 원 * 500매 * 2회 301 일반보상금 15,000 10,500 4,500 10 행사실비보상금 15,000 10,500 4,500 자료실 자원봉사활동가 보상 10,000원 * 25명 * 5일 * 12개월 15,000 405 자산취득비 70,090 26,799 43,291 01 자산및물품취득비 70,090 26,799 43,291 쌍봉도서관 35,997 ㅇ 연구실 의자 구입 110,000원 * 30개 3,300 ㅇ 일반자료실 안내데스크 제작 3,970,000원 * 1대 3,970 ㅇ 일반자료실 서가 구입 21,977 - 단식 5단 2련 633,200원 * 5개 3,166 - 복식 5단 2련 1,014,400원 * 12개 12,173 - 단식 6단 2련 759,500원 * 1개 760 - 복식 6단 2련 1,175,500원 * 5개 5,878 ㅇ 아동자료실 서가 구입 6,750 - 복식 5단 2련 675,000원 * 10개 6,750 현암도서관 18,289 ㅇ 학습실 열람테이블 및 의자 구입 13,186 - 열람테이블(6인용) 610,000원 * 4개 2,440 - 열람테이블(4인용) 541,000원 * 6개 3,246 - 의자 75,000원 * 100개 7,500 ㅇ 일반자료실 서가 구입 4,375 - 단식 5단 2련 675,000원 * 3개 2,025 - 복식 6단 2련 1,175,000원 * 2개 2,350 ㅇ 북트럭 구입 364,000원 * 2개 728 환경도서관 7,922 ㅇ 일반자료실 서가 구입 4,355 - 복식 6단 2련 1,088,650원 * 4개 4,355 ㅇ 아동자료실 서가 구입 3,567 - 복식 3단 2련 808,550원 * 3개 2,426
- 단식 5단 2련 570,400원 * 2개 1,141 돌산도서관 2,509 ㅇ 이용자 사물함 구입 313,600원 * 8개 2,509 율촌도서관 5,373 ㅇ 일반자료실 서가 구입 5,373 - 복식 7단 2련 1,343,100원 * 4개 5,373 작은 도서관 조성 지원사업 133,200 70,000 63,200 분 5,000 시 128,200 201 일반운영비 1,200 0 1,200 01 사무관리비 1,200 0 1,200 일반수용비 1,200 ㅇ 작은 도서관 홍보 리후릿 제작 2,000원 * 300매 * 2회 307 민간이전 72,000 0 72,000 02 민간경상보조 72,000 0 72,000 1,200 작은 도서관 운영 보조금 지원 72,000 ㅇ 인건비 500,000원 * 1명 * 10개소 * 12개월 60,000 ㅇ 운영비 100,000원 * 10개소 * 12개월 12,000 402 민간자본이전 60,000 70,000 10,000 분 5,000 시 55,000 01 민간자본보조 60,000 70,000 10,000 작은 도서관 운영 도서 구입 보조 10,000원 * 6,000권 60,000 분 5,000 시 55,000 공공도서관 개관시간 연장 지원 102,000 115,200 13,200 시 51,000 307 민간이전 102,000 115,200 13,200 시 51,000 02 민간경상보조 102,000 115,200 13,200 작은 도서관 개관시간 연장 사업보조 20,400,000원 * 5개소 102,000 시 51,000 정보시스템 유지 관리 57,959 214,543 156,584 201 일반운영비 49,174 174,543 125,369 01 사무관리비 6,880 134,720 127,840 일반수용비 6,880
ㅇ 서버용 백업테이프 40,000원 * 7개 * 4개소 ㅇ 위성방송용 무선헤드셋 및 배터리 구입 500,000원 * 6조 ㅇ 디지털자료실 이용자용 인쇄용지 2원 * 5박스 * 2개소 * 12개월 1,120 2,760 02 공공운영비 42,294 39,823 2,471 시설장비유지비 42,294 ㅇ 도서관리시스템 H/W 유지 보수 134,064,000원 * 8% 10,726 ㅇ 도서관리시스템 S/W, 통합대출 이력공유시 스템 유지 보수 163,879,000원 * 8% 13,111 ㅇ 디지털자료실 좌석예약프로그램 유지 보수 15,300,000원 * 8% 1,224 ㅇ 홈페이지 서버 및 멀티서버 유지 보수 51,247,000원 * 8% 4,100 ㅇ 도서 분실방지시스템 유지 보수 52,454,000원 * 6% 3,148 ㅇ 통신네트워크 장비 유지 보수 27,164,000원 * 6% 1,630 ㅇ 서버실 장비 유지보수비 2,318 - 항온항습기 7,800,000원 * 2개소 * 8% 1,248 - 무정전 전원 공급장치 6,686,000원 * 2개소 * 8% 1,070 ㅇ 디지털자료실 장비 유지보수 6,037 - DB보안 솔루션 유지보수 117,000,000원 * 6% * 8/12 4,680 - 자동과금시스템 8,476,500원 * 2개소 * 8% 1,357 405 자산취득비 8,785 0 8,785 01 자산및물품취득비 8,785 0 8,785 쌍봉 디지털자료실 영상자료 시청용 TV 구입 800,000원 * 5대 4,000 현암 디지털자료실 기자재 구입 4,785 ㅇ 위성방송 시청용 TV 1,625,000원 * 1대 1,625 ㅇ 영상자료 시청용 TV 800,000원 * 3대 2,400 ㅇ DVD 플레이어 구입 190,000원 * 4대 760 시설물 개선 546,712 113,700 433,012 401 시설비및부대비 546,712 113,700 433,012 01 시설비 543,795 113,700 430,095 돌산,소라 장애인용 승강기 설치 333,302,000원 * 99.28/100 330,903 쌍봉,현암,돌산,소라 CCTV 설치 48,000,000원 * 98.92/100 47,482 현암 본관동 2층 데코타일 교체 13,710,000원 * 1식 13,710
현암 독서산책길 조성 6,700,000원 * 1식 6,700 환경 실외기 송풍팬 교체 및 증발기 OVERHAU L 공사 2,000,000원 * 6대 12,000 소라 냉,난방기 교체 공사 100,000,000원 * 1개소 100,000 율촌 옥상 방수공사 3,000원 * 1식 3 03 시설부대비 2,917 0 2,917 돌산,소라 장애인용 승강기 설치공사(0.72%) 2,399,000원 * 1식 2,399 쌍봉,현암,돌산,소라 CCTV 설치공사(1.08%) 518,000원 * 1식 시설물 유지 관리 518 243,749 246,888 3,139 101 인건비 9,008 8,278 730 04 기간제근로자등보수 9,008 8,278 730 도서관 수목관리 전정인부임(6개관) 75,600원 * 8명 * 7일 4,234 도서관 제초작업 인부임(6개관) 39,780원 * 6명 * 5일 * 4회 201 일반운영비 4,774 222,020 226,510 4,490 02 공공운영비 222,020 226,510 4,490 연료비 78,620 ㅇ 쌍봉,현암 냉 난방기 유지 가스 사용료 78,620,000원 * 1식 78,620 시설장비유지비 143,400 ㅇ 6개관 건물 유지비 1,500원 * 2,200m2 * 6개소 19,800 ㅇ 소방시설종합 유지관리(종합정밀점검 포함 ) 600,000원 * 6개소 * 1회 3,600 ㅇ 기계 시설물 유지 관리 1,000,000원 * 6개소 * 3회 18,000 ㅇ 전기 시설물 유지 관리 550,000원 * 6개소 * 3회 9,900 ㅇ 조경 시설물 정비 500,000원 * 6개소 * 1회 ㅇ 급수배관 및 위생기구 유지 관리 1,000,000원 * 6개소 * 1회 6,000 ㅇ 쌍봉 흡수식 냉 난방시설 유지 관리 및 정비 1,000,000원 * 6회 6,000 ㅇ 쌍봉 흡수식 냉 온수기 화학 세척 3,500,000원 * 1회 3,500 ㅇ 쌍봉 팬코일 유닛트 교체 500,000원 * 15대 7,500 ㅇ 전기식 냉 난방기 유지 관리(현암,환경, 돌산,율촌) 1,500,000원 * 4개소 * 4회 24,000 ㅇ 음향 및 시청각 기기 유지 관리(쌍봉,현암,환경,율촌) 1,500,000원 * 4개소 * 2회 12,000
ㅇ 현암 오수처리장 유지 관리 6,500,000원 * 1개소 6,500 ㅇ 현암 한옥 시설물 유지 관리 1,500,000원 * 2회 ㅇ 환경홍보관 전자제어시스템 유지 관리 500,000원 * 20기 10,000 ㅇ 환경홍보관 빔프로젝트 램프 교체 1,000,000원 * 3기 ㅇ 환경 여문생태공원 지하수 시설 유지 관리,000원 * 2회 6,000 ㅇ 환경 CCTV 유지 관리 100,000원 * 16기 1,600 206 재료비 11,225 12,100 875 01 재료비 11,225 12,100 875 위생관련 살충, 살균제 구입 60,000원 * 30개 1,800 전기소모품 구입 50,000원 * 6개소 * 4회 1,200 도서관 보식용 수목 및 화초 2,500원 * 2,000본 5,000 쌍봉 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 65,000원 * 25개 1,625 쌍봉 냉 온수기 부품 구입 50,000원 * 6종 * 2회 600 환경 생태공원 어류 구입 2,000원 * 300마리 600 환경 홍보관 곤충 구입 10,000원 * 20마리 * 2회 400 405 자산취득비 1,496 0 1,496 01 자산및물품취득비 1,496 0 1,496 환경정비용 송풍기(브로워) 구입 748,000원 * 2대 1,496 이동도서관 운영 지원 63,944 59,420 4,524 307 민간이전 63,944 59,420 4,524 05 민간위탁금 63,944 59,420 4,524 새마을 이동도서관 운영비 지원 63,944,000원 * 1회 63,944 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타) 399,722 368,034 31,688 인력운영비 94,671 67,929 26,742 인력운영비 94,671 67,929 26,742 101 인건비 94,671 67,929 26,742 01 보수 21,258 18,987 2,271 도서관 관리운영 휴일근무수당 68,132원 * 6명 * 52일 21,258 02 기타직보수 45,692 32,370 13,322
정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타) 단위: 인력운영비 청원경찰 시간외근무수당 초과분 7,803원 * 8명 * 30시간 * 12개월 청원경찰 야간근무수당(쌍봉,현암) 2,601원 * 2명 * 2개소 * 8시간 * 365일 * 1/ 2 청원경찰 휴일근무수당(쌍봉,현암) 62,725원 * 2명 * 2개소 * 64일 * 1/2 22,473 15,190 8,029 03 무기계약근로자보수 27,721 16,572 11,149 휴일근무수당 10,033 ㅇ 단순노무 38,880원 * 2명 * 26일 * 150% 3,033 ㅇ 청사관리원 44,870원 * 2명 * 52일 * 150% 7,000 시간외근무수당 17,688 ㅇ 청사관리원 8,413원 * 8명 * 18시간 * 12개월 14,538 ㅇ 단순노무 7,290원 * 2명 * 18시간 * 12개월 3,150 기본경비 305,051 300,105 4,946 기본경비 305,051 300,105 4,946 201 일반운영비 262,346 258,135 4,211 01 사무관리비 125,786 128,112 2,326 일반수용비 총액계상 80,286,000원 * 1식 80,286 임차료(정수기) 800,000원 * 12개월 9,600 피복비 총액계상 2,300,000원 * 1식 2,300 급량비 총액계상 33,600,000원 * 1식 33,600 02 공공운영비 136,560 130,023 6,537 공공요금 및 제세 총액계상 136,560,000원 * 1식 136,560 202 여비 37,965 37,230 735 01 국내여비 36,045 35,670 375 시립도서관 여비 총액계상 36,045,000원 * 1식 36,045 02 월액여비 1,920 1,560 360 현암도서관 이동도서관 차량운영 종사원 160,000원 * 1명 * 12개월 1,920 203 업무추진비 4,740 4,740 0 04 부서운영업무추진비 4,740 4,740 0 시립도서관(정원 39명) (350,000원 + 5,000원 * 9명) * 12개월 4,740