2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570 지 6,900 시 323,830 청사일 숙직및보안관리 131,650 82,500 49,150 201 일반운영비 131,650 82,500 49,150 01 사무관리비 131,650 82,500 49,150 운영수당 121,000 일 숙직수당 50,000 원 *5 명 *(118 일 +366 일 ) 121,000 일반수용비 10,650 당직소모품및생활용품구입 ( 당직실, 청경실등 ) 300,000원 *12월 3,600 당직침구구입및세탁 ( 당직실, 청경실등 ) 200,000원 *12월 2,400 안내데스크유지관리 350,000원 *3월 1,050 청사방범용역 ( 본청, 의회 ) 300,000원 *12월 3,600 청사주차장유지관리 2,280 8,700 6,420 201 일반운영비 2,280 8,700 6,420 01 사무관리비 2,280 8,700 6,420 청사주차장유지관리 2,280 청사주차장영수증구입 1,080 청사주차관제시스템유지관리 1,200 기관ㆍ단체협력강화 30,000 28,000 2,000 201 일반운영비 7,000 8,000 1,000 02 공공운영비 7,000 8,000 1,000 전국시장 군수 구청장협의회비 4,000 전북시장 군수협의회비 3,000 203 업무추진비 23,000 20,000 3,000 03 시책추진업무추진비 23,000 20,000 3,000 군경위문등유관기관협력추진 23,000 주요시책추진지원 136,000 136,000 0 201 일반운영비 6,000 6,000 0 03 행사운영비 6,000 6,000 0 의전행사용품구입 6,000 203 업무추진비 130,000 130,000 0-1 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130,000 130,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000 초과근무시스템유지관리 9,000 8,100 900 201 일반운영비 9,000 8,100 900 01 사무관리비 9,000 8,100 900 초과근무시스템유지보수용역 750,000원 *12월 청원공감한마당 8,000 3,000 5,000 201 일반운영비 8,000 3,000 5,000 01 사무관리비 8,000 3,000 5,000 9,000 청원공감한마당행사 5,000 청원공감한마당강사수당 3,000 한지탄소섬유발열방석지원 13,800 0 13,800 지 6,900 시 6,900 201 일반운영비 13,800 0 13,800 지 6,900 시 6,900 01 사무관리비 13,800 0 13,800 한지탄소섬유발열방석구입 13,800 지 6,900 시 6,900 공무원후생복지지원 3,798,220 3,598,480 199,740 공무원선택적복지제도 2,562,640 2,562,640 0 201 일반운영비 2,562,640 2,562,640 0 04 맞춤형복지제도시행경비 2,562,640 2,562,640 0 공무원등선택적복지제도운영 1,244,000원 *2,060명 2,562,640 직원자녀보육지원 574,800 575,040 240 303 포상금 574,800 575,040 240 01 포상금 574,800 575,040 240 직원자녀위탁보육비용지원 574,800 만0세시설아동 100,000원 *10명*12월 12,000 만1세시설아동 100,000원 *22명*12월 26,400 만2세시설아동 100,000원 *70명*12월 84,000 만3세시설아동 130,000원 *90명*12월 140,400 만4세시설아동 130,000원 *80명*12월 124,800 만5세시설아동 130,000원 *120명*12월 187,200 청원휴양시설운영 150,000 150,000 0-2 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 공무원후생복지지원 전년도 201 일반운영비 150,000 150,000 0 01 사무관리비 150,000 150,000 0 청원휴양시설임차료 150,000 청원한마음축제 60,000 60,000 0 201 일반운영비 50,000 50,000 0 03 행사운영비 50,000 50,000 0 청원한마음축제행사운영비 50,000 303 포상금 0 01 포상금 0 청원한마음행사축제시상금 청원경찰후생복리 14,780 14,800 20 201 일반운영비 14,780 14,800 20 01 사무관리비 7,500 7,520 20 피복비 ( 청경근무복 ) 7,500 03 행사운영비 7,280 7,280 0 청원경찰체육대회 7,280 청원동호회활성화지원 28,000 28,000 0 201 일반운영비 28,000 28,000 0 03 행사운영비 28,000 28,000 0 청원동호회체육대회및행사지원 1,000,000원 *28개동호회 28,000 청원업무노트제작 30,000 30,000 0 201 일반운영비 30,000 30,000 0 01 사무관리비 30,000 30,000 0 청원업무노트제작 30,000 청원글로벌테마연수 165,000 165,000 0 202 여비 150,000 150,000 0 04 국제화여비 150,000 150,000 0 청원글로벌테마연수지원 1,500,000원 *100명 150,000 301 일반보상금 15,000 15,000 0 06 민간인국외여비 15,000 15,000 0 청원글로벌테마연수지원 ( 공무직등 ) 1,500,000원 *10명 15,000 직원도서실운영 0 405 자산취득비 0 02 도서구입비 0 직원도서실운영 - 3 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 공무원후생복지지원 전년도 공무원후생복지추진 3,000 3,000 0 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 공무원후생복지및역량강화추진 3,000 청원암검진사업 200,000 0 200,000 201 일반운영비 200,000 0 200,000 01 사무관리비 200,000 0 200,000 청원암검진 (40세이상) 200,000원 *1,000명 200,000 인사관리 758,578 497,915 260,663 공무원및자녀국고대여학자금 4,000 2,937 1,063 309 전출금 4,000 2,937 1,063 02 공무원연금관리공단경상전출금 4,000 2,937 1,063 공무원및자녀국고대여학자금 4,000 공무원및가족의생활안정도모 173,023 104,598 68,425 307 민간이전 173,023 104,598 68,425 07 연금지급금 173,023 104,598 68,425 부조급여금 ( 사망, 재해 ) 173,023 공무원산업시찰및포상 525,800 321,800 204,000 303 포상금 525,800 321,800 204,000 01 포상금 525,800 321,800 204,000 공무원산업시찰 ( 부부동반 ) 490,000 유공 장기근속공무원산업시찰 500,000원 *40명*2명 장기근속공무원산업시찰 3,000,000원 *75명*2명 40,000 450,000 우수부서및공무원시상 35,800 성과평가우수부서시상 1,800 -최우수 200,000원 *6개부서 1,200 -우수 100,000원 *6개부서 600 퇴직 ( 정년, 명예 ) 공무원 200,000원 *110명 22,000 유공공무원 200,000원 *60명 12,000 지방공무원채용 46,500 63,800 17,300 201 일반운영비 26,500 43,800 17,300 01 사무관리비 26,500 43,800 17,300 지방공무원임용시험면접및인사위원회운영 80,000원 *5명*40회 16,000 공무원증교체 13,000원 *500명 6,500 임용장및상장케이스제작 5,000원 *800개 4,000 308 자치단체등이전 20,000 20,000 0-4 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 인사관리 전년도 07 자치단체간부담금 20,000 20,000 0 지방공무원임용시험위탁경비부담금 20,000 지방인사정보시스템운영 9,255 4,780 4,475 308 자치단체등이전 9,255 0 9,255 10 공기관등에대한경상적대행사업비 9,255 0 9,255 지방인사관리시스템유지보수 9,255 조직관리 689,000 689,000 0 공무원위탁교육훈련 689,000 689,000 0 201 일반운영비 182,000 182,000 0 01 사무관리비 182,000 182,000 0 중앙교육기관위탁교육 117,000 일반과정 225,000원 *350명 78,750 고급리더과정,000원 *1명 승진리더과정 1,412,500원 *20명 28,250 지방교육기관위탁교육 47,000 핵심리더과정 5,000,000원 *6명 30,000 미래설계과정 1,000,000원 *17명 17,000 사이버위탁교육 30,000원 *600명 18,000 202 여비 507,000 507,000 0 04 국제화여비 48,000 48,000 0 공무원교육과정반해외연수 48,000 고급리더과정 8,000,000원 *1명 8,000 핵심리더과정 5,000,000원 *6명 30,000 교육과정별성적우수자 5,000,000원 *2명 05 공무원교육여비 459,000 459,000 0 중앙교육위탁교육 138,000 중앙교육일반과정 300,000원 *400명 120,000 고급리더과정,000원 *1명 승진리더과정 400,000원 *20명 8,000 지방교육위탁교육 321,000 지방교육일반과정 300,000원 *550명 165,000 핵심리더과정 13,000,000원 *6명 78,000 미래설계과정 2,000,000원 *17명 34,000 신규임용자과정 1,000,000원 *44명 44,000 창의적행정역량강화 61,500 176,500 115,000 고객감동직원역량강화교육 25,500 140,500 115,000 201 일반운영비 25,500 140,500 115,000 01 사무관리비 25,500 140,500 115,000 직원역량강화교육 25,500-5 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 창의적행정역량강화 전년도 전주정신바로알기교육 1,000,000원 *5회 5,000 신규공무원 임용대기자직무역량교육 5,000,000원 *2회 간부공무원리더십함양교육 6,000 문화체험현장교육 45,000원 *100명*1회 4,500 과제연구동아리활성화 24,700 24,700 0 201 일반운영비 5,000 5,000 0 01 사무관리비 5,000 5,000 0 동아리역량강화교육 4,000 연구과제발표회 500,000원 *1회 500 역량강화교육 3,000,000원 *1회 3,000 연구성과보고회심사 100,000원 *5명 500 동아리봉사활동및역량교육지원 1,000 우수사례벤치마킹및강사비지원 100,000원 *10개팀 202 여비 17,000 17,000 0 01 국내여비 7,000 7,000 0 1,000 우수사례벤치마킹및활성화지원 7,000 04 국제화여비 0 우수동아리포상 최우수 5,000,000원 *2개팀 303 포상금 2,700 2,700 0 01 포상금 2,700 2,700 0 우수동아리포상 2,700 우수상 500,000원 *2팀 1,000 장려상 400,000원 *3팀 1,200 발표상 100,000원 *5팀 500 책읽는조직문화조성 11,300 11,300 0 201 일반운영비 7,200 7,200 0 01 사무관리비 7,200 7,200 0 독서통신아카데미운영 3,600 신규공무원을위한응원메시지전달 20,000원 *90명*2권 303 포상금 4,100 4,100 0 01 포상금 4,100 4,100 0 3,600 독후감경진대회우수부서포상 2,400 최우수 400,000원 *3부서 1,200 우수 300,000원 *3부서 900 장려 100,000원 *3부서 300 우수독후감포상 1,700 최우수 300,000원 *1명 300-6 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 창의적행정역량강화 전년도 우수 200,000원 *4명 800 장려 100,000원 *6명 600 노무관리 4,054,300 3,338,620 715,680 공무원단체와상생협력사업 47,000 47,000 0 201 일반운영비 13,000 13,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 건전노사문화정착강사수당 1,000 교육자료, 홍보책자제작및전문서적구입등 2,000 03 행사운영비 0 공무원단체워크숍추진 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 공무원단체와상생협력추진 4,000 303 포상금 30,000 30,000 0 01 포상금 30,000 30,000 0 노사문화정착선진지견학 300,000원 *100명 30,000 단기일자리사업지원 3,501,680 2,793,000 708,680 101 인건비 3,500,000 2,791,800 708,200 04 기간제근로자등보수 3,500,000 2,791,800 708,200 단기일자리사업지원 3,500,000 201 일반운영비 1,680 1,200 480 01 사무관리비 1,680 1,200 480 기간제근로자전산관리시스템유지보수비 1,680 공무직노조와상생협력사업 505,620 498,620 7,000 201 일반운영비 421,620 423,620 2,000 01 사무관리비 19,000 21,000 2,000 공무직전자카드제작및관리 20,000원 *100명 2,000 인적성검사 16,000 건전노사문화정착강사수당 1,000 02 공공운영비 3,300 3,300 0 공무직노조사무실공공요금 150,000원 *12월 1,800 공무직노조사무실난방연료비 300,000원 *5월 03 행사운영비 51,000 51,000 0 1,500 공무직노조워크숍추진 7,500,000원 *2회 15,000 공무직한마음체육대회 20,000 공무직노조창립기념일행사 노동절기념행사 5,000-7 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 노무관리 전년도 평등지부창립기념행사 1,000 04 맞춤형복지제도시행경비 348,320 348,320 0 공무직선택적복지제도운영 1,244,000원 *280명 348,320 301 일반보상금 38,000 29,000 9,000 06 민간인국외여비 33,000 24,000 9,000 정년퇴직자선진지견학 3,000,000원 *11명 33,000 11 기타보상금 5,000 5,000 0 산업재해중증장해위로금 5,000,000원 *1명 5,000 303 포상금 46,000 46,000 0 01 포상금 46,000 46,000 0 모범유공공무직 ( 부부 ) 산업시찰 500,000원 *20명 장기근속공무직 ( 부부 ) 산업시찰 500,000원 *20명 노사문화정착선진지견학 250,000원 *80명 20,000 공무직한마음체육대회시상 5,000 평등지부선진지견학 1,000 기록물관리 238,151 168,750 69,401 시정우편물관리 34,884 35,150 266 201 일반운영비 30,000 30,000 0 02 공공운영비 30,000 30,000 0 시정홍보및문서발송우편요금 2,500,000원 *12월 30,000 308 자치단체등이전 4,884 0 4,884 10 공기관등에대한경상적대행사업비 4,884 0 4,884 우편물관리시스템유지보수 407,000원 *12월 4,884 문서보존실유지관리 13,600 13,600 0 201 일반운영비 13,600 13,600 0 01 사무관리비 13,600 13,600 0 일반수용비 13,600 문서고방충, 방습, 미세먼지제거 300,000원 *12월 3,600 도면및문서스캐너유지비 2,800 문서보존실중성보관용품구입 40,000원 *120상자 기록물전산화작업용한지구입 100원 *24,000장 중요기록물 DB 구축 120,000 120,000 0 207 연구개발비 120,000 120,000 0 02 전산개발비 120,000 120,000 0 4,800 2,400-8 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 기록물관리 전년도 중요기록물 DB구축 60,000원 *2,000권 120,000 폐기기록물및폐휴지파쇄처리 0 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 폐기기록물및폐휴지파쇄처리 전주기록원추진단 5,600 0 5,600 201 일반운영비 5,600 0 5,600 01 사무관리비 5,600 0 5,600 참석수당 80,000원 *14명*5회 5,600 전주관련기록물수집운영 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 전주관련기록물수집운영 전주관련주요기록물수집 19,000 0 19,000 405 자산취득비 19,000 0 19,000 01 자산및물품취득비 19,000 0 19,000 기록물수집및자료구입비 19,000 표준기록관리시스템유지보수 25,067 0 25,067 308 자치단체등이전 25,067 0 25,067 10 공기관등에대한경상적대행사업비 25,067 0 25,067 표준기록관리시스템통합유지관리비 ( 한국지역정보개발원 ) 25,067 청사운영 1,877,138 1,968,993 91,855 쾌적한청사관리 1,877,138 1,968,993 91,855 청사청소용역 282,000 282,000 0 307 민간이전 282,000 282,000 0 05 민간위탁금 282,000 282,000 0 시청사및의회청사청소용역 282,000 청사시설물환경개선 485,000 640,000 155,000 401 시설비및부대비 450,000 600,000 150,000 01 시설비 448,500 598,000 149,500 시 의회청사유지관리및환경개선공사 398,500 스케일부스터 3 대 ( 관급자재 ) 50,000 03 시설부대비 1,500 2,000 500 청사시설물환경개선 1,500 405 자산취득비 35,000 40,000 5,000 01 자산및물품취득비 35,000 40,000 5,000 냉난방기 8 대및실외기 ( 관급자재 ) 35,000-9 -
부서 : 총무과정책 : 청사운영단위 : 쾌적한청사관리 전년도 청사시설물유지관리 520,000 520,000 0 201 일반운영비 480,000 480,000 0 02 공공운영비 480,000 480,000 0 공공요금및제세 435,000 전기요금 275,000 도시가스요금 115,000 기타공공요금 45,000 시설장비유지비 35,000 연료비 206 재료비 40,000 40,000 0 01 재료비 40,000 40,000 0 청사정비소모품등 40,000 시청사임차 530,138 460,993 69,145 201 일반운영비 530,138 460,993 69,145 01 사무관리비 530,138 460,993 69,145 현대해상빌딩 272,910 추가임대 (4층) 임대보증금 53,010 임차관리비 (842.25평) 205,683 관리비 (45.89평) 11,207 임차료 (45.89평) 3,010 대우증권빌딩 257,228 임차관리비 (807.39평) 197,168 임차료 (807.39평) 60,060 청사시설물법적이행사무추진 60,000 66,000 6,000 201 일반운영비 60,000 66,000 6,000 02 공공운영비 60,000 66,000 6,000 승강기및소방점검용역 30,000 냉동기및보일러세관 30,000 행정운영경비 ( 총무과 ) 33,872,427 31,841,555 2,030,872 인력운영비 ( 총무과 ) 33,520,155 31,492,633 2,027,522 인력운영비 ( 총무과 ) 33,520,155 31,492,633 2,027,522 101 인건비 10,978,245 10,278,390 699,855 03 무기계약근로자보수 10,978,245 10,278,390 699,855 무기계약근로자 10,978,245 현업직 6,679,486 -기본급 1,613,650원 *140명*12월 2,710,932 -상여금 1,733,650원 *140명*600% 1,456,266 -정근수당 1,733,650원 *140명*100% 242,711 -명절휴가비 1,733,650원 *140명*60%*2회 291,254-10 -
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 -시간외근무수당 12,020원 *140명*30시간*1.5*12월 908,712 -야간근무수당 12,020원 *30명*24시간*1.5*4월 51,927 -휴일근무수당 96,170원 *140명*3일*1.5*12월 727,046 -연차수당 96,170원 *140명*10일 134,638 -직무수당( 도로보수원 ) 200,000원 *30명*12월 72,000 -업무수당 50,000원 *140명*12월 84,000 국비지원자 1,200,000원 *31명*4월 148,800 사무직 1,298,297 -기본급 1,319,710원 *40명*12월 633,461 -상여금 1,439,710원 *40명*600% 345,531 -정근수당 1,439,710원 *40명*100% 57,589 -명절휴가비 1,439,710원 *40명*120% 69,107 -업무수당 50,000원 *40명*12월 24,000 -시간외근무수당 9,990원 *40명*15시간*1.5*12월 107,892 -휴일근무수당 79,890원 *5명*4일*1.5*12월 28,761 -연차수당 79,890원 *40명*10일 31,956 신규인력채용 ( 현업, 사무 25명 ) 2,000,000원 *25명*12월 600,000 가족수당 158,400 -배우자 40,000원 *180명*12월 86,400 -부양가족 20,000원 *300명*12월 72,000 자녀학비보조수당 ( 고등학교 ) 372,600원 *40명*4회 59,616 급량비 ( 현업직 ) 7,000원 *160명*6일*12월 80,640 정액급식비 ( 현업, 사무 ) 120,000원 *180명*12월 259,200 피복비 ( 현업, 사무일부 ) 250,000원 *200명 50,000 국내여비 ( 현업, 사무 ) 28,000원 *200명 5,600 퇴직금중간정산 4,000,000원 *4명*15년 240,000 퇴직금 4,000,000원 *5명*15년 300,000 국민건강보험부담금 8,561,054,880원 *3.035% 259,829 노인장기요양보험부담금 252,123,066원 *6.55% 16,515 국민연금부담금 8,561,054,880원 *4.5% 385,248 고용보험부담금 8,561,054,880원 *1.5% 128,416 산업재해보험부담금 8,561,054,880원 *3.6% 308,198 303 포상금 3,372,000 3,397,216 25,216 02 성과상여금 3,372,000 3,397,216 25,216 성과상여금 ( 일반직, 청원경찰 ) 3,372,000-11 -
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 304 연금부담금등 19,169,910 17,817,027 1,352,883 01 연금부담금 16,997,006 15,870,462 1,126,544 연금부담금 108,843,523,104원 *8.0% 8,707,482 보전금 108,843,523,104원 *3.621% 3,941,224 퇴직수당부담금 108,843,523,104원 *3.866% 4,207,891 재해보상부담금 108,843,523,104원 *0.129% 140,409 02 국민건강보험금 2,172,904 1,946,565 226,339 국민건강보험부담금 67,193,641,110원 *3.035% 2,039,328 노인장기요양보험부담금 2,039,327,008원 *6.55% 133,576 기본경비 ( 총무과 ) 352,272 348,922 3,350 기본경비 ( 총무과 ) 352,272 348,922 3,350 201 일반운영비 85,652 82,887 2,765 01 사무관리비 84,452 81,687 2,765 일반수용비 55,300 급량비 29,152 02 공공운영비 1,200 1,200 0 공공요금및제세 1,200 202 여비 86,960 86,960 0 01 국내여비 86,960 86,960 0 기본업무추진여비 86,960 시장군수협의회, 중앙부처업무협의 ( 시장 ) 12,000 중앙부처업무협의 ( 부시장 ) 11,000 기본업무추진여비 ( 부서 ) 63,960 203 업무추진비 179,660 179,075 585 01 기관운영업무추진비 135,300 135,300 0 시장 79,200 부시장 56,100 02 정원가산업무추진비 35,840 35,975 135 기준액 35,840 100명까지 80,000원 *100명 8,000 101명 ~300명 60,000원 *200명 12,000 301명 ~600명 45,000원 *300명 13,500 601명 ~800명 30,000원 *78명 2,340 04 부서운영업무추진비 8,520 7,800 720 부서운영업무추진비 460,000원 *12월 5,520 부서운영업무추진비 ( 비서실 ) 250,000원 *12월 3,000-12 -