2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설 351,545,305 251,692,515 99,852,790 국 189,100,000 시 162,445,305 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) 336,353,204 240,232,800 96,120,404 국 180,200,000 시 156,153,204 인천도시철도 2 호선 ( 건설공사 ) 275,374,000 170,900,000 104,474,000 국 140,054,000 시 135,320,000 401 시설비및부대비 275,374,000 170,900,000 104,474,000 국 140,054,000 시 135,320,000 01 시설비 271,674,000 162,805,000 108,869,000 건설공사 269,374,000,000원 269,374,000 국 137,194,000 시 132,180,000 토지매입비 2,300,000,000원 2,300,000 국 1,096,000 시 1,204,000 02 감리비 3,700,000 8,045,000 4,345,000 건설공사 3,700,000,000원 3,700,000 국 1,764,000 시 1,936,000 차량운행시스템구축 60,747,000 69,100,000 8,353,000 국 40,146,000 시 20,601,000 202 여비 1,955 0 1,955 국 1,008 시 947 03 국외업무여비 1,955 0 1,955 통신설비 ( 전송장비 ) 국외제작검사감독 1,955,000원 1,955 국 1,008 시 947 401 시설비및부대비 60,745,045 69,100,000 8,354,955 국 40,144,992 시 20,600,053 01 시설비 58,601,985 67,053,400 8,451,415 차량운행시스템구축 58,601,985,000원 58,601,985 국 39,123,203 시 19,478,782 02 감리비 2,034,800 2,046,600 11,800-1 -
부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064,628 03 시설부대비 108,260 0 108,260 궤도, 전력, 통신, 신호, 차량등 108,260,000원 108,260 국 51,617 시 56,643 예비비 232,204 232,800 596 801 예비비 232,204 232,800 596 01 예비비 232,204 232,800 596 예비비 232,204,000원 232,204 서울지하철 7 호선인천지역연장 ( 도시철도사업특별회계 ) 30,000 0 30,000 서울지하철 7 호선인천지역연장건설 30,000 0 30,000 401 시설비및부대비 30,000 0 30,000 01 시설비 30,000 0 30,000 건설공사 30,000 ㅇ사후환경영향조사용역 30,000,000원 30,000 서울도시철도 7 호선석남연장선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) 국 8,900,000 시 5,900,000 14,800,000 5,400,000 9,400,000 서울도시철도 7 호선석남연장선건설 14,800,000 5,400,000 9,400,000 국 8,900,000 시 5,900,000 401 시설비및부대비 14,800,000 5,400,000 9,400,000 국 8,900,000 시 5,900,000 01 시설비 14,635,000 5,400,000 9,235,000 전식방지실시설계비 30,000,000원 30,000 토지매입비 760,000,000원 760,000 공사비 13,764,000,000원 13,764,000 국 8,900,000 시 4,864,000 사후환경조사비 80,000,000원 80,000 문화재조사비 1,000,000원 1,000 03 시설부대비 165,000 0 165,000 건설공사 165,000,000원 165,000 도시철도건설본부관리운영 ( 도시철도사업특별회계 ) 362,101 385,565 23,464 시책추진업무추진비 16,200 18,000 1,800 203 업무추진비 16,200 18,000 1,800-2 -
부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 도시철도건설본부관리운영 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 03 시책추진업무추진비 16,200 18,000 1,800 주요투자사업추진 9,000,000원 *(90/100) 8,100 인천도시철도2호선건설추진 9,000,000원 *(90/100) 기술자문위원회수당 16,100 16,700 600 201 일반운영비 16,100 16,700 600 01 사무관리비 16,100 16,700 600 8,100 위탁교육비 5,100 ㅇ전동차위탁교육비 600,000원 *2명*2회 2,400 ㅇ전기, 전력, 신호위탁교육비 300,000원 *3명*3회 2,700 운영수당 11,000 ㅇ안전 품질전문가분야점검수당 100,000원 *16명*2회 3,200 ㅇ안전품질교육수당 100,000원 *15명 1,500 ㅇ도시철도운영등자문위원회수당 100,000원 *11명*3회 3,300 ㅇ하도급심사위원회수당 100,000원 *4명*5회 2,000 ㅇ역명제정심의위원회수당 100,000원 *5명*2회 청사시설관리및용역 267,991 282,565 14,574 403 자치단체등자본이전 267,991 0 267,991 02 공기관등에대한대행사업비 267,991 0 267,991 1,000 청사관리분담금 788,206,000원 *34/100 267,991 도시철도건설지원 61,810 68,300 6,490 201 일반운영비 18,812 22,012 3,200 01 사무관리비 16,812 22,012 5,200 도시철도2호선건설영상기록물제작 11,300,000원 11,300 급량비 2,212 ㅇ국고보조금예산확보 2,212,000원 2,212 공채소화업무취급요령및관련서식유인 3,300,000원 03 행사운영비 2,000 0 2,000 3,300 건설공사관계자친절교육 2,000,000원 2,000 202 여비 27,998 31,288 3,290 01 국내여비 27,998 31,288 3,290 건설안전 품질 공정지도점검 8,990,000원 국비확보를위한관계부처방문등 7,008,000원 8,990 7,008 도시철도건설지원업무수행 12,000,000원 12,000-3 -
부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 도시철도건설본부관리운영 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 307 민간이전 15,000 15,000 0 07 연금지급금 15,000 15,000 0 사망조위금및재해부조금 15,000,000원 15,000 재무활동 106,738,268 18,422,560 88,315,708 국 2,938,000 시 103,800,268 내부거래지출 ( 도시철도사업특별회계 ) 5,498,549 15,594,897 10,096,348 국 1,115,000 시 4,383,549 전출금 194,049 575,297 381,248 309 전출금 194,049 575,297 381,248 02 공사ㆍ공단경상전출금 194,049 575,297 381,248 도시철도건설부채이자상환지원 194,049,000원 194,049 공기업자본전출금 4,900,000 14,805,100 9,905,100 국 1,115,000 시 3,785,000 404 공기업자본전출금 4,900,000 14,805,100 9,905,100 국 1,115,000 시 3,785,000 02 공사ㆍ공단자본전출금 4,900,000 14,805,100 9,905,100 도시철도건설부채원금상환지원 4,900,000,000원 4,900,000 국 1,115,000 시 3,785,000 기타회계전출금 202,500 214,500 12,000 701 기타회계전출금 202,500 214,500 12,000 01 기타회계전출금 202,500 214,500 12,000 공무원선택적복지부담금 1,500,000 원 *135 명 202,500 예수금원리금상환 202,000 0 202,000 705 예수금원리금상환 202,000 0 202,000 02 예수금이자상환 202,000 0 202,000 인천도시철도 2호선건설 202,000,000원 202,000 보전지출 ( 도시철도사업특별회계 ) 101,239,719 2,827,663 98,412,056 국 1,823,000 시 99,416,719 보전지출 101,239,719 2,827,663 98,412,056 국 1,823,000 시 99,416,719 311 차입금이자상환 9,868,574 2,790,433 7,078,141 국 1,823,000 시 8,045,574-4 -
부서 : 도시철도건설본부정책 : 재무활동단위 : 보전지출 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 03 중앙정부차입금이자상환 2,595,961 2,739,587 143,626 도시철도건설사업차입금이자상환 2,595,961,000원 2,595,961 국 1,823,000 시 772,961 04 지방채증권이자상환 7,272,613 50,846 7,221,767 도시철도채권선이자지급 100,000,000원 100,000 도시철도채권중도상환이자 13,846,000원 13,846 2009년도발행도시철도채권상환이자 7,158,767,000원 7,158,767 601 차입금원금상환 91,371,145 37,230 91,333,915 03 중앙정부차입금원금상환 36,856,600 0 36,856,600 도시철도건설부채원금상환 3,841,000,000 원 고금리중앙정부차입금차환 33,015,600,000원 3,841,000 33,015,600 04 지방채증권원금상환 54,514,545 37,230 54,477,315 도시철도채권중도상환원금 37,230,000원 37,230 2009년도발행도시철도채권상환원금 54,477,315,000원 54,477,315 행정운영경비 9,926,433 9,629,559 296,874 인력운영비 ( 도시철도사업특별회계 ) 9,361,033 9,030,168 330,865 인력운영비 9,361,033 9,030,168 330,865 101 인건비 7,304,378 7,218,652 85,726 01 보수 7,304,378 7,218,652 85,726 봉급 5,088,287 ㅇ3급 ( 연봉제 ) 7,234,000원 *1명*12월 86,808 ㅇ4급 ( 연봉제 ) 6,504,000원 *4명*12월 312,192 ㅇ5급 3,976,100원 *19명*12월 906,551 ㅇ6급 3,235,800원 *42명*12월 1,630,844 ㅇ7급 2,809,000원 *48명*12월 1,617,984 ㅇ8급 2,383,800원 *12명*12월 343,268 ㅇ9급 1,739,100원 *2명*12월 41,739 ㅇ기능7급 3,182,800원 *3명*12월 114,581 ㅇ기능8급 2,860,000원 *1명*12월 34,320 상여금 390,774 ㅇ정근수당 4,689,287,000원 *1/12*100% 390,774 가족수당 122,616 ㅇ배우자 40,000원 *132명*0.90*12월 57,024 ㅇ부양가족 20,000원 *132명*1.90*12월 60,192 ㅇ부양가족 ( 셋째자녀 ) 30,000원 *15명*12월 5,400 자녀학비보조수당 46,792-5 -
부서 : 도시철도건설본부정책 : 행정운영경비단위 : 인력운영비 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 ㅇ고등학교 443,100원 *132명*0.2*4회 46,792 정근수당가산금 157,200 ㅇ25년이상 130,000원 *36명*12월 56,160 ㅇ20년이상 25년미만 110,000원 *34명*12월 44,880 ㅇ15년이상 20년미만 80,000원 *50명*12월 48,000 ㅇ10년이상 15년미만 60,000원 *8명*12월 5,760 ㅇ5년이상 10년미만 50,000원 *4명*12월 2,400 대우공무원수당 135,145 ㅇ3급대우 6,504,000원 *2명*12월*4.1% 6,400 ㅇ4급대우 3,976,100원 *10명*12월*4.1% 19,563 ㅇ5급대우 3,314,800원 *30명*12월*4.1% 48,927 ㅇ6급대우 2,937,300원 *40명*12월*4.1% 57,807 ㅇ7급대우 2,487,800원 *2명*12월*4.1% 2,448 기술정보수당 39,480 ㅇ5급이상 50,000원 *16명*12월 9,600 ㅇ6급 ~7급 30,000원 *75명*12월 27,000 ㅇ8급이하 20,000원 *12명*12월 2,880 기술정보수당가산금 26,280 ㅇ기술사 50,000원 *5명*12월 3,000 ㅇ기사1급 30,000원 *42명*12월 15,120 ㅇ기사2급 20,000원 *34명*12월 8,160 자동차운전수당 40,000원 *2명*12월 960 초과근무수당 560,618 ㅇ5급 11,364원 *19명*37시간*12월 95,867 ㅇ6급이하 9,692원 *108명*37시간*12월 464,751 모범공무원수당 50,000원 *1명*12월 600 정액급식비 130,000원 *132명*12월 205,920 명절휴가비 4,689,287,000원 *1/12*120% 468,929 연가보상비 5,088,287,000원 *1/12*0.86*1/30*5 60,777 204 직무수행경비 264,900 279,660 14,760 02 직급보조비 264,900 279,660 14,760 3급 500,000원 *1명*12월 6,000 4급 400,000원 *4명*12월 19,200 5급 250,000원 *19명*12월 57,000 6급 155,000원 *42명*12월 78,120 7급 140,000원 *51명*12월 85,680 8급이하 105,000원 *15명*12월 18,900 303 포상금 382,235 430,504 48,269 02 성과상여금 382,235 385,948 3,713 5급 3,648,500원 *20명 72,970 6급 3,148,200원 *43명 135,373-6 -
부서 : 도시철도건설본부정책 : 행정운영경비단위 : 인력운영비 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 7급 2,712,600원 *50명 135,630 8급 2,288,000원 *15명 34,320 9급 1,970,600원 *2명 3,942 304 연금부담금등 1,409,520 1,101,352 308,168 01 연금부담금 1,166,707 869,160 297,547 연금부담금및보전금 7,738,055,000원 *10.467% 809,943 퇴직수당부담금 7,738,055,000원 *4.4665% 345,621 재해보상부담금 7,738,055,000원 *0.144% 11,143 02 국민건강보험금 242,813 232,192 10,621 국민건강보험부담금 242,813 ㅇ국민건강보험부담금 7,738,055,000원 *2.945% ㅇ국민건강보험부담금 ( 노인요양보험 ) 227,886,000원 *6.55% 227,886 14,927 기본경비 ( 도시철도사업특별회계 ) 565,400 599,391 33,991 기본경비 565,400 599,391 33,991 201 일반운영비 347,215 354,193 6,978 01 사무관리비 141,058 144,313 3,255 일반수용비 66,678 ㅇ기본업무수행수용비 46,534,000원 46,534 ㅇ현황판관리 2,000,000원 2,000 ㅇ케이블 TV 시청료 1,749,000원 1,749 ㅇ업무보고서유인 2,275,000원 2,275 ㅇ당직실운영 720,000원 720 ㅇ대한민국법령집가제정리수수료 230,000 원 ㅇ법령집추록대금 1,000,000원 1,000 ㅇ신문대금 11,170,000원 11,170 ㅇ회계결산서유인 650,000원 650 ㅇ물품관리용태그라벨지 350,000원 350 일 숙직비 25,150 ㅇ일직 50,000원 *1명*118일 5,900 ㅇ숙직 ( 평일 ) 50,000원 *1명*365일 18,250 ㅇ당직보강 50,000원 *1명*20일 1,000 급량비 49,230 ㅇ기본업무수행급량비 47,712,000원 47,712 ㅇ비상소집급량비 1,518,000원 1,518 02 공공운영비 206,157 209,880 3,723 공공요금및제세 142,607 ㅇ우편물발송대 840 ㆍ안전관리실 130,000원 130 230-7 -
부서 : 도시철도건설본부정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 ㆍ관리부 450,000원 450 ㆍ공사시설부 130,000원 130 ㆍ기전부 130,000원 130 ㅇ전화요금 116,269원 *16회선*12월 22,324 ㅇ상수도요금 501,000원 *12월 6,012 ㅇ전기요금 5,617,000원 *12월 67,404 ㅇ도시가스요금 2,126,000원 *12월 25,512 ㅇ자동차세 1,005 ㆍ승합차 65,000원 *1대 65 ㆍ승용차 ( 짚형 ) 540,000원 *1대 540 ㆍ승용차 ( 중형 ) 400,000원 *1대 400 ㅇ자동차보험료 1,102 ㆍ승합차 386,000원 *1대*1회 386 ㆍ승용차 ( 짚형 ) 386,000원 *1대*1회 386 ㆍ승용차 ( 중형 ) 330,000원 *1대*1회 330 ㅇ이동통신료 70,000원 *2대*12월 1,680 ㅇ신원보증보험료 350,000원 *6명 2,100 ㅇ초고속국가망회선사용료 1,219,000원 *12월 14,628 시설장비유지비 52,822 ㅇ안전점검비 ( 소방, 도시가스, 승강기등 ) 9,180,000원 *34/100 ㅇ온냉수보일러유지비 22,295,000 원 *34/100 3,122 7,581 ㅇ정화조, 저수조청소비 4,724,000원 *41/100 1,937 ㅇ환경개선부담금 1,943 ㆍ건물 4,724,000원 *34/100 1,607 ㆍ자동차 168,000원 *2회 336 ㅇ청사화재보험료 ( 공제회 ) 3,803 ㆍ건물 9,274,000원 *34/100 3,154 ㆍ비품 618,000원 *1.05 649 ㅇ공조기필터 9,699,000원 *34/100 3,298 ㅇ승강기유지보수 8,848,000원 *34/100 3,009 ㅇ기계설비유지보수 12,888,000원 *34/100 4,382 ㅇ전화기소독 981원 *170대*2회*12월 4,003 ㅇ통신장비유지비 362,000원 *12월 4,344 ㅇ전산장비유지비 236,913,000원 *6.5% 15,400 차량선박비 298,000원 *3대*12월 10,728 202 여비 46,800 50,688 3,888 01 국내여비 46,800 50,688 3,888 기본업무수행출장여비 46,800,000원 46,800 203 업무추진비 43,660 44,050 390-8 -
부서 : 도시철도건설본부정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 기관운영업무추진비 17,820 17,820 0 기관운영업무추진비 17,820 ㅇ3급 6,600,000원 *1명*(90/100) 5,940 ㅇ4급 3,300,000원 *4명*(90/100) 11,880 02 정원가산업무추진비 4,900 5,290 390 정원가산업무추진비 4,900 ㅇ100명까지 40,000원 *100명 4,000 ㅇ101명 ~400명까지 30,000원 *30명 900 04 부서운영업무추진비 20,940 20,940 0 부서운영업무추진비 20,940 ㅇ안전관리실 250,000원 *12월 3,000 ㅇ관리부 350,000원 *12월 4,200 ㅇ공사시설1부 350,000원 *12월 4,200 ㅇ공사시설2부 350,000원 *12월 4,200 ㅇ기전부 445,000원 *12월 5,340 204 직무수행경비 108,000 114,600 6,600 01 직책급업무수행경비 25,800 25,800 0 직책급업무수행경비 25,800 ㅇ3급 650,000원 *1명*12월 7,800 ㅇ4급 350,000원 *4명*12월 16,800 ㅇ5급 100,000원 *1명*12월 1,200 03 특정업무경비 82,200 88,800 6,600 특정업무경비 82,200 ㅇ예산담당공무원 150,000원 *5명*12월 9,000 ㅇ대민활동비 50,000원 *122명*12월 73,200 405 자산취득비 19,725 35,860 16,135 01 자산및물품취득비 19,725 35,860 16,135 PC구입 1,120,000원 *15대 16,800 소프트웨어구입 2,925 ㅇ한글 ( 행망용 ) 118,000원 *10대 1,180 ㅇMS-Office 348,920원 *5대 1,745-9 -