2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203 업무추진비 3,800 3,800 0 03 시책추진업무추진비 3,800 3,800 0 분야별테마감사업무추진 3,800,000원 3,800 청렴도향상추진 28,691 29,891 1,200 201 일반운영비 21,391 24,091 2,700 01 사무관리비 19,091 19,991 900 일반수용비 14,990 청렴및부패방지홍보물제작 2,000원 *1,250부*2회 5,000 청렴서한문제작 500원 *2,000매*2회 2,000 청렴교육현수막제작 10,000원 *10m*5회 500 청렴교육책자제작 원 *1,500개 1,500 맞춤형청렴교육강사료 (1급,1시간) 250,000원 *11회 2,750 청렴실천결의대회교육운영강사료 (1급,2 시간 ) 370,000원 *2회 740 청렴도향상워크숍 1,250,000원 *2회 2,500 예산절감 -14,990,000원*10% 1,499 구민감사관감사수당 70,000원 *20명*4회 5,600 02 공공운영비 2,300 2,300 0 시설장비유지비 2,300 간부청렴도평가시스템유지보수 230,000원 *10월 203 업무추진비 3,500 2,000 1,500 03 시책추진업무추진비 3,500 2,000 1,500 청렴소통및구민감사관운영업무추진 2,000,000원 2,300 2,000 청렴도향상워크숍업무추진 1,500,000원 1,500 303 포상금 3,800 3,800 0 01 포상금 3,800 3,800 0 청렴도운영평가우수부서포상 3,800 최우수 500,000원 *3개부서 1,500 우수 300,000원 *5개부서 1,500 장려 100,000원 *8개부서 800 청백 -e 시스템운영 11,344 11,176 168 308 자치단체등이전 11,344 11,176 168
부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11,176 168 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및특명사항처리 2,000 2,000 0 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 시책사업및특명사항점검업무추진 2,000,000원 2,000 부패및공익신고활성화 3,013 3,013 0 201 일반운영비 1,013 1,013 0 01 사무관리비 1,013 1,013 0 일반수용비 1,125 부패및공익신고활성화홍보물제작 450원 *2,500부 예산절감 -1,125,000 원 *10% 301 일반보상금 2,000 2,000 0 11 기타보상금 2,000 2,000 0 1,125 112 부조리신고보상금 ( 주민신고 ),000원 공익신고자보상금,000원 공직자윤리위원회운영 1,600 1,600 0 201 일반운영비 600 600 0 01 사무관리비 600 600 0 일반수용비 600 공직자재산등록사항심사관련금융기관통보비용 2,000원 *10명*2회*10개기관 400 공직자윤리위원회운영사무용품 200,000원 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 공직자재산등록업무추진,000원 과정별지도감사실시 0 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 과정별감사및계약심사업무추진,000원 공정하고투명한민원처리및주민불편사항조기시정 80,960 79,530 1,430 대화로풀어가는민원만남의장운영 1,300 1,300 0 203 업무추진비 1,300 1,300 0 03 시책추진업무추진비 1,300 1,300 0 200 고충민원해결을위한업무추진 500,000원 500
부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 공정하고투명한민원처리및주민불편사항조기시정 민원조사업무추진 800,000원 800 고객만족행정서비스운영 5,668 4,532 1,136 201 일반운영비 3,268 2,132 1,136 01 사무관리비 2,788 1,652 1,136 일반수용비 577 민원처리우수직원표창장제작 7,000원 *11매 고객만족행정관련업무용품구입등 원 *500개 운영수당 2,520 CS리더교육강사료 (2급,2시간) 210,000원 *12회 예산절감 -3,097,000 원 *10% 02 공공운영비 480 480 0 77 500 2,520 309 전화친절도평가전화사용료 480 전화요금 20,000원 *2대*12월 480 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 고객만족행정서비스업무추진및주민칭찬공무원격려,000원 303 포상금 1,400 1,400 0 01 포상금 1,400 1,400 0 2018 년고충민원처리우수직원포상금 1,400 최우수 200,000원 *3명 600 우수 100,000원 *8명 800 옴부즈만운영 8,220 7,720 500 201 일반운영비 6,720 6,358 362 01 사무관리비 6,720 6,358 362 옴부즈만수당 70,000원 *3명*32회 6,720 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 옴부즈만업무추진,000원 301 일반보상금 500 362 138 09 행사실비보상금 500 362 138 옴부즈만행사참석 500,000원 500 응답소현장민원운영 9,450 8,300 1,150 201 일반운영비 1,350 900 450 01 사무관리비 1,350 900 450 일반수용비 1,500 응답소인센티브책자제작 500,000원 500
부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 공정하고투명한민원처리및주민불편사항조기시정 응답소홍보물리플릿제작 500원 *부 500 환경순찰활동물품구입 500,000원 500 예산절감 -1,500,000 원 *10% 203 업무추진비 2,500 2,500 0 03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0 150 응답소현장민원업무추진,000원 환경순찰및가로질서확립업무추진 1,500,000원 301 일반보상금 5,600 4,900 700 09 행사실비보상금 5,600 4,900 700 1,500 환경순찰대운영활동비 8,000원 *100명*7회 5,600 재개발재건축갈등분쟁조정협의회운영 24,482 26,622 2,140 201 일반운영비 22,082 24,222 2,140 01 사무관리비 22,082 24,222 2,140 일반수용비 3,535 기본사무용품구입비 500,000원 500 위촉장제작 7,000원 *5명 35 정비사업주민아카데미교재제작 6,000원 *500부 3,000 운영수당 2 협의회수당 70,000*14명 *6회 5,880 소위원회활동수당 70,000원 *6명*12월*3회 15,120 예산절감 -24,535,000원*10% 2,453 203 업무추진비 2,400 2,400 0 03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0 분쟁조정협의업무추진 200,000원 *12회 2,400 인권보장및증진 31,840 31,056 784 201 일반운영비 28,340 29,056 716 01 사무관리비 24,090 24,806 716 일반수용비 인권센터홍보물및업무용품,000원 인권교육 2,590 직원인권교육강사료 (1급,2시간) 370,000원 *7회 2,590 인권침해상담 9,500 전문가자문, 피해자지원네트워크운영 1,500,000원 1,500 인권센터소식지 4,000원 *2,000부 8,000 인권위원회소위원회운영 50,000원 *10명*12회 6,000 지역인권실태조사 5,000,000원 5,000
부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 공정하고투명한민원처리및주민불편사항조기시정 03 행사운영비 4,250 4,250 0 시설종사자및주민인권교육 4,250 강사료 (1급,2시간) 370,000원 *5회 1,850 강사료 (2급,2시간) 210,000원 *10회 2,100 교육운영비 300,000원 300 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 인권보장및증진업무추진 1,500,000원 1,500 301 일반보상금 2,000 500 1,500 09 행사실비보상금 2,000 500 1,500 인권포럼운영,000원 *2회 2,000 행정운영경비 ( 감사담당관 ) 129,833 123,073 6,760 기본경비 129,833 123,073 6,760 기본경비 129,833 123,073 6,760 201 일반운영비 49,933 44,773 5,160 01 사무관리비 49,933 44,773 5,160 기본사무용품구입비 30,000원 *25명*90% 675 비품구입및수선비 10,000원 *25명 250 감사, 기술, 인권분야전문서적구입비 80,000원 *5권 프린터소모품구매 1,100 컬러프린터 (DP-C4350) 드럼 250,000원 *2개 500 컬러프린터 (DP-C4350) 토너 150,000원 *4개 600 복사기소모품구매 1,600 복사기 (4대) 드럼 250,000원 *4개 복사기 (4대) 토너 150,000원 *4개 600 전산기기수리비 200,000원 *2회 400 복사용지구매 20,000원 *8박스*12월 1,920 행정봉투제작 88 일반봉투 18원 *매 18 대봉투 70원 *매 70 수검사무용품구입비 100,000원 *3회 300 급량비 48,000 기본업무추진급량비 160,000원 *25명*12월 48,000 예산절감 -48,000,000원*10% 4,800 202 여비 74,100 74,100 0 01 국내여비 74,100 74,100 0 직원여비 260,000원 *25명*12월 78,000 예산절감 -78,000,000원*5% 3,900 203 업무추진비 4,800 4,200 600 400
부서 : 감사담당관정책 : 행정운영경비 ( 감사담당관 ) 단위 : 기본경비 04 부서운영업무추진비 4,800 4,200 600 부서운영업무추진비 400,000원 *12월 4,800 405 자산취득비 0 01 자산및물품취득비 0 업무용노트북구입,000원 *1대
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 홍보담당관정책 : 구정홍보강화단위 : 구정의체계적홍보강화 홍보담당관 1,391,329 1,321,206 70,123 구정홍보강화 1,318,003 1,251,430 66,573 구정의체계적홍보강화 1,154,239 1,113,668 40,571 은평구소식등발행 253,545 216,895 36,650 201 일반운영비 251,445 214,795 36,650 01 사무관리비 250,425 213,775 36,650 은평구소식지발간 235,500 편집및인쇄 207,000,000원 *1년 207,000 모바일앱 880,000원 *12월 10,560 점자소식지제작 800,000원 *12월 9,600 소식지송부용봉투제작 80,000원 *5박스 400 컬러프린터 (hp-4650) 토너구입비 800,000원 *1세트 A3용잉크젯프린터 (hp-k8600) 칼라잉크구매 50,000원 *6월 소식지기자원고료 50,000원 *6명*12월 3,600 소식지칼럼기고료 70,000원 *1명*12월 840 독자기고문원고료 50,000원 *4명*12월 2,400 은평에서행복찾기북발간 3,270원 *2,500권 8,175 구정홍보및기념품제작 7,500 구정주요사업홍보비 ( 버스등 ) 3,000,000원 도시브랜드홍보기념품제작 2,500원 *600개 구정홍보용인쇄물 ( 책자 ) 제작 예산절감 3,000,000 원 -7,500,000 원 *10% 02 공공운영비 1,020 1,020 0 800 300 3,000 1,500 3,000 750 택배료 864 퀴즈당첨자기념품발송료 4,000원 *20명*12월*90% 이동통신서비스료 13,000원 *1대*12월 156 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 구정홍보활동및소식지발행업무추진비 125,000원 *12월 301 일반보상금 600 600 0 11 기타보상금 600 600 0 864 1,500 은평구소식녹음성우료 50,000원 *12명 600 각종언론매체를통한홍보 829,690 819,599 10,091 201 일반운영비 829,690 819,599 10,091 01 사무관리비 829,690 819,599 10,091
부서 : 홍보담당관정책 : 구정홍보강화단위 : 구정의체계적홍보강화 중앙일간지구독 377,760 1종 13,000원 *250부*12월 39,000 4종 15,000원 *1,882부*12월 338,760 지방일간지구독 (2종) 15,000원 *350부*12월 63,000 지역신문구독 (8 종 ) 147,120 5종 5,000원 *1,660부*12월 99,600 2종 6,000원 *360부*12월 25,920 1종 9,000원 *200부*12월 21,600 일간신문구독 5,500,000원 *12월 66,000 구정홍보방송 72,000 보도자료송출및배포,000원 *12월 12,000 홍보방송 5,000,000원 *4회 20,000 홍보광고료 30,000,000원 30,000 지역홍보방송프로그램제작지원 10,000,000원 10,000 행정예고비 ( 신문광고등 ) 60,000,000원 60,000 전자스크랩 ( 아이서퍼 ) 사용료 2,450,000원 *12월 29,400 구정참고도서구입 10,750 주, 월간지 12,500원 *70부*12월 10,500 업무참고용 250,000원 250 CATV 시청료 20,000원 *9대*12월 2,160 홍보게시판및신문함수선비 1,500,000원 1,500 내고장견학교실운영 6,693 6,693 0 201 일반운영비 4,593 4,593 0 01 사무관리비 4,293 4,293 0 은평여행책자발간 5,300원 *900부 4,770 예산절감 -4,770,000 원 *10% 02 공공운영비 300 300 0 477 견학교실국내여행보험료 20,000원 *15회 300 301 일반보상금 2,100 2,100 0 09 행사실비보상금 2,100 2,100 0 내고장견학교실운영행사비 4,000원 *35명*15회 구정홍보시설등관리 7,192 7,192 0 201 일반운영비 7,192 7,192 0 01 사무관리비 432 432 0 2,100 디지털홍보관도서구입비 15,000원 *12월 180 캐릭터인형세탁비 150,000원 *2종*1회 300 예산절감 -480,000 원 *10% 02 공공운영비 6,760 6,760 0 48
부서 : 홍보담당관정책 : 구정홍보강화단위 : 구정의체계적홍보강화 상징조형물전기요금 60,000원 *12월 720 상징조형물유지관리비 4,000 상징조형물주변나무데크보수및도색 2,000,000원 *1회 2,000 시설물유지관리용역 ( 청소등 ),000원 *2회 2,000 디지털홍보관시설유지관리비 170,000원 *12월 2,040 구정시책보도지원및언론모니터링 45,023 41,193 3,830 201 일반운영비 21,023 21,293 270 01 사무관리비 18,603 18,603 0 행사용사진보관용앨범구입 27,000원 *2권*12월 648 사진액자 15,000원 *10개*12월 1,800 사진인화료 6,408 인화료 ( 칼라4*6) 270원 *600매*12월 1,944 인화료 ( 칼라5*7) 380원 *400매*12월 1,824 인화료 ( 칼라8*10) 1,100원 *50매*12월 660 인화료 ( 칼라11*14) 3,300원 *50매*12월 1,980 기타소모품 4,214 사진틀 2,175원 *140매*12월 3,654 사진소모품비 30,000원 *12월 360 메모리카드 200,000원 *1개 200 카메라장비수리비,000원 업무용차량임차료 ( 구정홍보업무추진 ) 550,000원 *1대*12월 6,600 예산절감 -20,670,000원*10% 2,067 02 공공운영비 2,420 2,420 0 임대차량유류비 1,600원 *100l *12월 1,920 구정홍보용디지털액자유지관리비 500,000원 500 203 업무추진비 24,000 16,000 8,000 03 시책추진업무추진비 24,000 16,000 8,000 시책추진업무추진비 24,000 주요시책홍보간담회 12,000,000원 12,000 기획홍보시책업무추진비 12,000,000원 12,000 은평구보발행 12,096 12,096 0 201 일반운영비 12,096 12,096 0 01 사무관리비 12,096 12,096 0 종이구보발간 ( 인쇄비 ) 140원 *40면*40부*60회 13,440 예산절감 -13,440,000원*10% 1,344 인터넷활용구정홍보및방송국운영 163,764 137,762 26,002
부서 : 홍보담당관정책 : 구정홍보강화단위 : 인터넷활용구정홍보및방송국운영 은평인터넷방송국운영 74,183 111,295 37,112 201 일반운영비 43,753 66,935 23,182 01 사무관리비 8,067 7,730 337 인터넷방송국도메인관리비 143,000원 143 인터넷방송국소모품구입 5,800 영상장비관련소모품 2,400,000원 2,400 스튜디오운영소모품 1,200,000원 1,200 영상콘텐츠저장용품 2,200,000원 2,200 방송편집용 S/W 및콘텐츠이용저작료 1,900,000원 1,900 공기청정기유지보수 224,000원 224 02 공공운영비 35,686 59,205 23,519 인터넷방송국홈페이지유지보수비 22,000 홈페이지유지보수 22,000,000원 *1식 22,000 인터넷방송국시스템유지보수비 9,306 소프트웨어 77,550,000원 *12% 9,306 구파발역환승센터대기공간 IPTV 유지보수 2,040 IPTV 유지보수 100,000원 *12월 1,200 KT 회선사용료 70,000원 *12월 840 인터넷방송국라이브방송용스마트폰이용료 840 스마트폰이용료 50,000원 *12월 600 와이브로모뎀이용료 20,000원 *12월 240 대회의실영상장비수리 500,000원 500 EBN 방송국장비수리,000원 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 시책추진업무추진비 1,500 프로그램편성및주민방송단간담회 1,500,000원 1,500 301 일반보상금 10,330 9,980 350 11 기타보상금 10,330 9,980 350 EBN 프로그램운영 10,330 방송콘텐츠제작성우료 500,000원 500 주민방송단아나운서 리포터진행수당 40,000원 *62편 2,480 주민방송단기획영상나레이션 70,000원 *5편 350 방송국수화통역료 70,000원 *52주 3,640 주민라디오프로그램진행수당 70,000원 *12주*2회 1,680 주민라디오구성작가수당 70,000원 *12주*2회 1,680
부서 : 홍보담당관정책 : 구정홍보강화단위 : 인터넷활용구정홍보및방송국운영 405 자산취득비 18,600 32,880 14,280 01 자산및물품취득비 18,600 32,880 14,280 은평인터넷방송국노후화시스템교체 18,600 편집용컴퓨터 6,200,000원 *3대 18,600 SNS 활용구정홍보강화 64,007 0 64,007 201 일반운영비 46,607 0 46,607 01 사무관리비 46,607 0 46,607 SNS 서포터즈기자단위촉장및명함제작 185 SNS 서포터즈위촉장제작 7,000원 *5매 35 SNS 서포터즈명함제작 30,000원 *5매 150 구대표블로그및 SNS 운영 45,600 콘텐츠기획및디자인 2,000,000원 *12월 24,000 썸네일 스킨제작및홍보 500,000원 *12월 6,000 페이스북이벤트시상금 500,000원 *12월 6,000 온 오프라인안내서제작 4,000,000원 4,000 공모전포스터제작및홍보 500,000 원 *4 회 2,000 EBN 페이스북등홍보 300,000원 *12월 3,600 공모전심사위원수당 150,000원 *5명*4회 3,000 온라인홍보자문위원회위원수당 300,000원 *5명*2회 3,000 예산절감 -51,785,000원*10% 5,178 203 업무추진비 2,400 0 2,400 03 시책추진업무추진비 2,400 0 2,400 SNS 운영활성화를위한업무추진비 200,000원 *12월 2,400 301 일반보상금 15,000 0 15,000 11 기타보상금 15,000 0 15,000 SNS 서포터즈기자단활동 7,000 서포터즈기자단활동비 50,000원 *5명*12월*2편 6,000 서포터즈우수기자시상 500,000원 *2회 SNS 콘텐츠 동영상공모전 8,000 콘텐츠공모전시상금 3,000,000원 *2회 6,000 동영상공모전시상금,000원 *2회 2,000 은평영상공모전운영 14,705 13,330 1,375 201 일반운영비 6,705 6,030 675 01 사무관리비 6,705 6,030 675 은평영상공모전개최 6,050 홍보물제작 1,500,000원 1,500 무선전자평가시스템사용료 1,500,000원 1,500
부서 : 홍보담당관정책 : 구정홍보강화단위 : 인터넷활용구정홍보및방송국운영 상장및트로피제작,000원 영상공모전전문사이트등록 1,300,000원 1,300 영상공모전전문가심사수당 은평영상공모전부대행사개최 1,400 대관료등 500,000원 500 홍보물제작 900,000원 900 예산절감 150,000 원 *5 명 -7,450,000 원 *10% 301 일반보상금 8,000 7,300 700 09 행사실비보상금 1,800 1,100 700 750 745 은평영상공모전공개심사및시상식 700 주민공개심사진행수당 300,000원 300 행사공연출연료 400,000원 400 은평영상공모전자문단및출연자식비 600 자문단및출연자등식비 8,000원 *30명 240 주민심사위원다과비 3,000원 *120명 360 은평영상공모전부대행사개최 500 행사기획및진행수수료 500,000원 500 11 기타보상금 6,200 6,200 0 공모전우수작시상금 6,200,000원 6,200 은평주민기자체험및양성 10,869 13,137 2,268 201 일반운영비 2,889 2,737 152 01 사무관리비 2,889 2,737 152 주민방송단위촉장및명함제작 740 주민방송단위촉장제작 7,000원 *20매 140 주민방송단명함제작 30,000원 *20매 600 미디어교육영상장비대여료 1,500 편집용노트북대여료 1,100,000원 *1개반 1,100 영상장비 ( 캠코더 ) 대여료 400,000원 *1개반 400 1 인방송자키교육운영 970 방송자키교육교재제작 7,000원 *30부 210 현수막제작 10,000원 *16m 160 교육장대관료 150,000원 *4회 600 예산절감 -3,210,000 원 *10% 301 일반보상금 7,980 10,400 2,420 09 행사실비보상금 6,300 9,840 3,540 주민방송단교육강사료 (2급,2시간) 210,000원 *2회 미디어교실교육강사료 (2급,2시간) 210,000원 *1명*8회 321 420 1,680 1 인방송자키교육운영 4,200 강사료 (1급,3시간) 490,000원 *1명*7회 3,430
부서 : 홍보담당관정책 : 구정홍보강화단위 : 인터넷활용구정홍보및방송국운영 보조강사료 (5급,3시간) 110,000원 *1명*7회 770 11 기타보상금 1,680 560 1,120 주민방송단제작활동비 70,000원 *12월*2건 1,680 행정운영경비 ( 홍보담당관 ) 73,326 69,776 3,550 기본경비 73,326 69,776 3,550 기본경비 73,326 69,776 3,550 201 일반운영비 28,230 25,280 2,950 01 사무관리비 28,230 25,280 2,950 기본사무용품구입비 30,000원 *14명*90% 378 비품구입및수선비 10,000원 *14명 140 복사기 (IR-4945K) 토너구입 120,000원 *4회 480 프린터 (hp-4650dn) 토너구입 1,440 흑색 120,000원 *2회 240 컬러 200,000원 *3색*2회 1,200 복사기 (IR-4945K) 수리비 200,000원 *2회 400 복사용지 (A4) 구입 20,000원 *60박스 1,200 기본업무추진급량비 160,000원 *14명*12월 26,880 예산절감 -26,880,000원*10% 2,688 202 여비 41,496 41,496 0 01 국내여비 41,496 41,496 0 기본국내여비 260,000원 *14명*12월 43,680 예산절감 -43,680,000원*5% 2,184 203 업무추진비 3,600 3,000 600 04 부서운영업무추진비 3,600 3,000 600 부서운영업무추진 300,000원 *12월 3,600
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 투명한조직관리와구민참여구정실현단위 : 구청사관리 총무과 102,954,921 96,760,887 6,194,034 국 491,892 시 4,437,004 구 98,026,025 투명한조직관리와구민참여구정실현 5,632,780 4,192,062 1,440,718 구청사관리 2,111,380 1,688,029 423,351 구청사환경정비및유지관리 2,111,380 1,688,029 423,351 201 일반운영비 1,210,015 1,075,829 134,186 01 사무관리비 309,361 296,760 12,601 인쇄비 2,700 전화번호부제작 500원 *1,800부*3회 2,700 각종기구입 2,250 시청게양용은평구기 50,000원 *4개 200 게양대용 15,000원 *30개 450 회의실용태극기 200,000원 *3개 600 경조사용근조기 200,000원 *5개 기타구입비 46,400 전기실용품 2,000,000원 *4회 8,000 기관실용품 2,000,000원 *4회 8,000 화장실용품 ( 휴지등 ) 2,000,000원 *12월 24,000 회의실용품 600,000원 *6회 3,600 회의실빔프로젝터유지비 ( 수리비 ) 700,000원 *4개 2,800 청사환경정비 13,440 꽃꽂이설치비 720,000원 *12월 8,640 화초류구입비 400,000원 *12월 4,800 종량제봉투구입 14,520 종량제 (50l ) 550,000원 *12월 6,600 종량제 (75l ) 660,000원 *12월 7,920 작업복 3,600 청사관리원 100,000원 *3명 300 기계, 전기원 100,000원 *6명 600 청원경찰, 방호원등 2,700 일반근무복 150,000원 *6명 900 동계근무복 ( 방한복 ) 250,000원 *6명 1,500 근무화 ( 안전화 ) 50,000원 *6명 300 공무원방독면구입 5,480 방독면 40,000원 *137개 5,480 당직실침구류구입및세탁 6,900 당직실침구류구입 90,000원 *10조 900 당직실침구류세탁 25,000원 *10조*12월*2회 6,000
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 투명한조직관리와구민참여구정실현단위 : 구청사관리 일 숙직비 194,100 일직수당 60,000원 *7명*119일 49,980 숙직수당 60,000원 *6명*365일 131,400 보건소일직수당 60,000원 *1명*52일 3,120 일직보강수당 60,000원 *2명*40일 4,800 숙직보강수당 60,000원 *2명*40일 4,800 무인경비용역료 24,000 유지관리비 2,000,000원 *12월 24,000 은평구청직장어린이집임시이전시설임차료 5,500 임차료 2,750,000원 *2월 5,500 예산절감 -95,290,000원*10% 9,529 02 공공운영비 874,806 766,253 108,553 정화조청소 3,623 본관, 구의회동 3,623,000원 *1회 3,623 저수조청소 ( 본관, 의회동 ) 847,000원 *2회 1,694 무선전화기사용료 70,000원 *9대*12월 7,560 위성전화기사용료 45,000원 *2대*12월 1,080 전기요금 36,000,000원 *12월 432,000 상 하수도요금 9,000,000원 *6회 54,000 청사냉 난방연료 ( 도시가스 ) 118,803 난방 ( 본관, 구의회등 ) 15.05원 *43.54MJ*1,300m2*95일 80,927 냉방 ( 본관, 구의회등 ) 14.62원 *43.54MJ*850m2*70일 37,876 교통유발부담금 18,000,000원 *1회 18,000 비상발전기유지 발전기연료구입비,000원 *1회 배수펌프유지보수 1,824 분해점검등 320,000원 *19대*30% 1,824 배관, 밸브등유지보수 5,000,000원 *1식 5,000 소방설비유지비 6,000 유지관리및종합정밀검사비 500,000원 *12회 6,000 승강기유지보수 20,160 본관 280,000원 *2개소*12월 6,720 장애인리프트 280,000원 *1개소*12월 3,360 구의회 280,000원 *2개소*12월 6,720 보건소 280,000원 *1개소*12월 3,360 지진가속도계측기유지보수 500,000원 *12월 6,000 냉 온수유니트정비및세관 2 본관유니트 4,000,000원 *3대 12,000 의회동유니트 1,800,000원 *5대 9,000 냉난방기유지보수 29,947
부서 : 총무과정책 : 투명한조직관리와구민참여구정실현단위 : 구청사관리 실내기 15,615 통신및제어부분 200,000원 *347대*15% 10,410 모터등기계부분 150,000원 *347대*10% 5,205 실외기 8,000,000원 *2개소*2회*30% 9,600 팬코일필터등세척및청소 52,000원 *91대 4,732 청사기본유지비 ( 포괄 ) 100,000,000원 100,000 위생용품수거함유지관리 10,000 원 *85 개 *12 월 10,200 소화기교체 22,000원 *200개*20% 880 형광등교체 500,000원 *2회 구청사 LED 조명교체비용상환 3,800,000원 *4회 15,200 방송시설유지 3,000,000원 3,000 정기검사 660 가스시설정기검사 400,000원 *1회 400 정체수수질검사 200,000원 *1회 200 저수조수질검사 60,000원 *1회 60 구청사전기설비안전진단 16,040,000원 *1식 16,040 협회비 135 전기기술인협회비 85,000원 *1회 85 소방안전협회비 50,000원 *1회 50 03 행사운영비 25,848 12,816 13,032 현수막제작 2,500 4도이상 10,000원 *10m*25개 2,500 초청장 800원 *10,000매 8,000 초청장우편발송료 ( 규격외 ) 420원 *10,000매 4,200 홍보물제작 8,200 리플릿 500원 *10,000매 5,000 포스터 1,600원 *2,000매 3,200 장소대관료 320 은평문화예술회관대관 80,000원 *4회 320 꽃다발, 코사지등구입 3,000,000원 3,000 기타행사소모품등구입 2,500,000원 2,500 예산절감 -28,720,000원*10% 2,872 203 업무추진비 4,000 1,400 2,600 03 시책추진업무추진비 4,000 1,400 2,600 청사관계자업무협의 4,000,000원 4,000 309 전출금 432,365 430,800 1,565 01 공사ㆍ공단경상전출금 432,365 430,800 1,565 구청사청소대행사업비지원 432,365,000원 432,365 401 시설비및부대비 345,000 160,000 185,000
부서 : 총무과정책 : 투명한조직관리와구민참여구정실현단위 : 구청사관리 01 시설비 345,000 160,000 185,000 구청사시설물개 보수공사 345,000 민원실등사무공간재배치및개보수 200,000,000원 200,000 외부시설물개보수 50,000,000원 50,000 노후 CCTV교체,000원 *40대 40,000 회의실전기설비등개보수 55,000,000원 55,000 405 자산취득비 120,000 20,000 100,000 01 자산및물품취득비 120,000 20,000 100,000 행정비품 120,000 기본행정비품 50,000,000원 50,000 회의실영상 ( 방송 ) 장비구입 70,000,000원 70,000 원활한행정지원 336,830 217,015 119,815 구행정차량지원 336,830 217,015 119,815 201 일반운영비 195,830 177,015 18,815 01 사무관리비 19,800 12,360 7,440 통행료 1,800 공용차량통행료 75,000원 *24회 1,800 업무용임차료 18,000 의전용차량 900,000원 *12월*1대 10,800 업무용차량 600,000원 *12월*1대 7,200 02 공공운영비 176,030 164,655 11,375 공용차량자동차세 3,720 승용차 2,490 대형 350,000원 *3대*1회 1,050 중형 300,000원 *4대*1회 1,200 경형 60,000원 *4대*1회 240 승합차 480 대형 120,000원 *2대*1회 240 중형 60,000원 *4대*1회 240 화물차 750 중형 45,000원 *14대*1회 630 소형 30,000원 *4대*1회 120 공용차량환경개선부담금 6,300 자동차 6,300,000원 *1회 6,300 공용차량보험료 21,650 승용차 6,750 대형 850,000원 *3대 2,550 중형 700,000원 *4대 2,800 경형 350,000원 *4대 1,400 승합차 5,300
부서 : 총무과정책 : 투명한조직관리와구민참여구정실현단위 : 원활한행정지원 대형 1,250,000원 *2대 2,500 중형 700,000원 *4대 2,800 화물차 9,400 중형 700,000원 *10대 7,000 소형 600,000원 *4대 2,400 특수차 200 활선작업차 200,000원 *1대 200 공용차량유류비 96,360 휘발유 1,600원 *1,300l *12월 24,960 경유 1,400원 *4,250l *12월 71,400 공용차량수리비 4,000,000원 *12월 48,000 405 자산취득비 14 40,000 10 01 자산및물품취득비 14 40,000 10 공용차량구입 14 승용차 40,000,000원 *1대 40,000 승합차 28,000,000원 *2대 56,000 화물차 22,500,000원 *2대 45,000 원활한구정업무수행및각종시책사업추진 109,968 93,750 16,218 대민협력업무추진 57,500 47,100 10,400 203 업무추진비 57,500 47,100 10,400 03 시책추진업무추진비 57,500 47,100 10,400 대민협력및구정홍보업무추진 50,000,000원 50,000 행정안전국업무추진 7,500,000원 7,500 구민의견청취, 참여행정추진 36,468 34,550 1,918 201 일반운영비 19,568 18,850 718 01 사무관리비 17,468 17,350 118 인쇄비 5,558 표창장제작 ( 모범예비군 ) 8,500원 *60조 510 구정홍보자료 50원 *201,891세대*1회*50% 5,048 기관홍보물구입 4,000,000원 4,000 연하장구입 1,650원 *5,000매 8,250 현수막제작 1,600 3도이하 10,000원 *10m*7개 700 4도이하 10,000원 *10m*9개 900 예산절감 -19,408,000원*10% 1,940 02 공공운영비 2,100 1,500 600 연하장등행사우편발송료 ( 규격외 ) 420원 *5,000매 2,100 203 업무추진비 16,900 15,700 1,200 03 시책추진업무추진비 16,900 15,700 1,200
부서 : 총무과정책 : 투명한조직관리와구민참여구정실현단위 : 원활한구정업무수행및각종시책사업추진 구민의견청취및시책자문 6,300,000원 6,300 구민참여행정추진 10,600,000원 10,600 집단민원조정및해결 6,000 5,200 800 203 업무추진비 6,000 5,200 800 03 시책추진업무추진비 6,000 5,200 800 집단민원대책추진 3,000,000원 3,000 민원조정업무추진 3,000,000원 3,000 의전등업무추진 10,000 6,900 3,100 203 업무추진비 10,000 6,900 3,100 03 시책추진업무추진비 10,000 6,900 3,100 의전및대외협력업무추진 10,000,000원 10,000 유관기관격려지원 112,500 112,500 0 군, 경부대위문 4,500 4,500 0 203 업무추진비 4,500 4,500 0 03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0 연말군경부대위문 4,500,000원 4,500 예비군육성지원 108,000 108,000 0 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 통합방위협의회운영 3,000,000원 3,000 308 자치단체등이전 105,000 105,000 0 09 예비군육성지원경상보조 105,000 105,000 0 예비군육성지원 105,000 219연대지원 65,000,000원 65,000 동대지원 40,000,000원 40,000 대외협력, 교류체계구축 84,582 86,252 1,670 대외협력, 국내 외자매도시친선교류 84,582 86,252 1,670 201 일반운영비 20,782 22,782 2,000 01 사무관리비 2,412 2,412 0 통역및번역 ( 국제교류사업 ) 2,680 국제교류사업 2,500,000원 *1개도시 2,500 국제교류등참고서적구입 180,000원 180 예산절감 -2,680,000 원 *10% 02 공공운영비 18,370 20,370 2,000 268 공공요금및제세 10,370 국제등기우편 20,000원 *5건 100 국제등기화물 270,000원 *1건 270 시군구국제화지원기능분담금 10,000,000원 10,000
부서 : 총무과정책 : 투명한조직관리와구민참여구정실현단위 : 대외협력, 교류체계구축 공공운영비 8,000 전국시장 군수 구청장협의회분담금 4,000,000원 *1회 서울특별시구청장협의회분담금 4,000,000원 *1회 4,000 4,000 202 여비 21,600 21,270 330 01 국내여비 6,600 6,270 330 자매도시축제등참가 600,000원 *11개도시 6,600 03 국외업무여비 15,000 15,000 0 국외자매도시방문 15,000,000원 *1개도시 15,000 203 업무추진비 25,000 25,000 0 03 시책추진업무추진비 25,000 25,000 0 국외교류사업추진 7,900 교환방문부대비용 7,900,000원 7,900 국내교류사업추진 15,600 국내자매도시교환방문부대비용 10,000,000원 구민의날기념식초청부대비용 5,600,000원 10,000 5,600 대외협력업무추진비 1,500,000원 1,500 301 일반보상금 17,200 17,200 0 07 외빈초청여비 17,200 17,200 0 국외교류사업추진 15,000,000원 *1개도시 15,000 국내교류사업추진 200,000원 *11개도시 2,200 직원능력개발 486,910 448,360 38,550 교육의무제직장교육 213,910 219,360 5,450 201 일반운영비 211,210 216,660 5,450 01 사무관리비 211,210 216,660 5,450 일반수용비 2,500 전자교탁등물품수리 1,500,000원 1,500 교육장운영물품구입,000원 자체교육비 202,000 교육이수의무제교육비 65,000,000원 65,000 직원역량강화훈련 50,000,000원 50,000 퇴직예정공무원교육 87,000,000원 87,000 운영수당 6,960 특별강사,000원 *4회 4,000 일반강사 370,000원 *8회 2,960 예산절감 -2,500,000 원 *10% 203 업무추진비 2,700 2,700 0 03 시책추진업무추진비 2,700 2,700 0 250
부서 : 총무과정책 : 투명한조직관리와구민참여구정실현단위 : 직원능력개발 교육운영관련간담회운영 2,700,000원 2,700 직원위탁교육 93,000 89,000 4,000 201 일반운영비 33,000 23,000 10,000 01 사무관리비 33,000 23,000 10,000 일반수용비 교육등록비 100,000원 *10명 위탁교육비 17,000 직급별교육훈련비 100,000원 *100명 10,000 기술직보수교육비 100,000원 *70명 7,000 직원국내대학 ( 원 ) 위탁교육비지원 15,000,000원 15,000 202 여비 60,000 66,000 6,000 05 공무원교육여비 60,000 66,000 6,000 국내여비 60,000 공통교육여비 100,000원 *400명 40,000 신규직원교육여비 220,000원 *70명 15,400 양성평등교육여비 20,000원 *230명 4,600 해외비교연수및공무여행 180,000 140,000 40,000 202 여비 180,000 140,000 40,000 04 국제화여비 180,000 140,000 40,000 공무국외출장여비 100,000,000원 100,000 해외문화체험 ( 직원제안사업 ) 40,000,000원 40,000 해외자원봉사 ( 직원제안사업 ) 40,000,000원 40,000 성과중심인사운영 2,318,373 1,478,941 839,432 우수공무원표창 13,510 16,498 2,988 201 일반운영비 510 498 12 01 사무관리비 510 498 12 일반수용비 510 표창장제작 8,500원 *60조 510 303 포상금 13,000 16,000 3,000 01 포상금 13,000 16,000 3,000 으뜸공무원포상금 500,000원 *3명*2회 3,000 우수공무원시상품 200,000원 *50명 10,000 투명한인사관리 2,304,863 1,462,443 842,420 101 인건비 2,108,422 1,370,192 738,230 02 기타직보수 2,108,422 1,370,192 738,230 전문임기제공무원보수 90,161 기본연봉 65,558,000원 65,558 성과연봉 5,894,000원 5,894
부서 : 총무과정책 : 투명한조직관리와구민참여구정실현단위 : 성과중심인사운영 가족수당 80,000원 *1명*12월 960 정액급식비 130,000원 *1명*12월 1,560 학비보조수당 467,080원 *1명*4회 1,869 연가보상비 5,463,160원 *1명*78%*86%*1/30*10일 1,222 4대보험 4,101 국민건강보험 84,983,000원 *3.12% 2,652 장기요양보험 2,652,000원 *6.55% 174 고용보험 84,983,000원 *1.5% 1,275 퇴직금 7,000,000원 7,000 보수인상분 76,775,000원 *2.6% 1,997 시간선택제임기제공무원보수 1,834,717 기본연봉 1,157,790 가급 35,129,000원 *1명 35,129 다급 36,118,000원 *7명 252,826 라급 31,503,000원 *13명 409,539 마급 19,179,000원 *24명 460,296 성과연봉 81,352 가급 92,153,000원 *1명*6%*25/40 3,456 다급 52,194,000원 *4명*6%*35/40 10,961 라급 45,908,000원 *11명*6%*35/40 26,512 마급 38,498,000원 *20명*6%*35/40 40,423 가족수당 60,000원 *45명*12월*80% 25,920 정액급식비 130,000원 *45명*12월 70,200 학비보조수당 ( 고등학교 ) 467,080원 *8명*4회 14,947 특수직무수당 110,000원 *45명*12월 59,400 시간외수당 142,041 가급 12,984원 *1명*12월*30시간 4,675 다급 10,003원 *7명*12월*30시간 25,208 라급 8,980원 *13명*12월*30시간 42,027 마급 8,117원 *24명*12월*30시간 70,131 연가보상비 11,618 가급 14,100원 *1명*25시간 353 다급 10,350원 *7명*35시간 2,536 라급 9,030원 *13명*35시간 4,109 마급 5,500원 *24명*35시간 4,620 4대보험 170,322 국민연금 1,682,27원 *4.5% 75,703 국민건강보험 1,682,27원 *3.12% 52,487 장기요양보험 52,487,000원 *6.55% 3,438 고용보험 1,682,27원 *1.5% 25,235 산재보험 1,682,27원 *0.8% 13,459
부서 : 총무과정책 : 투명한조직관리와구민참여구정실현단위 : 성과중심인사운영 퇴직금 20,000,000원 20,000 보수인상분 1,622,523,000원 *5% 81,127 대체인력 ( 한시임기제 ) 공무원보수 183,544 봉급 117,600 9호 1,400,000원 *7명*12월 117,600 수당 37,823 가족수당 60,000원 *7명*12월*35/40 4,410 정액급식비 130,000원 *7명*12월 10,920 학비보조수당 467,080원 *5명*4회*35/40 8,174 시간외수당 8,117원 *7명*12월*30시간*70% 14,319 4대보험 17,242 국민연금 173,01원 *4.5% 7,786 국민건강보험 173,01원 *3.12% 5,398 장기요양보험 5,398,000원 *6.55% 354 고용보험 173,01원 *1.5% 2,596 산재보험 173,01원 *0.64% 1,108 퇴직금 7,000,000원 7,000 보수인상분 149,16원 *2.6% 3,879 201 일반운영비 12,555 10,550 2,005 01 사무관리비 12,555 10,550 2,005 일반수용비 13,950 인사위원회참석수당 70,000원 *5명*7회 2,450 임용장등각종인쇄물 500,000원 *1회 500 공무원증제작 4,000원 *500개 2,000 직위표상황판제작 3,000,000원 *3조 9,000 예산절감 -13,950,000원*10% 1,395 202 여비 65,520 46,800 18,720 01 국내여비 65,520 46,800 18,720 전문임기제공무원 260,000원 *1명*12월 3,120 시간선택제임기제공무원 100,000원 *45명*12월 54,000 대체인력 ( 한시임기제 ) 공무원 100,000원 *7명*12월 8,400 203 업무추진비 5,400 4,200 1,200 03 시책추진업무추진비 5,400 4,200 1,200 다면평가및승진심사, 인사위원회운영 2,700,000원 2,700 고충심사등인사업무추진 2,700,000원 2,700 204 직무수행경비 104,716 20,475 84,241 02 직급보조비 78,991 0 78,991 본청등 78,991
부서 : 총무과정책 : 투명한조직관리와구민참여구정실현단위 : 성과중심인사운영 전문임기제공무원가급 400,000원 *1명*12월 4,800 시간선택제임기제공무원 65,003 가급 400,000원 *1명*12월*25/40 3,000 다급 155,000원 *7명*12월*35/40 11,393 라급 140,000원 *13명*12월*35/40 19,110 마급 125,000원 *24명*12월*35/40 31,500 한시임기제공무원 9호 125,000*7명 *12월*35/40 03 특정업무경비 25,725 20,475 5,250 대민활동비 ( 시간선택및한시임기제공무원 ) 50,000원 *49명*12월*35/40 9,188 25,725 405 자산취득비 8,250 7,500 750 01 자산및물품취득비 8,250 7,500 750 장애인공무원근무지원 4,000 보조공학기기구입 4,000,000원 *1명 4,000 초과근무단말기교체 ( 구입 ) 850,000원 *3대 2,550 초과근무카드인코딩기구입 1,700,000 원 *1 대 퇴임예정공무원관리 43,000 43,000 0 퇴임예정공무원관리 43,000 43,000 0 203 업무추진비 43,000 43,000 0 03 시책추진업무추진비 43,000 43,000 0 1,700 정년및명예퇴임식 43,000 퇴임식기념품비 800,000원 *50명 40,000 퇴임식행사비 1,500,000원 *2회 3,000 구민의구정참여기회확대 29,237 24,215 5,022 구민의날행사 29,237 24,215 5,022 201 일반운영비 27,837 22,815 5,022 03 행사운영비 27,837 22,815 5,022 초청장제작 800원 *6,500매 5,200 우편발송료 ( 규격외 ) 420원 *6,500매 2,730 홍보물제작 8,000 리플릿 500원 *1매 5,500 현수막 10,000원 *10m*25개 2,500 구민의날행사 15,000,000원 15,000 예산절감 -30,930,000원*10% 3,093 203 업무추진비 1,400 1,400 0 03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0 구민의날행사추진 1,400,000원 1,400 직원복지증진 4,188,736 3,830,446 358,290
부서 : 총무과정책 : 직원복지증진단위 : 직원후생복지증진 직원후생복지증진 4,162,176 3,802,206 359,970 직원복지제도운영 3,916,200 3,629,420 286,780 201 일반운영비 3,824,900 3,625,600 199,300 01 사무관리비 52,500 2,000 50,500 일반수용비 52,500 후생복지시설유지보수 ( 직원휴게실, 체력단련실등 ) 1,500,000원 1,500 직원마음건강상담실운영 40,000,000원 40,000 직원작품전시회 5,000,000원 5,000 플로터운영유지 6,000,000원 6,000 02 공공운영비 20,000 20,000 0 직원건강관리 ( 독감예방접종 ) 20,000,000원 20,000 04 맞춤형복지제도시행경비 3,752,400 3,603,600 148,800 선택적복지포인트 1,960,000원 *1,590명 3,116,400 단체보험료 400,000원 *1,590명 636,000 203 업무추진비 3,300 3,300 0 03 시책추진업무추진비 3,300 3,300 0 동호회시대항출전비지원 3,300,000원 3,300 303 포상금 8 0 8 01 포상금 8 0 8 직원건강검진비 200,000원 *1,350명*30% 8 405 자산취득비 7,000 520 6,480 01 자산및물품취득비 7,000 520 6,480 플로터구입 7,000,000원 *1대 7,000 직원휴양시설운영 245,976 172,786 73,190 201 일반운영비 245,976 172,786 73,190 01 사무관리비 245,976 172,786 73,190 회원콘도이용료 105,000원 *1,294박*80% 108,696 하계휴양소운영 200,000원 *13개시설*3실*22박*80% 137,280 합법적이고공정한노무관리 26,560 28,240 1,680 협력적노사관계구축 10,000 12,400 2,400 201 일반운영비 6,600 9,000 2,400 01 사무관리비 6,600 9,000 2,400 노무사자문료 3,600,000원 3,600 노사합동워크숍 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 3,400 3,400 0 03 시책추진업무추진비 3,400 3,400 0
부서 : 총무과정책 : 직원복지증진단위 : 합법적이고공정한노무관리 공무원노사관계지원및활동경비 2,000,000원 공무직노사관계지원및활동경비 1,400,000원 2,000 1,400 산업안전및보건관리 16,560 15,840 720 201 일반운영비 16,560 15,840 720 01 사무관리비 16,560 15,840 720 산업안전관리대행수수료 산업보건관리대행수수료 2,600 원 *200 명 *12 월 4,300 원 *200 명 *12 월 6,240 10,320 행정운영경비 ( 총무과 ) 93,133,405 88,738,379 4,395,026 국 491,892 시 4,437,004 구 88,204,509 인력운영비 92,440,157 88,076,099 4,364,058 국 491,892 시 4,437,004 구 87,511,261 인력운영비 ( 기관공통 ) 87,511,261 83,284,952 4,226,309 101 인건비 65,354,865 63,962,951 1,391,914 01 보수 58,480,271 57,968,224 512,047 기본급 40,096,467 본청, 동 40,096,467 봉급 ( 연봉제 ) 761,968 -정무직 98,132,000원 *1명 98,132 -부구청장 106,862,000원 *1명 106,862 -국장 82,164,000원 *6명 492,984 -비서 63,990,000원 *1명 63,990 봉급 (5 급연봉제 ) 3,421,888 -기본연봉 70,247,000원 *46명 3,231,362 -성과연봉 82,837,000원 *46명*5% 190,526 봉급 ( 일반직 ) 31,223,570-6급 3,828,800원 *249명*12월 11,440,455-7급 2,976,800원 *384명*12월 13,717,095-8급 2,038,000원 *163명*12월 3,986,328-9급 1,604,700원 *108명*12월 2,079,692 봉급 ( 사회복지 5 급연봉제 - 기존 ) 74,389 -기본연봉 70,247,000원 *2명*0.5 70,247 -성과연봉 82,837,000원 *2명*5%*0.5 4,142 봉급 ( 사회복지 - 기존 ) 1,854,839-6급 3,828,800원 *14명*12월*0.5 321,620-7급 2,976,800원 *32명*12월*0.5 571,546
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 -8급 2,038,000원 *44명*12월*0.5 538,032-9급 1,604,700원 *44명*12월*0.5 423,641 봉급 ( 사회복지-순증 ) 158,866-9급 1,604,700원 *33명*12월*0.25 158,866 봉급 ( 사회복지-찾아가는동주민센터 ) 361,058-9급 1,604,700원 *75명*12월*0.25 361,058 정근수당 33,598,333,000원 *80%*1/12 2,239,889 수당 10,757,194 정근수당가산금 1,023,600 25년이상 130,000원 *390명*12월 608,400 20년이상 25년미만 110,000원 *112명*12월 147,840 15년이상 20년미만 80,000원 *70명*12월 67,200 10년이상 15년미만 60,000원 *153명*12월 110,160 5년이상 10년미만 50,000원 *150명*12월 90,000 시간외근무수당 7,553,408 6급 11,074원 *263명*57시간*12월 1,992,125 7급 10,003원 *416명*57시간*12월 2,846,294 8급 8,980원 *207명*57시간*12월 1,271,461 9급 8,117원 *260명*57시간*12월 1,443,528 시간외수당감조정 -7,553,408,000원*20% 1,510,681 휴일근무수당 ( 청소차량운전원, 기계원 ) 89,476 7급 80,409원 *16명*48일*100% 61,755 8급 72,188원 *8명*48일*100% 27,721 대우공무원수당 577,212 연봉제 4,096,123,000원 *78%*4.1%*20% 26,199 일반직 33,598,333,000원 *40%*4.1% 551,013 가족수당 707,364 배우자 40,000원 *1,203명*50%*12월 288,720 존 비속 20,000원 *1,203명*60%*12월 173,232 첫째 20,000원 *1,203명*30%*12월 86,616 둘째 60,000원 *1,203명*15%*12월 129,924 셋째 100,000원 *1,203명*2%*12월 28,872 학비보조수당 224,759 고등학교 467,080원 *1,203명*10%*4회 224,759 위험근무수당 15,360 을종 50,000원 *16명*12월 9,600 병종 40,000원 *12명*12월 5,760 특수업무수당 886,896 기술정보수당 8-5급이상 50,000원 *7명*12월 4,200-6~7급 30,000원 *154명*12월 55,440
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 -8~9급 20,000원 *89명*12월 21,360 기술정보수당가산금 53,880 -기술사 50,000원 *16명*12월 9,600 -기사 30,000원 *121명*12월 43,560 -산업기사 20,000원 *3명*12월 720 운전수당가산금 10,560-6~7급 10,000원 *38명*12월 4,560-8~9급 20,000원 *25명*12월 6,000 의료업무수당 3,000 -수의직 250,000원 *1명*12월 3,000 장려수당 ( 통신 ) 38,000원 *1명*12월 456 장려수당 ( 하수도 ) 50,000원 *3명*12월 1,800 전문직위수당 70,000원 *3명*12월 2,520 특수직무수당 ( 민원업무 ) 64,200 -구청 50,000원 *41명*12월 24,600 -동주민센터 50,000원 *66명*12월 39,600 동근무수당 70,000원 *375명*12월 315,000 사회복지업무 70,000원 *286명*12월 240,240 사회복지업무수당가산금 30,000원 *232명*12월 83,520 시간제수당 80,000원 *32명*12월 30,720 육아휴직수당 700,000원 *50명*12월 420,000 육아기근로단축수당 750,000원 *1명*12월 9,000 업무대행수당 200,000원 *20명*12월 48,000 모범공무원수당 50,000원 *13명*12월 7,800 명예퇴직수당 35,000,000원 *20명 700,000 조기퇴직수당 5,000,000원 *1명 5,000 정액급식비 130,000원 *1,203명*12월 1,876,680 명절휴가비 33,598,333,000원 *1/12*60%*2회 3,359,834 연가보상비 1,013,703 연봉제 (5급이상) 4,258,245,000원 *78%*86%*1/12*1/30*15일*7 5% 연봉제 ( 임기제 ) 951,603,000원 *84%*86%*1/12*1/30*15일*75% 89,264 21,483 일반직 33,598,333,000원 *86%*1/12*1/30*15일*75% 902,956 시간선택제채용공무원 4대보험료 38,054 국민연금부담금 717,992,640원 *4.5% 32,310 산재보험부담금 717,992,640원 *0.8% 5,744 시간선택제채용공무원퇴직금 5,000,000원 *2명 10,000
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 보수인상분 51,089,942,000원 *2.6% 1,328,339 02 기타직보수 1,713,368 1,411,692 301,676 일반임기제 951,603 5 급 70,569 기본연봉 67,387,000원 *1명 67,387 성과연봉 53,033,000원 *6% 3,182 6 급 309,387 기본연봉 48,575,000원 *6명 291,450 성과연봉 59,789,000원 *6명*5% 17,937 7 급 191,799 기본연봉 45,340,000원 *4명 181,360 성과연봉 52,194,000원 *4명*5% 10,439 8 급 333,228 기본연봉 39,358,000원 *8명 314,864 성과연봉 45,908,000원 *8명*5% 18,364 9 급 46,620 기본연봉 2,000원 *2명 42,000 성과연봉 38,498,000원 *2명*6% 4,620 시간외수당 ( 임기제 ) 133,061 6급 11,074원 *6명*57시간*12월 45,448 7급 10,003원 *4명*57시간*12월 27,369 8급 8,980원 *8명*57시간*12월 49,139 9급 8,117원 *2명*57시간*12월 11,105 시간외수당감조정 -133,06원*20% 26,612 정액급식비 130,000원 *21명*12월 32,760 가족수당 10,800 배우자 40,000원 *14명*12월 6,720 존속 20,000원 *7명*12월 1,680 첫째 20,000원 *4명*12월 960 둘째 60,000원 *2명*12월 1,440 학비보조수당 5,605 고등학교 467,080원 *3명*4회 5,605 청원경찰 164,955 기본급 2,300,300원 *4명*12월 110,415 상여금 ( 정근수당 ) 110,415,000원 *1/12*90% 8,282 정근수당가산금 60,000원 *4명*12월 2,880 정액급식비 130,000원 *4명*12월 6,240 청경수당 30,000원 *1명*12월 360 명절휴가비 110,415,000원 *1/12*60%*2회 11,042 연가보상비 110,415,000원 *1/12*1/30*15일 4,601 시간외근무수당 8,559원 *57시간*4명*12월 23,418 시간외수당감조정 -23,418,000원*20% 4,683
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 가족수당 2,400 배우자 40,000원 *1명*12월 480 존 비속 20,000원 *4명*12월 960 첫째 20,000원 *1명*12월 240 둘째 60,000원 *1명*12월 720 공채임용대기자실무수습운영 354,321 기본급 1,395,800원 *80%*25명*6월 167,496 시간외수당 8,117원 *25명*57시간*6월 69,401 시간외수당감조정 -69,40원*20% 13,880 가족수당 4,800 배우자 40,000원 *25명*50%*6월 3,000 존비속 20,000원 *25명*60%*6월 1,800 정액급식비 130,000원 *25명*6월 19,500 4대보험부담금 150,000원 *25명*6월 22,500 명절휴가비 1,395,800원 *80%*60%*2회*25명 33,500 연가보상비 1,395,800원 *25명*80%*86%*1/30*15일 12,004 여비 260,000원 *25명*6월 39,000 임용후보자임용전보수 ( 교육기간 ) 1,395,800원 *80%*26/30*57명 55,163 보수인상분 1,585,59원 *2% 31,712 03 무기계약근로자보수 5,161,226 4,583,035 578,191 기본급 3,497,000원 *64명*12월 2,685,696 명절휴가비 3,497,000원 *64명*50%*2회 223,808 가족수당 80,000원 *64명*90%*12월 55,296 기능장려수당 20,000원 *64명*12월*40% 6,144 위험수당 20,000원 *30명*12월 7,200 시간외근무 25,277원 *64명*12월*20시간*70% 271,779 휴일근무수당 202,220원 *64명*12월*70% 108,714 자녀학비보조수당 23,915 고등학교 467,080원 *64명*20%*4회 23,915 연가보상비 134,810원 *64명*15일*85% 110,005 4대보험 346,617 국민연금부담금 3,492,557,000원 *4.5% 157,166 국민건강보험부담금 3,492,557,000원 *3.12% 108,968 장기요양보험부담금 108,968,000원 *6.55% 7,138 산재보험부담금 3,492,557,000원 *0.6% 20,956 고용보험부담금 3,492,557,000원 *1.5% 52,389 퇴직금 ( 중간정산 ) 160,000,000원 160,000 퇴직금 ( 정년 ) 185,000,000원 *4명 740,000 건강검진비 150,000원 *72명 10,800 맞춤형복지제도운영 271,400
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 선택적포인트지급 1,960,000원 *115명 225,400 단체보험료지급 400,000원 *115명 46,000 요양비보험급여 200,000원 *68명*0.2 2,720 순직보상금 6,000,000원 6,000 보수인상분반영 3,746,619,000원 *3.5% 131,132 204 직무수행경비 2,706,030 2,641,770 64,260 02 직급보조비 2,149,590 2,025,930 123,660 본청, 동 2,149,590 구청장 650,000원 *1명*12월 7,800 부구청장 650,000원 *1명*12월 7,800 4급 400,000원 *6명*12월 28,800 5급 250,000원 *49명*12월 147,000 6급 155,000원 *263명*12월 489,180 7급 140,000원 *416명*12월 698,880 8,9급 125,000원 *471명*12월 706,500 임기제 5 6급 250,000원 *7명*12월 2 임기제 7급 155,000원 *4명*12월 7,440 임기제 8급 140,000원 *8명*12월 13,440 임기제 9급 125,000원 *2명*12월 3,000 실무수습 125,000원 *25명*6월 18,750 03 특정업무경비 556,440 615,840 59,400 감사업무 80,000원 *28명*12월 26,880 세무업무 100,000원 *75명*12월 90,000 예산업무 150,000원 *7명*12월 12,600 공무원단체업무 60,000원 *3명*12월 2,160 대민활동비 (6급이하) 50,000원 *708명*12월 424,800 303 포상금 4,026,908 3,600,942 425,966 02 성과상여금 4,026,908 3,600,942 425,966 성과상여금 43,929,900,000원 *1/12*110% 4,026,908 304 연금부담금등 15,242,195 12,896,787 2,345,408 01 연금부담금 13,049,435 10,865,513 2,183,922 연금부담금 13,046,555 연금부담금 71,797,178,000원 *8.5% 6,102,761 보전금 71,797,178,000원 *4.092% 2,937,941 퇴직수당 71,797,178,000원 *5.4094% 3,883,797 재해보상 71,797,178,000원 *0.170% 122,056 국민연금기관부담금 240,000원 *12월 2,880 02 국민건강보험금 2,192,760 2,031,274 161,486 국민건강보험금 2,192,760 건강보험료 65,960,35원 *3.12% 2,057,963 장기요양보험료 2,057,963,000원 *6.55% 134,797
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 307 민간이전 180,000 180,000 0 07 연금지급금 180,000 180,000 0 재해부조급여 180,000,000원 180,000 309 전출금 1,263 2,502 1,239 02 공무원연금관리공단경상전출금 1,263 2,502 1,239 대여학자금부담금 1,263,000원 1,263 인력운영비 ( 일반여권발급업무대행 ) 35,290 29,161 6,129 국 35,290 101 인건비 35,290 29,161 6,129 국 35,290 01 보수 35,290 29,161 6,129 여권발급사무인건비 35,290,000원 35,290 국 35,290 인력운영비 ( 기존사회복지직인건비 ) 2,524,504 2,014,486 510,018 시 2,524,504 101 인건비 2,524,504 2,014,486 510,018 시 2,524,504 01 보수 2,524,504 2,014,486 510,018 사회복지직인건비 136명 2,524,504,000원 2,524,504 시 2,524,504 인력운영비 ( 사회복지인력인건비지원 ) 472,500 832,500 360,000 국 315,000 시 157,500 101 인건비 472,500 832,500 360,000 국 315,000 시 157,500 01 보수 472,500 832,500 360,000 사회복지직인건비 ( 순증 ) 34 명 472,500,000 원 472,500 국 315,000 시 157,500 인력운영비 ( 가족관계등록사무처리경비지원 ) 141,602 160,000 18,398 국 141,602 101 인건비 141,602 160,000 18,398 국 141,602 01 보수 141,602 160,000 18,398 가족관계등록사무인건비 141,602,000원 141,602 국 141,602 인력운영비 ( 찾아가는동주민센터 ) 1,755,000 1,755,000 0 시 1,755,000 101 인건비 1,755,000 1,755,000 0 시 1,755,000 01 보수 1,755,000 1,755,000 0
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 사회복지직인건비 ( 찾아가는동주민센터 ) 78 명 1,755,000,000원 1,755,000 시 1,755,000 기본경비 693,248 662,280 30,968 기본경비 693,248 662,280 30,968 201 일반운영비 186,419 165,435 20,984 01 사무관리비 186,419 165,435 20,984 기본사무용품비 30,000원 *63명*90% 1,701 비품구입비및수선비 10,000원 *63명 630 인쇄비 31,720 직원업무용수첩제작 13,000원 *2,000부 26,000 구정홍보용쇼핑백제작 1,100원 *2,000매 2,200 일반행정봉투제작 18원 *20,000장*2회 720 행정대봉투제작 70원 *20,000장*2회 2,800 명패제작 170,000원 *7개 1,190 부속실운영 200,000원 *12월 2,400 도서구입비 2,400 업무용도서구입 ( 과 ) 100,000원 *12월 1,200 업무용도서구입 ( 부속실 ) 100,000원 *12월 1,200 프린터소모품구입 9,800 컬러프린터드럼 300,000원 *4개*2회 2,400 컬러프린터토너 200,000원 *4개*8회 6,400 컬러프린터소모품,000원 복사기소모품구입 2,160 복사기드럼 300,000원 *2개*2회 1,200 복사기토너 120,000원 *2개*4회 960 근조기택배비 25,000원 *10회*12월 3,000 전산기기수리비 200,000원 *4회 800 복사용지구입 20,000원 *15박스*12월 3,600 기본업무추진급량비 124,012 기본업무추진 ( 총무과 ) 128,640 현장민원업무처리 1,728,000원 1,728 예산절감 -130,368,000원*10% 13,036 구방위지원본부 2,200 화랑훈련근무자 8,000원 *55명*4일 1,760 대침투호국훈련근무자 160,000 원 *67 명 *12 월 8,000 원 *55 명 *1 일 동방위지원본부 4,480 화랑훈련근무자 8,000원 *7명*16동*4일 3,584 대침투호국훈련근무자 8,000원 *7명*16동*1일 간식비 3,006 440 896
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 구방위지원본부 990 화랑훈련근무자 3,000원 *55명*4일 660 대침투호국훈련근무자 3,000 원 *55 명 *1 일 국지도발및국가위기관리연습근무자 3,000원 *55명*1일 동방위지원본부 2,016 화랑훈련근무자 3,000원 *7명*16동*4일 1,344 대침투호국훈련근무자 3,000원 *7명*16동*1일 국지도발및국가위기관리연습근무자 3,000원 *7명*16동*1일 202 여비 208,164 205,200 2,964 01 국내여비 208,164 205,200 2,964 관내출장여비 260,000원 *67명*12월 209,040 현장민원처리 10,080,000원 10,080 예산절감 -219,120,000원*5% 10,956 203 업무추진비 190,065 183,645 6,420 01 기관운영업무추진비 137,500 137,500 0 구청 137,500 구청장 78,100,000원 78,100 부구청장 56,100,000원 56,100 국장 275,000원 *12월 3,300 02 정원가산업무추진비 45,425 40,085 5,340 구청 45,425 100명까지 80,000원 *100명 8,000 101~300명 60,000원 *200명 12,000 301~600명 45,000원 *300명 13,500 601~800명 30,000원 *200명 6,000 801명이상 15,000원 *395명 5,925 04 부서운영업무추진비 7,140 6,060 1,080 총무과 595,000원 *12월 7,140 204 직무수행경비 108,600 108,000 600 01 직책급업무수행경비 108,600 108,000 600 구청 79,800 구청장 650,000원 *1명*12월 7,800 부구청장 600,000원 *1명*12월 7,200 국장 350,000원 *6명*12월 25,200 과장 100,000원 *33명*12월 39,600 동주민센터 28,800 동장 150,000원 *16명*12월 28,800 165 165 336 336
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산과정책 : 구정기본방향제시및건전한재정운영단위 : 주요업무계획수립및성과관리 기획예산과 14,298,831 13,214,065 1,084,766 구정기본방향제시및건전한재정운영 5,527,223 5,306,976 220,247 주요업무계획수립및성과관리 57,910 82,510 24,600 구정주요업무의기획및평가 53,810 78,410 24,600 201 일반운영비 47,810 72,410 24,600 01 사무관리비 45,810 62,410 16,600 주요시책사업책자발간 7,000원 *2,000부 14,000 주요업무계획책자 ( 직원용 ) 발간 7,500,000원 *1종 7,500 공약사업책자발간 9,000원 *500부 4,500 구정기본현황책자발간 12,000원 *500부 6,000 새해달라지는제도책자발간 7,500원 *1,200부 9,000 업무관련책자발간 13,000원 *300부 3,900 정책설명자료제작구매 500,000원 *12회 6,000 예산절감 -50,900,000원*10% 5,090 02 공공운영비 2,000 10,000 8,000 지속가능발전지방정부협의회부담금 2,000,000원 203 업무추진비 6,000 6,000 0 03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0 2,000 기획조정및주요업무평가추진 6,000,000원 6,000 행정자료실운영 2,000 2,000 0 405 자산취득비 2,000 2,000 0 02 도서구입비 2,000 2,000 0 행정자료실도서구입 20,000원 *100권 2,000 정책평가자문단운영 2,100 2,100 0 203 업무추진비 2,100 2,100 0 03 시책추진업무추진비 2,100 2,100 0 정책평가자문단운영간담회 2,100,000원 2,100 건전하고효율적인예산편성및운영 4,907,508 4,449,874 457,634 건전재정운영 84,770 72,430 12,340 201 일반운영비 58,770 56,430 2,340 01 사무관리비 58,770 56,430 2,340 예산 ( 안 ) 및사업설명서 12,000,000원 *2회 24,000 예산서및예산첨부서 1,000원 *2회 22,000 성과계획서 4,000,000원 *2회 8,000 성인지예산서,000원 *2회 2,000 기금운용계획및성과분석보고서 1,500,000원 *2회 3,000
부서 : 기획예산과정책 : 구정기본방향제시및건전한재정운영단위 : 건전하고효율적인예산편성및운영 중기지방재정계획 2,000,000원 *1회 2,000 예산개요 1,500,000원 *1회 1,500 지방보조금심의회심의자료 300,000원 *6회 1,800 예산편성기준책자구매,000원 예산절감 -65,300,000원*10% 6,530 203 업무추진비 6,000 6,000 0 03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0 예산편성및분석업무추진 6,000,000원 6,000 303 포상금 20,000 10,000 10,000 01 포상금 20,000 10,000 10,000 예산절약성과금 20,000,000원 20,000 예산회계시스템유지관리 30,038 23,812 6,226 308 자치단체등이전 30,038 23,812 6,226 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 30,038 23,812 6,226 지방재정관리시스템유지보수 30,038,000원 30,038 기관공통경비의효율적지원 676,800 443,200 233,600 201 일반운영비 208,800 155,200 53,600 01 사무관리비 208,800 155,200 53,600 위원회참석수당 ( 부서공통 ) 등 180,000,000 원 특별근무활동급량비 8,000원 *500명*2일*12월*30% 180,000 28,800 202 여비 68,000 68,000 0 01 국내여비 68,000 68,000 0 특별근무활동여비 10,000원 *500명*3일*12월*30% 54,000 관외출장여비 14,000,000원 14,000 203 업무추진비 50,000 50,000 0 03 시책추진업무추진비 50,000 50,000 0 구정주요시책추진 50,000,000원 50,000 207 연구개발비 180,000 0 180,000 01 연구용역비 180,000 0 180,000 민선7기구정과제연구용역비 180,000,000원 180,000 303 포상금 120,000 120,000 0 01 포상금 120,000 120,000 0 구정주요업무포상 ( 평가, 공모 ) 120,000,000원 120,000 405 자산취득비 50,000 50,000 0 01 자산및물품취득비 50,000 50,000 0 기본행정비품등 50,000,000원 50,000
부서 : 기획예산과정책 : 구정기본방향제시및건전한재정운영단위 : 건전하고효율적인예산편성및운영 시설관리공단업무지원 4,115,900 3,910,432 205,468 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 시설관리공단업무추진 2,000,000원 2,000 309 전출금 4,113,900 3,908,432 205,468 01 공사ㆍ공단경상전출금 4,113,900 3,908,432 205,468 시설관리공단운영 4,113,900,000원 4,113,900 법제관리및송무활동지원 266,633 485,918 219,285 법률고문운영및송무활동지원 256,864 479,444 222,580 201 일반운영비 202,164 224,744 22,580 01 사무관리비 201,260 223,840 22,580 고문변호사수당 150,000원 *15명*12월 27,000 행정소송착수금 3,300,000*5건 *110% 18,150 행정소송승소사례금 3,960,000*3건 *110% 13,068 민사소송착수금 3,300,000*20건 *110% 72,600 민사소송승소사례금 3,960,000*14건 *110% 60,984 인지대 300,000*12건 *110% 3,960 검증, 감정료 2,560,000원 *1건 2,560 법률자문료 50,000원 *60건*3명*110% 9,900 무료법률상담수당 100,000원 *47주*2회 9,400 송무수행활동지원-본안사건 50,000원 *100건 5,000 송무수행활동지원-항소, 상고심 50,000원 *20건 예산절감 -223,622,000원*10% 22,362 02 공공운영비 904 904 0 소송문서송달료 45,200원 *20건 904 203 업무추진비 1,200 1,200 0 03 시책추진업무추진비 1,200 1,200 0 법률고문운영및송무활동 1,200,000원 1,200 303 포상금 3,500 3,500 0 01 포상금 3,500 3,500 0 소송유공자포상- 본안사건 100,000원 *20건 2,000 소송유공자포상 - 항소, 상고심 100,000 원 *5 건 소송수범사례발굴 200,000원 *5건 305 배상금등 50,000 250,000 200,000 01 배상금등 50,000 250,000 200,000 손해배상소송배상 50,000,000원 50,000 법제관리및운영 6,574 6,474 100 500
부서 : 기획예산과정책 : 구정기본방향제시및건전한재정운영단위 : 법제관리및송무활동지원 201 일반운영비 5,574 5,474 100 01 사무관리비 5,574 5,474 100 대한민국현행법령집추록료 (3질) 78,680원 *3질*12회 대한민국현행법령집가제료 (3질) 22,500원 *3질*12회 사무전결처리규칙책자제작 10,000원 *255부*1회 예산절감 -6,193,000 원 *10% 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 2,833 810 2,550 619 법제관리업무추진,000원 규제개혁및제도개선 3,195 0 3,195 201 일반운영비 1,495 0 1,495 01 사무관리비 1,495 0 1,495 규제개혁직원교육강사료 (1급,2시간) 370,000원 *1회 규제개선홍보물제작 1,250 리플릿 500원 *1,600부 800 포스터 4,500원 *100부 450 예산절감 -1,250,000 원 *10% 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 370 125 규제개혁업무추진,000원 303 포상금 700 0 700 01 포상금 700 0 700 규제개혁업무추진우수직원포상 700 최우수 200,000원 *1명 200 우수 150,000원 *2명 300 장려 100,000원 *2명 200 대외업무협조체제유지 24,579 11,579 13,000 효율적인대외업무추진 24,579 11,579 13,000 201 일반운영비 17,579 6,579 1 01 사무관리비 17,579 6,579 1 구정주요업무계획책자발간 26,000원 *170부*1회 행정사무감사처리결과보고서발간 9,000원 *170부*1회 구정질문답변결과보고서발간 4,000원 *170부*2회 예산절감 -7,310,000 원 *10% 4,420 1,530 1,360 731
부서 : 기획예산과정책 : 구정기본방향제시및건전한재정운영단위 : 대외업무협조체제유지 2018. 의정비여론조사용역비 1,000원 *1회 1 203 업무추진비 7,000 5,000 2,000 03 시책추진업무추진비 7,000 5,000 2,000 대외업무추진비 7,000,000원 7,000 창의비전지원 270,593 277,095 6,502 창의비전정착 32,973 28,373 4,600 201 일반운영비 12,773 13,673 900 01 사무관리비 12,773 13,673 900 아이디어공모전홍보물및스토리텔링제작 6,500 아이디어공모전홍보물 3,500,000원 3,500 스토리텔링제작비 ( 액자포함 ) 3,000,000원 3,000 상장및위촉장 ( 사진포함 ) 제작 8,300원 *20매*2회 창의우수사례현장학습등 5,000 창의우수사례현장학습등 5,000,000원 5,000 창의력향상등교육 2,360 강사료 (1급,3시간) 490,000원 *4회 1,960 현수막 10,000원 *10m*4회 400 예산절감 -14,192,000원*10% 1,419 203 업무추진비 6,000 5,000 03 시책추진업무추진비 6,000 5,000 창의비전업무추진 2,000,000원 2,000 창의연구동아리간담회 2,000,000원 2,000 창의우수사례현장학습 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 5,800 1,700 4,100 11 기타보상금 5,800 1,700 4,100 창의우수제안 ( 구민 ) 시상금 2,900,000원 *2회 5,800 303 포상금 8,400 8,000 400 01 포상금 8,400 8,000 400 창의우수제안 ( 직원 ) 시상금 2,900,000원 *2회 5,800 창의경진대회시상금 2,600,000원 2,600 신기술접목테스트베드사업 164,300 245,500 81,200 201 일반운영비 14,300 40,500 26,200 01 사무관리비 14,300 40,500 26,200 특허및기술사용료 5,000,000원 5,000 신기술홍보물제작등 2,000,000원 2,000 신기술산업시찰, 견학등 8,000,000원 8,000 세미나, 교육, 토론회등 2,000,000원 2,000 예산절감 -27,000,000원*10% 2,700 332
부서 : 기획예산과정책 : 구정기본방향제시및건전한재정운영단위 : 창의비전지원 203 업무추진비 5,000 5,000 0 03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0 테스트베드사업업무추진 2,500,000원 2,500 신기술산업시찰, 견학등 2,500,000원 2,500 401 시설비및부대비 145,000 200,000 55,000 01 시설비 145,000 200,000 55,000 신기술사업비 145,000,000원 145,000 효율적인민간위탁사업추진 73,320 3,222 70,098 201 일반운영비 73,320 3,222 70,098 01 사무관리비 73,320 3,222 70,098 수탁기관외부회계감사 70,000,000원 70,000 민간위탁강사료 (1급,3시간) 490,000원 *2회 980 지침및강의자료책자발간 2,600,000원 2,600 예산절감 -2,600,000 원 *10% 빅데이터를활용한과학적행정 39,630 330,639 291,009 공공데이터및빅데이터서비스구축 39,630 330,639 291,009 통계조사지원및통계연보발간 15,130 23,380 8,250 201 일반운영비 10,130 17,980 7,850 01 사무관리비 8,930 16,780 7,850 260 통계연보제작 38,000원 *150부 5,700 사업체조사및광제조업체조사 3,230 물품구입 5,000원 *50명 250 현수막제작 10,000원 *5.5m*16개 880 복사기임대 250,000원 *1대*2월 500 팩스및프린터등임대 50,000원 *2대*2개월 컴퓨터임대 70,000원 *10대*2개월 1,400 02 공공운영비 1,200 1,200 0 통계조사상황실전화및팩스통신비 50,000원 *12대*2월 203 업무추진비 5,000 5,400 400 03 시책추진업무추진비 5,000 5,400 400 200 1,200 통계조사시책업무추진 5,000,000원 5,000 빅데이터운영관리 24,500 307,259 282,759 201 일반운영비 2,500 5,259 2,759 01 사무관리비 2,500 0 2,500 직원데이터활용역량강화교육비 50,000원 *50명 203 업무추진비 2,000 2,000 0 2,500
부서 : 기획예산과정책 : 빅데이터를활용한과학적행정단위 : 공공데이터및빅데이터서비스구축 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 빅데이터업무추진 2,000,000원 2,000 207 연구개발비 20,000 250,000 230,000 02 전산개발비 20,000 250,000 230,000 주민맞춤형서비스개발 20,000,000원 20,000 재원관리 7,833,688 7,297,494 536,194 예비비 7,833,688 7,297,494 536,194 예비비 7,833,688 7,297,494 536,194 801 예비비 7,833,688 7,297,494 536,194 01 일반예비비 5,900,000 5,000,000 900,000 일반예비비 5,900,000,000원 5,900,000 02 재해ㆍ재난목적예비비 1,933,688 774,028 1,159,660 재해재난목적예비비 1,933,688,000원 1,933,688 행정운영경비 ( 기획예산과 ) 137,152 135,152 2,000 기본경비 137,152 135,152 2,000 기본경비 137,152 135,152 2,000 201 일반운영비 55,288 50,924 4,364 01 사무관리비 55,288 50,924 4,364 기본사무용품구입 30,000원 *26명*90% 702 비품구입및수선비 10,000원 *26명 260 월간지구독료-자치발전 6,000원 *20권*12월 1,440 사무용소모품구입 6,360 칼라프린터토너 (lex-c792) 200,000원 *4색*3회 칼라프린터토너 (CLBP6360) 200,000원 *4색*2회 2,400 1,600 복사기토너 (IR-501K) 90,000원 *4회 360 복사용지 20,000원 *100박스 2,000 전산기기수리비 200,000원 *2회 400 기타인사문등참고자료 500,000원 *2회 지역방송시청료 16,500원 *12월 198 기본업무추진급량비 160,000원 *26명*12월 49,920 예산절감 -49,920,000원*10% 4,992 202 여비 77,064 80,028 2,964 01 국내여비 77,064 80,028 2,964 기본업무추진 260,000원 *26명*12월 81,120 예산절감 -81,120,000원*5% 4,056 203 업무추진비 4,800 4,200 600 04 부서운영업무추진비 4,800 4,200 600
부서 : 기획예산과정책 : 행정운영경비 ( 기획예산과 ) 단위 : 기본경비 부서운영업무추진비 400,000원 *12월 4,800 재무활동 761,138 143,804 617,334 내부거래지출 761,138 143,804 617,334 통합관리기금예수금원금및이자상환 761,138 143,804 617,334 705 예수금원리금상환 761,138 143,804 617,334 01 예수금원금상환 600,000 0 600,000 통합관리기금원금상환 600,000,000원 600,000 02 예수금이자상환 161,138 143,804 17,334 통합관리기금이자상환 161,138,000원 161,138
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 자치안전과정책 : 깨끗하고공정한선거관리단위 : 공명정대한선거사무수행 자치안전과 12,809,724 10,500,947 2,308,777 국 32,620 시 48,707 구 12,728,397 깨끗하고공정한선거관리 2,683,179 131,719 2,551,460 공명정대한선거사무수행 2,683,179 131,719 2,551,460 제 7 회전국동시지방선거관리 2,683,179 92,193 2,590,986 101 인건비 10,995 0 10,995 04 기간제근로자등보수 10,995 0 10,995 일용인부 10,995 인건비 ( 자치구 ) 66,630원 *1명*15일*1개구*1/3 인건비 ( 동주민센터 ) 66,630원 *2명*15일*16개동*1/3 334 10,661 201 일반운영비 56,219 0 56,219 01 사무관리비 53,071 0 53,071 인쇄비 3,334 선거사무종사원교육자료및선거계도홍보물 2,000,000원 *1개구*1/3 667 투표소약도및투표안내문등인쇄 500,000원 *16개동*1/3 2,667 소모품구입비 8,202 일반사무용품 ( 전산소모품, 복사지, 문구류등 )-구,000원 *1개구*1/3 334 일반사무용품 ( 전산소모품, 복사지, 문구류등 )-동,000원 *16개동*1/3 5,334 공명선거및투표참여홍보현수막등-구 10,000원 *10m*3개*1개구*1/3 공명선거및투표참여홍보현수막등-동 10,000원 *10m*3개*16개동*1/3 투개표등각종선거상황판 500,000원 *5종*1개구*1/3 100 1,600 급량비 37,068 선거업무추진준비요원특근매식비 ( 구 ) 8,000원 *10명*30일*1식*1개구*1/3 선거업무추진준비요원특근매식비 ( 동 ) 8,000원 *10명*30일*1식*16개동*1/3 법정사무추진기간중특근매식비 ( 구 ) 8,000원 *20명*22일*1식*1개구*1/3 법정사무추진기간중특근매식비 ( 동 ) 8,000원 *23명*22일*1식*16개동*1/3 투개표상황실근무직원특근매식비 ( 구 ) 8,000원 *30명*2개조*2식*1개구*1/3 투표상황실근무직원특근매식비 ( 동 ) 8,000원 *3명*1개조*3식*16개동*1/3 834 800 12,800 1,174 21,590 임차료 267 320 384
부서 : 자치안전과정책 : 깨끗하고공정한선거관리단위 : 공명정대한선거사무수행 선거사무용복사기 300,000원 *2대*1개구*1/3 200 선거사무용팩시밀리 100,000원 *2대*1개구*1/3 67 광고료 4,200 제7회전국동시지방선거지역신문광고 600,000원 *7개소 4,200 02 공공운영비 3,148 0 3,148 공공요금및제세 2,394 거소투표신고서발송우편료 ( 규격외 ) 420원 *4,000명*1/3 560 거소투표신고서회송우편료 5,000원 *1,100명*1/3 1,834 차량유지비 754 선거업무연락홍보용차량유지비 ( 휘발유 ) 1,500원 *10l *19일*1개구*1/3 95 선거업무연락홍보용차량유지비 ( 경유 ) 1,300원 *5l *19일*16개동*1/3 202 여비 659 6,001 0 6,001 01 국내여비 6,001 0 6,001 동법정사무지원및지도확인 20,000원 *10명*10회*1개구*1/3 회의참석, 공보발송, 투표소설치등 20,000원 *5명*10회*16개동*1/3 667 5,334 203 업무추진비 18,800 0 18,800 03 시책추진업무추진비 18,800 0 18,800 선거업무추진 ( 구 ) 6,000,000원 6,000 선거업무추진 ( 동 ) 800,000원 *16개동 12,800 308 자치단체등이전 2,591,164 92,193 2,498,971 11 기타부담금 2,591,164 92,193 2,498,971 준비경비및실시경비 1,060,149,000원 1,060,149 소청, 소송경비 12,615,000원 12,615 보전비용 1,518,400,000원 1,518,400 구민참여구정실현 6,474,113 7,112,964 638,851 국 1,500 시 10,000 구 6,462,613 복합기능성동청사건립및유지관리 923,254 1,902,572 979,318 시 10,000 구 913,254 깨끗하고쾌적한동청사관리 923,254 1,245,197 321,943 시 10,000 구 913,254 201 일반운영비 248,494 245,374 3,120
부서 : 자치안전과정책 : 구민참여구정실현단위 : 복합기능성동청사건립및유지관리 01 사무관리비 88,494 85,374 3,120 소화기충약 4,000원 *3.3kg*100개 1,320 전기안전검사수수료 166,070원 *2회*16개동 5,315 전기안전관리위탁수수료 250,000원 *6개동*12월 청소용품 ( 화장실비품포함 ) 150,000원 *16개동*12월 18,000 28,800 쓰레기봉투 (50l ) 1,250원 *4개*250일*16개동 20,000 정화조청소료 (22,500원 +1,500원 *20m2*10)*16동 5,160 가스안전점검수수료 50,600원 *2회*16개동 1,620 소방시설점검용역 (15개동) 7,000,000원 *1식 7,000 예산절감 -87,215,000원*10% 8,721 동주민센터여자화장실여성위생용품수거함구매 50,000원 *200개 10,000 02 공공운영비 160,000 160,000 0 청사건물유지관리비 ( 포괄 ) 130,000,000원 *1년 130,000 승강기관리 30,000 검사비 100,000원 *1회*12개동 1,200 유지보수비 ( 위탁관리 ) 200,000원 *12월*12개동 28,800 401 시설비및부대비 505,000 870,273 365,273 01 시설비 505,000 870,273 365,273 동청사시설개보수 ( 포괄 ) 455,000,000원 *1년 455,000 불광1동주민센터외벽재도색공사 20,000,000원 *1식 응암1동주민센터유휴공간조성공사 30,000,000원 *1식 20,000 30,000 405 자산취득비 169,760 129,550 40,210 시 10,000 구 159,760 01 자산및물품취득비 169,760 129,550 40,210 동청사물품구입 ( 포괄 ) 39,500,000원 *1년 39,500 동행정차량구매 20,000,000원 *5대 100,000 전기이륜차구매 4,090,000원 *4대 16,360 시 10,000 구 6,360 프린터구입 400,000원 *10대 4,000 전자복사기구입 2,475,000원 *4대 9,900 민원업무처리의효율성극대화 244,161 213,218 30,943 통합민원창구운영활성화 244,161 213,218 30,943 201 일반운영비 56,081 57,178 1,097 01 사무관리비 3,150 2,970 180
부서 : 자치안전과정책 : 구민참여구정실현단위 : 민원업무처리의효율성극대화 통합민원업무편람인쇄비 1,400 주민등록. 인감사무편람구매 30,000원 *70권 2,100 예산절감 10,000 원 *70 권 *2 회 -3,500,000 원 *10% 02 공공운영비 52,931 54,208 1,277 350 통합민원발급시스템유지관리 26,615 유지보수비 25,015,000원 *1년 25,015 유상유지비 40,000원 *40대 1,600 무인민원발급기유지관리 26,316 유지보수비 25,476,000원 *1년 25,476 유상유지비 40,000원 *21대 840 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 통합민원창구직원간담회,000원 405 자산취득비 187,080 155,040 32,040 01 자산및물품취득비 187,080 155,040 32,040 스캐너및프린터구매 400,000원 *5대 2,000 자동인증기 2,040,000원 *2대 4,080 통합민원발급기 8,000,000원 *10대 80,000 순번대기표 500,000원 *2대 무인민원발급기설치 20,000,000원 *5대 100,000 효율적인동행정운영 3,203,308 2,900,744 302,564 국 1,500 구 3,201,808 효율적인사무관리 2,916,585 2,638,756 277,829 201 일반운영비 1,667,085 1,453,148 213,937 01 사무관리비 962,010 815,229 146,781 급량비 729,216 기본업무추진 160,000원 *422명*12월 810,240 예산절감 -810,240,000원*10% 81,024 관서운영비 20,259 도서구입비 100,000원 *16개동 1,600 기본사무용품비 30,000원 *397명*90% 10,719 비품구입및수선비 20,000원 *397명 7,940 행정장비수리비,000원 *1회*16개동 16,000 전산기기 ( 프린터 ) 소모품 42,000 프린터 ( 칼라 ),000원 *10회*1식 10,000 프린터일체형 ( 흑백 ) 80,000원 *100대*4회 32,000 전산기록지구입 46,080 A4 20,000원 *12박스*12월*16개동 46,080 복사기드럼 400,000원 *4개*16개동 25,600
부서 : 자치안전과정책 : 구민참여구정실현단위 : 효율적인동행정운영 복사기토너 70,000원 *20개*16개동 22,400 FAX토너 115,000원 *2대*4개*16개동 14,720 인증기소모품 ( 잉크및리본 ) 50,000원 *4회*16개동 3,200 무인기계경비장치수수료 200,000원 *12월*16개동 38,400 주요시책홍보비 5,000,000원 *2회 10,000 화장실비데렌탈료 1,125,000원 *16개동 18,000 예산절감 -238,659,000원*10% 23,865 02 공공운영비 689,075 637,919 51,156 시설장비유지비 4,800 방송시설유지비 100,000원 *16개동 1,600 냉난방기유지비 100,000원 *16개동 1,600 전화설비유지비 100,000원 *16개동 1,600 차량선박비 38,720 중형차량유류비 ( 경유 ) 1,400원 *80l *12월*16개동 21,504 차량유지비 100,000원 *1회*16개동 1,600 차량수리비 300,000원 *16개동*2대 9,600 차량검사비 38,000원 *16개동*2대 1,216 이륜차유류비 30,000원 *12월*12대 4,320 이륜차유지비 30,000원 *1회*16대 480 공공요금및제세 496,939 우편료 181,608 보통 330원 *454통*12월*16개동 28,766 등기 1,960원 *350통*12월*16개동 131,712 반송료 1,630원 *60통*12월*16개동 18,778 주민등록등기수수료 1,960원 *100통*12월 2,352 전기료 1,200,000원 *12월*16개동 230,400 상하수도료 400,000원 *6월*16개동 38,400 CATV시청료 17,000원 *2대*12월*16개동 6,528 교통유발부담금 350원 *9,860m2*1.2 4,142 환경개선부담금 4,000 자동차분 125,000원 *2회*16개동 4,000 자동차세 ( 행정차 ) 25,650원 *2회*16개동 821 자동차세 ( 전기차 ) 50,000원 *2회*16개동 1,600 보험료 29,440 행정차량 700,000원 *16대 11,200 전기차,000원 *16대 16,000 이륜차 140,000원 *16대 2,240 도시가스사용료 700,000원 *12월*16개동 134,400
부서 : 자치안전과정책 : 구민참여구정실현단위 : 효율적인동행정운영 복지업무용이동통신기기요금 24,000원 *2대*12월*16개동 폭염대비횡단보도그늘막유지보수 5,000,000원 9,216 5,000 03 행사운영비 16,000 0 16,000 동행사운영,000원 *16개동 16,000 202 여비 1,185,600 1,176,708 8,892 01 국내여비 1,185,600 1,176,708 8,892 기본업무추진 260,000원 *400명*12월 1,248,000 예산절감 -1,248,000,000원*5% 62,400 203 업무추진비 8,900 8,900 0 03 시책추진업무추진비 8,900 8,900 0 동행정업무추진 2,800,000원 2,800 청사관리업무추진 1,700,000원 1,700 동별특수시책사업추진 4,400,000원 4,400 401 시설비및부대비 55,000 0 55,000 01 시설비 55,000 0 55,000 폭염 ( 혹한기 ) 대비횡단보도그늘막설치 55,000 그늘막설치공사 ( 포괄 ) 55,000,000원 *1식 55,000 민원관리비의효율적운영 163,452 152,658 10,794 201 일반운영비 149,866 138,632 11,234 01 사무관리비 141,925 130,691 11,234 인쇄비 23,980 민원서식 7,000원 *200권*16동 22,400 주민등록일제정리공고문 500원 *600매 300 인감대장 100원 *300매*16동 480 인감대장송부용봉투 200원 *250매*16동 800 주민등록등초본용지 26,100원 *16박스*16개동 6,682 인감증명발급용지 79,500원 *16박스*16개동 20,352 무인민원발급용지 52,500원 *16박스*16개동 13,440 주민등록증발급비 3,000원 *2,400매*12월 86,400 주소라벨테이프 4,950원 *50개*16개동 3,960 민원사무용품비 60,000원 *3회*16개동 2,880 예산절감 -157,694,000원*10% 15,769 02 공공운영비 7,941 7,941 0 시설장비유지비 7,941 주민등록진위확인시스템유지관리 122,154원 *65대 307 민간이전 13,586 14,026 440 06 보험금 13,586 14,026 440 7,941