2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185 8,675 5,490 201 일반운영비 2,225 7,715 5,490 01 사무관리비 2,225 7,715 5,490 일반수용비 2,225 o국 공유재산측량수수료 427,000원 * 5필지 o부동산압류촉탁 해제수수료 3,000원 * 30건 202 여비 960 960 0 01 국내여비 960 960 0 국 공유재산실태조사등업무추진 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 도시기반시설확충 6,045,437 8,340,399 2,294,962 2,135 90 960 시 400,000 구 4,919,437 도로망확충 1,55 3,216,292 1,665,292 구 825,000 장기미집행시설부지매수 215,000 0 215,000 401 시설비및부대비 215,000 0 215,000 01 시설비 215,000 0 215,000 장기미집행시설부지매수 215,000,000원 215,000 개발제한구역주민지원사업 ( 선주지동주진입도로 ( 중 2-135~ 중 3-327) 개설공사 ) 구 40,000 766,000 1,452,000 686,000 401 시설비및부대비 766,000 1,452,000 686,000 구 40,000 01 시설비 766,000 1,452,000 686,000 선주지동주진입도로 ( 중2-135, 중3-327) 개설공사 766,000,000원 766,000 구 40,000 효성동소로 3-5 호선도로개설 220,000 0 220,000
부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220,000 0 220,000 01 시설비 220,000 0 220,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 350,000 0 350,000 401 시설비및부대비 350,000 0 350,000 01 시설비 349,000 0 349,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 349,000,000원 349,000 03 시설부대비 0 공사에따른부대비용,000원 도로시설물관리 4,494,437 5,124,107 629,670 시 400,000 구 4,094,437 도로개설사업지원 38,680 72,380 33,700 201 일반운영비 2,360 3,060 700 01 사무관리비 2,360 3,060 700 건설공사설계도서및물품등부대비용 1,860,000원 1,860 등기촉탁수수료,000원 202 여비 4,320 4,320 0 01 국내여비 4,320 4,320 0 건설행정업무추진 20,000원 * 6명 * 3일 * 12월 203 업무추진비 12,000 15,000 3,000 03 시책추진업무추진비 12,000 15,000 3,000 4,320 건설행정주요시책추진 2,000,000원 2,000 도시개발주요시책추진 10,000,000원 10,000 305 배상금등 20,000 50,000 30,000 01 배상금등 20,000 50,000 30,000 소송에따른배상금등 20,000,000원 20,000 건설기계관리 2,821 4,200 1,379 201 일반운영비 2,821 4,200 1,379 01 사무관리비 1,321 2,300 979 일반수용비 1,321 o건설기계등록민원관련서식인쇄 150원 * 266매 * 8종 o불법주기건설기계안내문제작 1,원 * 73매 o건설업등록증및등록수첩제작 3,000원 * 77매 320 110 231
부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로시설물관리 전년도 o건설기계조종사면허증제작 2,000원 * 205매 o홍보물 ( 현수막 ) 제작 50,000원 * 5매 250 02 공공운영비 1, 1,900 400 시설장비유지비 1, o건설장비유지관리비 1,,000원 1, 도로시설물유지관리 1,475,266 1,875,078 399,812 201 일반운영비 13,306 18,118 4,812 01 사무관리비 6,306 5,918 388 일반수용비 3,450 o설계프로그램유지관리 250,000원 * 3대 750 o소모품구입비 2,700,000원 2,700 급량비 2,856 o설해대책근무자 8,000원 * 17명 * 21일 2,856 02 공공운영비 7,000 12,200 5,200 공공요금및제세 5,000 o자동차세및검사비 100,000원 * 2대 200 o손해배상자기부담금 300,000원 * 10건 3,000 o상수도요금 150,000원 * 12월 1,800 차량ㆍ선박비 2,000 o차량수선비,000원 * 2대 2,000 202 여비 960 960 0 01 국내여비 960 960 0 도로민원행정업무추진 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 401 시설비및부대비 1,46 1,856,000 395,000 01 시설비 1,457, 1,852, 395,000 도로유지관리비 1,457, o염화칼슘, 아스콘구입비 144,000,000원 144,000 o도로시설물정비공사 ( 연간 ) 348,,000원 348, o도로유지보수 448,000,000원 448,000 o 주민참여예산 517,000 ㆍ새풀로 27~ 효서로 10 보도정비 64,000,000원 ㆍ계산새로동아아파트보도정비 80,000,000원 410 960 64,000 80,000 ㆍ안남고정문앞보도정비 1,000원 1 ㆍ계양대로129번길 12-6 도로재포장 8,000,000원 ㆍ계양문화로일원보도정비 (3단계) 300,000,000원 ㆍ장제로927번길도로재포장 54,000,000원 8,000 300,000 54,000
부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로시설물관리 전년도 03 시설부대비 3, 3, 0 도로보수에따른시설부대비 3,,000원 3, 인도등보행로주변정비 191,378 72,199 119,179 101 인건비 188,678 70,199 118,479 04 기간제근로자등보수 188,678 70,199 118,479 인도등보행로주변정비 (18 명 ) 185,878 o기본급 56,220원 * 18명 * 132일 133,579 o주휴수당 56,220원 * 18명 * 26일 26,311 o연차수당 56,220원 * 18명 * 6일 6,072 o4대보험부담금 165,962,000원 * 12% 19,916 피복비 100,000원 * 18명 1,800 상해치료비및보상비,000원 201 일반운영비 2,700 2,000 700 01 사무관리비 2,700 2,000 700 일반수용비 2,700 o정비용품등구입 2,700,000원 2,700 지리정보시스템 DB 갱신 4,332 4,592 260 201 일반운영비 4,332 4,592 260 01 사무관리비 4,332 4,592 260 일반수용비 2,352 o 도시기반시설정보화사업 2,352 ㆍ프린터잉크 ( 칼라 ) ㆍ프린터잉크 ( 흑백 ) 35, 원 * 3 색 * 12 월 43,600 원 * 1 색 * 12 월 1,278 ㆍ프린터용지 27,원 * 20롤 550 플로터임차료 165,000원 * 12월 1,980 굴착복구관리 323,016 320,384 2,632 101 인건비 23,016 20,384 2,632 04 기간제근로자등보수 23,016 20,384 2,632 굴착복구감리원 (1 명 ) 23,016 o기본급 75,000원 * 1명 * 220일 16, o주휴수당 75,000원 * 1명 * 44일 3,300 o연차수당 75,000원 * 1명 * 10일 750 o4대보험부담금 20,550,000원 * 12% 2,466 401 시설비및부대비 300,000 300,000 0 01 시설비 299,000 299,000 0 도로굴착복구비 299,000 o굴착복구공사비 299,000,000원 299,000 03 시설부대비 0 524
부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로시설물관리 전년도 공사에따른부대비용,000원 관내자전거이용시설정비공사 89,144 15,144 74,000 201 일반운영비 144 144 0 02 공공운영비 144 144 0 공공요금및제세 144 o자전거공기주입기전기요금 4,000원 * 3개소 * 12개월 401 시설비및부대비 89,000 15,000 74,000 01 시설비 89,000 15,000 74,000 자전거이용활성화계획수립용역 74,000,000원 144 74,000 자전거이용시설정비 15,000 o관내자전거이용시설정비 15,000,000원 15,000 보안등설치및보수공사 190,000 190,000 0 401 시설비및부대비 190,000 190,000 0 01 시설비 189,000 189,000 0 보안등설치및보수공사 189,000,000원 189,000 03 시설부대비 0 공사에따른부대비용,000원 골목길불밝혀서안전한거리만들기 200,000 200,000 0 시 100,000 구 100,000 401 시설비및부대비 200,000 200,000 0 시 100,000 구 100,000 01 시설비 199, 200,000 골목길불밝혀서안전한거리만들기 199,,000원 199, 시 99,750 구 99,750 03 시설부대비 0 공사에따른부대비용,000원 시 250 구 250 가로등설치및보수공사 220,000 200,000 20,000 401 시설비및부대비 220,000 200,000 20,000 01 시설비 219, 199, 20,000 가로등 ( 공원등 ) 설치및보수공사 199,,000원 199, 작전체육공원앞가로등설치공사 ( 주민참여예산 ) 20,000,000원 20,000 03 시설부대비 0
부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로시설물관리 전년도 공사에따른부대비용,000원 가로등보안등유지관리 1,239,800 1,240,000 200 201 일반운영비 1,191,800 1,192,000 200 01 사무관리비 1,800 2,000 200 일반수용비 1,800 o기타자재 ( 절연테이프, 차단기등 ) 1,800,000원 02 공공운영비 1,190,000 1,190,000 0 1,800 공공요금및제세 1,190,000 o가로등전기요금 699,000,000원 699,000 o보안등전기요금 183,000,000원 183,000 o계양 임학 용종지하차도전기요금 150,000,000원 150,000 o공원등전기요금 158,000,000원 158,000 401 시설비및부대비 48,000 48,000 0 01 시설비 48,000 48,000 0 계양 임학 용종지하차도유지관리 23,000,000원 가로등 보안등 공원등유지관리 25,000,000원 23,000 25,000 도로조명유지관리비 280,000 240,000 40,000 시 140,000 구 140,000 401 시설비및부대비 280,000 240,000 40,000 시 140,000 구 140,000 01 시설비 279,000 239,000 40,000 도로조명유지관리비 279,000,000원 279,000 시 139, 구 139, 03 시설부대비 0 공사에따른부대비용,000원 시 구 친환경고효율도로조명정비사업 160,000 240,000 80,000 시 80,000 구 80,000 401 시설비및부대비 160,000 240,000 80,000 시 80,000 구 80,000 01 시설비 159, 239, 80,000 친환경고효율도로조명정비사업 159,,000원 159, 시 79,750
부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로시설물관리 구 79,750 전년도 03 시설부대비 0 공사에따른부대비용,000원 시 250 구 250 드림로주변노후보안등교체공사 80,000 0 80,000 시 80,000 401 시설비및부대비 80,000 0 80,000 시 80,000 01 시설비 80,000 0 80,000 드림로주변노후보안등교체공사 80,000,000원 80,000 시 80,000 쾌적한거리환경조성 120,250 158,850 38,600 쾌적한거리환경조성 120,250 158,850 38,600 노점상및노상적치물정비 118,750 158,850 40,100 201 일반운영비 2,750 2,850 100 01 사무관리비 2,750 2,850 100 일반수용비 1,750 o노점상단속도구및장비구입,000원 o노점철거폐기물처리비,000원 o기타부대비용 250,000원 250 임차료 600 o노점상단속용장비임차료 600,000원 600 행정대집행급량비 8,000원 * 5명 * 10회 400 202 여비 6,000 6,000 0 01 국내여비 3,600 3,600 0 노점상지도단속 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월 02 월액여비 2,400 2,400 0 3,600 노점상지도단속 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 307 민간이전 110,000 150,000 40,000 05 민간위탁금 110,000 150,000 40,000 노점상단속정비및사후관리용역 110,000,000원 110,000 도로무단점용시설물정비 1, 0 1, 201 일반운영비 1, 0 1, 01 사무관리비 1, 0 1, 일반수용비 o도로불법시설물폐기물처리비,000원 임차료
부서 : 건설과정책 : 쾌적한거리환경조성단위 : 쾌적한거리환경조성 전년도 o도로불법시설물 ( 컨테이너등 ) 철거장비임차료,000원 * 1개소 수질환경개선 1,041,970 586,070 455,900 국 177,940 시 333,880 구 530,150 하수도정비 693,370 352,470 340,900 국 87,940 시 175,880 구 429,550 하수도관리 28,670 2,470 26,200 201 일반운영비 18,670 2,470 16,200 02 공공운영비 18,670 2,470 16,200 공공요금및제세 17,570 o전기요금 ( 서운간이빗물펌프장 ) 2,700,000원 * 6월 16,200 o전기요금 ( 계산천배수문 ) 110,000원 * 12월 1,320 o자동차세 (CCTV차량) 50,000원 50 차량 선박비 1,100 o관거조사차량및 CCTV 유지보수비 1,100,000원 401 시설비및부대비 10,000 0 10,000 01 시설비 10,000 0 10,000 1,100 서운간이빗물펌프장유지관리 10,000,000원 10,000 관내일원하수도구조물정비및준설 150,000 150,000 0 401 시설비및부대비 150,000 150,000 0 01 시설비 149,000 149,000 0 관내일원하수도구조물정비및준설 149,000,000원 149,000 03 시설부대비 0 관내일원하수도구조물정비및준설에따른부대비용,000원 서부간선수로환경개선 75,000 0 75,000 401 시설비및부대비 75,000 0 75,000 01 시설비 75,000 0 75,000 서부간선수로환경개선 75,000,000원 75,000 노후불량하수관로정비사업 439,700 0 439,700 국 87,940 시 175,880 구 175,880 401 시설비및부대비 439,700 0 439,700 국 87,940 시 175,880
부서 : 건설과정책 : 수질환경개선단위 : 하수도정비 구 175,880 전년도 01 시설비 439,700 0 439,700 노후불량하수관로정비사업 439,700,000원 439,700 국 87,940 시 175,880 구 175,880 하천정비 348,600 233,600 115,000 국 90,000 시 158,000 구 100,600 소하천유지관리 100,000 100,000 0 401 시설비및부대비 100,000 100,000 0 01 시설비 99,000 99,000 0 소하천정비비 99,000,000원 99,000 03 시설부대비 0 소하천정비에따른시설부대비,000원 지방하천유지관리 158,600 83,600 75,000 시 158,000 구 600 101 인건비 124,000 0 124,000 시 124,000 04 기간제근로자등보수 124,000 0 124,000 하천유지관리원인건비 124,000,000원 124,000 시 124,000 201 일반운영비 4,600 600 4,000 시 4,000 구 600 01 사무관리비 2,000 0 2,000 일반수용비 2,000,000원 2,000 시 2,000 02 공공운영비 2,600 600 2,000 하천공공요금 2,600,000원 2,600 시 2,000 구 600 401 시설비및부대비 30,000 83,000 53,000 시 30,000 01 시설비 30,000 83,000 53,000 지방하천유지관리 30,000,000원 30,000 시 30,000 국가하천유지보수 90,000 50,000 40,000 국 90,000 401 시설비및부대비 90,000 50,000 40,000 국 90,000 01 시설비 90,000 50,000 40,000
부서 : 건설과정책 : 수질환경개선단위 : 하천정비 전년도 국가하천유지보수비 90,000,000원 90,000 국 90,000 행정운영경비 ( 건설과 ) 75,254 69,922 5,332 시 19,000 구 56,254 인력운영비 38,000 36,000 2,000 시 19,000 구 19,000 직접인건비 38,000 36,000 2,000 시 19,000 구 19,000 101 인건비 38,000 36,000 2,000 시 19,000 구 19,000 03 무기계약근로자보수 38,000 36,000 2,000 지리정보시스템 DB갱신 (1명) 38,000,000원 38,000 시 19,000 구 19,000 기본경비 37,254 33,922 3,332 부서운영경비 8,400 8,400 0 203 업무추진비 8,400 8,400 0 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 도시개발국장 3,300,000원 3,300 04 부서운영업무추진비 5,100 5,100 0 부서운영업무추진비 (35명) 425,000원 * 12월 5,100 기본경비 28,854 25,522 3,332 201 일반운영비 28,854 25,522 3,332 01 사무관리비 20,922 18,809 2,113 일반수용비 6,737 o기본사무용품및기타수용비 7,000,000원 7,000 o 예산절감 (10%) 7,000,000 원 * -10% 700 o 신문구독료 437 ㆍ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월 180 ㆍ지방지 10,700원 * 2종 * 12월 257 고지서인쇄비 817 o도로점용료고지서 ( 정기분 ) 360원 * 1,900건 684 o도로점용료고지서 ( 체납1차분 ) 190원 * 700건 급량비 9,216 o시간외근무자 8,000원 * 6명 * 16일 * 12월 9,216 임차료 4,152 o중속복사기임차료 143,000원 * 2대 * 12월 3,432 133
부서 : 건설과정책 : 행정운영경비 ( 건설과 ) 단위 : 기본경비 전년도 o정수기임차료 30,000원 * 2대 * 12월 720 02 공공운영비 7,932 6,713 1,219 유류비 7,932 o경유 1,402원 * 460l * 12월 7,740 o휘발유 1,597원 * 20l * 6월 192