2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899 103,738 국 15,091 15,091 0 도 49,780 49,780 0 군 8,192,766 8,089,028 103,738 유기적인부서협조체제강화 1,037,533 1,026,853 10,680 총무행정일반 330,761 341,668 10,907 201 일반운영비 207,533 221,565 14,032 01 사무관리비 49,808 55,341 5,533 일반수용비 21,008 23,341 2,333 문서이관보존용지 ( 예산절감 ) 250원 *5종*3,000매*0.9 칼라프린터토너및드럼 ( 예산절감 ) 1,485,000원 *3회*0.85*0.9 당직실프린터토너 ( 예산절감 ) 870,100원 *2회*0.85*0.9 복사기토너및드럼 ( 예산절감 ) 525,000원 *4회*0.9 태극기및군기제작 ( 예산절감 ) 10,000원 *500장*0.9 총무행정대장및서식인쇄 ( 예산절감 ) 50,000원 *2종*18개부서*0.9 비밀기록물책자인쇄 ( 예산절감 ) 19,000원 *24권*4회*0.9 군정업무차량하이패스이용료 ( 예산절감 ) 300,000원 *12월*0.9 3,375 3,750 375 3,409 3,787 378 1,332 1,480 148 1,890 2,100 210 4,500 5,000 500 1,620 1,800 180 1,642 1,824 182 3,240 3,600 360 운영수당 1,260 1,400 140 정보공개심의회참석자수당 ( 예산절감 ) 70,000원 *5명*4회*0.9 당직실도서구입 ( 예산절감 ) 10,000원 *5권*12월*0.9 군정홍보기념품구입 ( 예산절감 ) 10,000원 *3,000개*0.9 1,260 1,400 140 540 600 60 27,000 30,000 3,000 02 공공운영비 157,725 166,224 8,499 시설장비유지비 136,783 142,956 6,173 방범경보기유지보수 102,708 106,984 4,276 ㆍ본청 ( 예산절감 ) 935,000원 *12월*0.96 10,772 11,220 448 ㆍCCTV관제센터 ( 예산절감 ) 308,000원 *12월*0.96 ㆍ농업기술센터 / 보건소 ( 예산절감 ) 490,000원 *3개소*12월*0.96 ㆍ청량산관리사무소 ( 예산절감 ) 170,000원 *4개소*12월*0.96 3,549 3,696 147 16,935 17,640 705 7,834 8,160 326-185 -
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월*0.96 ㆍ보건진료소 ( 예산절감 ) 113,700원 *14개소*12월*0.96 1,924 2,004 80 19,700 20,520 820 13,549 14,114 565 18,338 19,102 764 ㆍ봉화목재문화체험장 / 춘양면체육관 ( 예산절감 ) 193,600원 *2개소*12월*0.96 4,461 4,647 186 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 ( 예산절감 ) 163,350원 *3개소*12월*0.96 5,646 5,881 235 근태관리시스템유지보수 27,184 28,316 1,132 ㆍ본청 ( 예산절감 ) 145,200원 *12월*0.96 1,673 1,743 70 ㆍ농업기술센터 / 보건소 ( 예산절감 ) 78,650원 *2개소*12월*0.96 ㆍ청량산 / 읍면사무소 ( 예산절감 ) 78,650원 *11개소*12월*0.96 ㆍ청소년센터 / 보건지소 ( 예산절감 ) 72,600원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건진료소 ( 예산절감 ) 66,550원 *7개소*12월*0.96 민원대응CCTV유지보수 ( 예산절감 ) 58,000원 *11개소*12월*0.9 1,813 1,888 75 9,967 10,382 415 8,364 8,712 348 5,367 5,591 224 6,891 7,656 765 공공요금및재세 20,942 23,268 2,326 우편요금 20,942 23,268 2,326 ㆍ일반우편물 ( 예산절감 ) 330원 *3,500통*12월*0.9 ㆍ등기우편물 ( 예산절감 ) 1,960원 *400통*12월*0.9 12,474 13,860 1,386 8,468 9,408 940 202 여비 13,275 14,750 1,475 01 국내여비 13,275 14,750 1,475 일반문서관리업무 ( 예산절감 ) 35,000원 *6명*5일*11회*0.9 문서체송여비 ( 예산절감 ) 20,000원 *1명*160일*0.9 10,395 11,550 1,155 2,880 3,200 320 203 업무추진비 5,400 6,000 600 03 시책추진업무추진비 5,400 6,000 600 지방행정역량강화 ( 예산절감 ) 6,000,000원 *0.9 5,400 6,000 600 405 자산취득비 7,200 2,000 5,200 01 자산및물품취득비 7,200 2,000 5,200 대회의실냉난방기교체 5,200,000원 *1대 5,200 0 5,200 대외협력운영 648,672 615,185 33,487 201 일반운영비 35,062 37,735 2,673-186 -
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 01 사무관리비 12,141 13,490 1,349 일반운영비 8,118 9,020 902 외국어통역비 ( 예산절감 ) 200,000원 *7일*3회*0.9 3,780 4,200 420 외빈초청환영행사화환 ( 예산절감 ) 200,000원 *4회*0.9 720 800 80 복합기토너및드럼 ( 예산절감 ) 1,340,000원 *3회*0.9 3,618 4,020 402 대외교류행사현수막 ( 예산절감 ) 66,000원 *45점*0.9 2,673 2,970 297 대내외교류행사운영물품구입 ( 예산절감 ) 15,000원 *4종*25개*0.9 1,350 1,500 150 03 행사운영비 11,921 13,245 1,324 국내외자매결연도시대외교류행사지원 ( 예산절 감 ) 30,000원 *40명*5회*0.9 5,400 6,000 600 시장군수협의회운영 ( 예산절감 ) 35,000원 *23명*9회*0.9 6,521 7,245 724 202 여비 433,240 396,000 37,240 01 국내여비 11,340 12,600 1,260 비서실운영 ( 예산절감 ) 35,000원 *3명*5일*16회*0.9 7,560 8,400 840 군정주요사업장지도점검 ( 예산절감 ) 35,000원 *2명*3일*20회*0.9 3,780 4,200 420 04 국제화여비 367,500 329,000 38,500 공무원해외배낭여행 2,200,000원 *75명*70/100 115,500 77,000 38,500 206 재료비 5,400 6,000 600 01 재료비 5,400 6,000 600 국내외교류행사운영물품 ( 예산절감 ) 50,000원 *10종*12회*0.9 5,400 6,000 600 301 일반보상금 154,970 155,450 480 09 행사실비보상금 4,320 4,800 480 각종행사참석민간인여비보상 ( 예산절감 ) 50,000원 *12명*4일*2회*0.9 4,320 4,800 480 각종시책사업지원 ( 총무과 ) 58,100 70,000 11,900 203 업무추진비 58,100 70,000 11,900 03 시책추진업무추진비 58,100 70,000 11,900 지역개발업무추진 ( 예산절감 ) 8,000,000원 *0.83 6,640 8,000 1,360 지역경제활성화사업추진 ( 예산절감 ) 8,000,000원 *0.83 6,640 8,000 1,360 국내외우호교류업무추진 ( 예산절감 ) 10,000,000원 *0.83 8,300 10,000 1,700 군정홍보및관광봉화행사추진 ( 예산절감 ) 10,000,000원 *0.83 8,300 10,000 1,700-187 -
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 송이축제및과자축제사업추진 ( 예산절감 ) 10,000,000원 *0.83 은어축제및관광봉화사업추진 ( 예산절감 ) 10,000,000원 *0.83 환경보전대책사업추진 ( 예산절감 ) 10,000,000원 *0.83 재해예방및복구사업추진 ( 예산절감 ) 4,000,000원 *0.83 8,300 10,000 1,700 8,300 10,000 1,700 8,300 10,000 1,700 3,320 4,000 680 주민참여자치기반강화 279,968 252,968 27,000 도 4,500 4,500 0 군 275,468 248,468 27,000 군민참여지원 249,868 222,868 27,000 201 일반운영비 46,490 29,290 17,200 01 사무관리비 21,290 1,290 20,000 봉화군지역치안협의회회의수당 70,000원 *10명*3회 봉화군지역치안협의회치안활동비및홍보비 17,900,000원 *1식 2,100 0 2,100 17,900 0 17,900 03 행사운영비 25,200 28,000 2,800 이장직무교육운영 ( 예산절감 ) 14,000,000원 *2회*0.9 25,200 28,000 2,800 301 일반보상금 99,818 100,018 200 09 행사실비보상금 58,300 58,500 200 지역혁신교육참석자여비 ( 예산절감 ) 50,000원 *20명*2회*0.9 1,800 2,000 200 307 민간이전 103,560 93,560 10,000 02 민간경상사업보조 80,800 70,800 10,000 민주평화통일자문회의활성화사업지원 25,800,000원 *1식 25,800 15,800 10,000 직원역량강화 732,547 719,930 12,617 공무원교육 596,730 619,400 22,670 201 일반운영비 269,730 292,400 22,670 01 사무관리비 269,730 292,400 22,670 일반수용비 2,160 2,400 240 상시학습, 교육교재비 ( 예산절감 ) 4,000원 *300권*2회*0.9 2,160 2,400 240 위탁교육비 130,130 138,400 8,270 교육훈련기관직무전문교육위탁교육비 ( 사 이버포함 )( 예산절감 ) 120,000원 *570명*0.95 64,980 68,400 3,420 중견간부양성과정교육부담금 ( 예산절감 ) 9,000,000원 *3명*0.9 24,300 27,000 2,700 신규임용자과정교육훈련비 ( 예산절감 ) 23,000원 *50명*20일*0.95 21,850 23,000 1,150-188 -
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원역량강화 새내기공무원워크숍 ( 예산절감 ) 500,000원 *40명*1회*0.95 직원역량강화교육 ( 예산절감 ) 220,000원 *580명*0.9 조직활성화교육 ( 예산절감 ) 250,000원 *40명*2회*0.95 19,000 20,000 1,000 114,840 127,600 12,760 19,000 20,000 1,000 임차료 3,600 4,000 400 직원역량강화교육버스임차 ( 예산절감 ) 500,000원 *2일*4회*0.9 3,600 4,000 400 공무원포상 81,400 41,400 40,000 303 포상금 81,400 41,400 40,000 01 포상금 81,400 41,400 40,000 모범공무원선진지견학 400,000원 *100명 40,000 0 40,000 인사관리 54,417 59,130 4,713 201 일반운영비 36,477 39,730 3,253 01 사무관리비 36,477 39,730 3,253 일반수용비 20,142 22,380 2,238 공무원임용장외장 ( 예산절감 ) 3,000원 *1,000개*0.9 행정기구표제작 ( 예산절감 ) 1,200원 *300매*4회*0.9 인사행정관리서식인쇄 ( 예산절감 ) 200,000원 *5종*0.9 2,700 3,000 300 1,296 1,440 144 900 1,000 100 직원교양도서구입 4,482 4,980 498 ㆍ지방행정 ( 예산절감 ) 3,000원 *30권*12월*0.9 ㆍ자치행정 ( 예산절감 ) 5,000원 *30권*12월*0.9 ㆍ도시문제 ( 예산절감 ) 2,500원 *30권*12월*0.9 ㆍ자치의정 ( 예산절감 ) 5,000원 *20권*12월*0.9 프린터토너및카트리지 ( 예산절감 ) 400,000원 *4대*4회*0.85*0.9 군정시책홍보현수막 ( 예산절감 ) 66,000원 *20개*0.9 전자공무원증 ( 예산절감 ) 13,500원 *200개*0.9 전자공무원증케이스제작 ( 예산절감 ) 5,000원 *500개*0.9 972 1,080 108 1,620 1,800 180 810 900 90 1,080 1,200 120 4,896 5,440 544 1,188 1,320 132 2,430 2,700 270 2,250 2,500 250 운영수당 3,780 4,200 420 인사위원회수당 ( 예산절감 ) 70,000원 *4명*15회*0.9 3,780 4,200 420 급량비 5,355 5,950 595 지역여론행사야간근무자급식 ( 예산절감 ) 7,000원 *2명*365일*0.9 4,599 5,110 511-189 -
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원역량강화 명절기간종합상황실근무자급식 ( 예산절감 ) 7,000원 *20명*3일*2회*0.9 756 840 84 202 여비 11,340 12,600 1,260 01 국내여비 11,340 12,600 1,260 자치행정업무추진여비 ( 예산절감 ) 35,000원 *6명*5일*12회*0.9 11,340 12,600 1,260 203 업무추진비 1,800 2,000 200 03 시책추진업무추진비 1,800 2,000 200 지역여론행사업무추진 ( 예산절감 ) 2,000,000원 *0.9 1,800 2,000 200 산업및경제통계작성 54,540 55,661 1,121 도 20,056 20,056 0 군 34,484 35,605 1,121 각종통계업무추진 14,108 15,229 1,121 201 일반운영비 9,100 9,996 896 01 사무관리비 9,100 9,996 896 일반수용비 8,075 8,971 896 통계업무추진프린터토너 ( 예산절감 ) 250,000원 *1대*2회*0.85*0.9 봉화군통계연보발간 ( 예산절감 ) 26,000원 *250부*0.9 각종통계조사홍보현수막제작 ( 예산절감 ) 66,000원 *31매*0.9 383 425 42 5,850 6,500 650 1,842 2,046 204 202 여비 1,575 1,750 175 01 국내여비 1,575 1,750 175 통계업무추진 ( 예산절감 ) 35,000원 *2명*5일*5회*0.9 1,575 1,750 175 301 일반보상금 450 500 50 09 행사실비보상금 450 500 50 통계조사원교육참석여비보상 ( 예산절감 ) 50,000원 *1명*10일*1회*0.9 450 500 50 활기찬직장분위기조성 1,909,228 1,915,368 6,140 직원후생복지 1,909,228 1,915,368 6,140 201 일반운영비 988,592 991,768 3,176 01 사무관리비 28,592 31,768 3,176 공무원주거안정기금심의위원회참석위원수당 ( 예산절감 ) 70,000원 *2명*2회*0.9 252 280 28 봉화군정소식지발간 ( 예산절감 ) 160원 *16,400부*12월*0.9 28,340 31,488 3,148 202 여비 13,194 14,660 1,466 01 국내여비 13,194 14,660 1,466 복리업무추진 ( 예산절감 ) 35,000원 *4명*5일*9회*0.9 5,670 6,300 630-190 -
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 공무원단체업무추진 ( 예산절감 ) 35,000원 *8명*3일*4회*0.9 공무원단체관련교육여비 ( 예산절감 ) 50,000원 *25명*2일*2회*0.9 3,024 3,360 336 4,500 5,000 500 301 일반보상금 13,482 14,980 1,498 09 행사실비보상금 13,482 14,980 1,498 공무직근로자도단위체육대회참가여비 ( 예산절감 ) 70,000원 *30명*1회*0.9 1,890 2,100 210 공무직근로자선진지견학여비 ( 예산절감 ) 170,000원 *64명*0.9 생활공감정책모니터단활동지원 ( 예산절감 ) 40,000원 *10명*5회*0.9 9,792 10,880 1,088 1,800 2,000 200 정보화기반조성구축 1,349,295 1,379,851 30,556 국 7,531 7,531 0 군 1,341,764 1,372,320 30,556 자치단체공통기반노후장비교체지원 32,587 32,515 72 국 7,531 7,531 0 군 25,056 24,984 72 201 일반운영비 32,587 32,515 72 국 7,531 7,531 0 군 25,056 24,984 72 01 사무관리비 32,587 32,515 72 시군구공통기반시스템노후장비교체및정보보안강화사업 32,586,400원 *1식 32,587 32,515 72 국 7,531 7,531 0 군 25,056 24,984 72 행정정보화조성지원 1,290,408 1,319,336 28,928 201 일반운영비 251,143 278,305 27,162 01 사무관리비 33,830 37,588 3,758 일반수용비 9,584 10,648 1,064 레이져프린터토너구입 ( 예산절감 ) 360,000원 *4개*2회*0.85*0.9 백업테이프구입 ( 예산절감 ) 88,000원 *30개*0.9 보안 USB 구입 ( 예산절감 ) 42,000 원 *30 개 *0.9 교육용교재및전문서적구입 ( 예산절감 ) 10,000원 *430권*0.9 2,204 2,448 244 2,376 2,640 264 1,134 1,260 126 3,870 4,300 430 운영수당 23,490 26,100 2,610 정보화교육강사수당 ( 예산절감 ) 40,000원 *3시간*10일*20회*0.9 정보화위원회수당 ( 예산절감 ) 70,000원 *10명*3회*0.9 21,600 24,000 2,400 1,890 2,100 210 급량비 756 840 84 야간작업근무자급식 ( 예산절감 ) 7,000원 *3명*4일*10월*0.9 756 840 84-191 -
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반조성구축 02 공공운영비 217,313 235,717 18,404 전산장비유지관리 217,313 235,717 18,404 온-나라시스템운영서버 ( 예산절감 ) 90,181,818원 *7%*1.1*0.9 6,250 6,944 694 온-나라시스템스토리지 ( 증설분 )( 예산절감 ) 27,454,545원 *7%*1.1*0.9 1,903 2,114 211 온-나라시스템 SAN 스위치 ( 예산절감 ) 18,000,000원 *7%*1.1*0.9 1,248 1,386 138 백업소프트웨어 (Tina)( 예산절감 ) 60,200,000원 *13%*1.1*0.9 7,748 8,609 861 백업장치 (LTO7)( 예산절감 ) (30,909,090원*7%)/12*9월*1.1*0.9 1,607 1,785 178 백업어플라이언스 ( 예산절감 ) (12,454,540*13%)/12*9월*1.1*0.9 1,203 1,336 133 백업 S/W(Tape Drive Connection)( 예산절감 ) (3,286,360원*13%)/12*9월*1.1*0.9 318 353 35 백업스토리지 (Lenovo v3700)( 예산절감 ) 17,981,810원 *7%*1.1*0.9 1,247 1,385 138 통합원격지백업소프트웨어 ( 예산절감 ) 25,000,000원 *13%*1.1*0.9 3,218 3,575 357 통합원격지백업서버및부대장비 ( 예산절 감 ) 51,354,540원 *7%*1.1*0.9 3,559 3,955 396 L4스위치 (PAS-K2424)( 예산절감 ) (22,100,000원*4대*7%)/12*10월*1.1*0.9 5,106 5,673 567 암호화시스템 (SMC, 본청 )( 예산절감 ) 17,830,000원 *7%*1.1*0.9 1,236 1,373 137 암호화시스템 (XTM 6500, 본청 )( 예산절감 ) 29,090,900원 *2대*7%*1.1*0.9 4,032 4,480 448 암호화시스템 (XTM 1000, 사업소 )( 예산절감 ) 4,899,090원 *2대*7%*1.1*0.9 680 755 75 암호화시스템 (XTM 1000, 읍면용 )( 예산절감 ) 4,545,450원 *10대*7%*1.1*0.9 3,150 3,500 350 암호화시스템운영서버 ( 예산절감 ) 5,150,000원 *2대*7%*1.1*0.9 714 794 80 새올메신저프로그램 ( 예산절감 ) 9,090,910원 *13%*1.1*0.9 1,171 1,301 130 메신저업그레이드 ( 원격제어,OS패치)( 예산 절감 ) (8,285,450원*13%)/12*9월*1.1*0.9 800 889 89 원격제어프로그램 ( 예산절감 ) 3,773,630원 *13%*1.1*0.9 486 540 54 웹디스크솔루션 (V4.5)( 예산절감 ) 28,054,540원 *13%*1.1*0.9 3,611 4,012 401 웹디스크솔루션 (V8.0) 업그레이드 ( 예산절 감 ) (18,000,000원*13%)/12*10월*1.1*0.9 1,931 2,145 214 웹디스크스토리지 ( 심볼로 )( 예산절감 ) 14,545,450원 *7%*1.1*0.9 1,008 1,120 112 침입방지시스템 (IPS)( 예산절감 ) 45,902,270원 *13%*1.1*0.9 5,908 6,565 657-192 -
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반조성구축 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 침입방지통합로그관리시스템 ( 예산절감 ) 14,545,450원 *7%*1.1*0.9 1,008 1,120 112 침입차단시스템 ( 내, 외부 )( 예산절감 ) 39,454,540원 *3대*7%*1.1*0.9 8,203 9,114 911 DB보안솔루션 ( 예산절감 ) 54,545,450원 *13%*1.1*0.9 7,020 7,800 780 DB보안서버 (IBM X3650)( 예산절감 ) 5,909,090원 *7%*1.1*0.9 410 455 45 DB보안 (FOD, SC-1000)( 예산절감 ) 1,818,180원 *7%*1.1*0.9 126 140 14 DB보안 (L2 스위치 )( 예산절감 ) 1,363,630원 *7%*1.1*0.9 95 105 10 PC자산관리프로그램 ( 예산절감 ) 37,000,000원 *13%*1.1*0.9 4,762 5,291 529 PC자산관리서버 (IBM X3650)( 예산절감 ) 3,636,360원 *7%*1.1*0.9 252 280 28 서버기반교육장관리프로그램 ( 본청 )( 예산절 감 ) 8,378,180원 *13%*1.1*0.9 1,079 1,199 120 서버기반교육장관리운영서버 ( 본청 )( 예산 절감 ) 6,833,630원 *2대*7%*1.1*0.9 948 1,053 105 서버기반교육장관리스위치 ( 예산절감 ) 881,810원 *2대*7%*1.1*0.9 123 136 13 서버기반교육장관리프로그램 ( 정보이용센터 )( 예산절감 ) 6,430,900원 *13%*1.1*0.9 828 920 92 서버기반교육장관리운영서버 ( 정보이용센 터 )( 예산절감 ) 4,954,545원 *2대*7%*1.1*0.9 687 763 76 서버기반교육장관리스위치 ( 정보이용센터 ) ( 예산절감 ) 409,090원 *2대*7%*1.1*0.9 57 63 6 통합보안관제시스템 ( 예산절감 ) 50,572,250원 *13%*1.1*0.9 6,509 7,232 723 통합보안관제서버 ( 예산절감 ) 31,727,270원 *7%*1.1*0.9 2,199 2,443 244 e-자료모아시스템 ( 예산절감 ) 45,525,450원 *13%*1.1*0.9 5,860 6,511 651 좀비PC 차단솔루션 ( 예산절감 ) 65,818,180원 *13%*1.1*0.9 8,471 9,412 941 항온항습기 ( 비오비 10RT)( 예산절감 ) 15,045,450원 *7%*1.1*0.9 1,043 1,159 116 항온항습기 ( 에이알 5RT, 10RT)( 예산절감 ) 24,237,270원 *7%*1.1*0.9 1,680 1,867 187 무정전전원공급장치 ( 한강, 60KVa)( 예산절감 ) 30,282,727원 *7%*1.1*0.9 2,099 2,332 233 무정전전원공급장치 ( 대농, 60Kva)( 예산절감 ) (27,898,100원*7%)/12*10월*1.1*0.9 1,612 1,791 179 무정전전원공급장치 ( 한강, 5Kva)( 예산절감 ) (3,453,630원*7%)/12*10월*1.1*0.9 200 222 22 홈페이지웹서버 ( 예산절감 ) 6,363,630원 *7%*1.1*0.9 441 490 49-193 -
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반조성구축 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 홈페이지백업서버 ( 예산절감 ) 5,000,000원 *7%*1.1*0.9 347 385 38 홈페이지이미지백업관리시스템 ( 예산절감 ) 4,500,000원 *7%*1.1*0.9 312 347 35 홈페이지 DNS서버 ( 예산절감 ) 2,184,540원 *7%*1.1*0.9 152 169 17 홈페이지 DB서버 ( 예산절감 ) 6,636,360원 *7%*1.1*0.9 460 511 51 홈페이지웹필터링시스템 ( 예산절감 ) 13,381,810원 *13%*1.1*0.9 1,723 1,914 191 홈페이지웹방화벽시스템 ( 예산절감 ) 32,727,270원 *13%*1.1*0.9 4,212 4,680 468 홈페이지이미지백업시스템 ( 예산절감 ) 2,272,720원 *2대*13%*1.1*0.9 585 650 65 USB보안관리시스템 ( 예산절감 ) 18,545,450원 *13%*1.1*0.9 2,387 2,652 265 USB보안관리시스템운영서버 ( 예산절감 ) 16,363,636원 *7%*1.1*0.9 1,134 1,260 126 PC보안취약점점검시스템 ( 컴보이 )( 예산절감 ) 31,090,910원 *13%*1.1*0.9 4,002 4,447 445 개인정보보호시스템 ( 예산절감 ) 41,333,630원 *13%*1.1*0.9 5,320 5,911 591 개인정보출력물보안 ( 예산절감 ) (18,000,000원*13%)/12*10월*1.1*0.9 1,931 2,145 214 가상화서버 (Dell R620)( 예산절감 ) 6,097,260원 *7%*1.1*0.9 423 470 47 가상화서버 (Lenovo X3650)( 예산절감 ) 7,804,540원 *2대*7%*1.1*0.9 1,082 1,202 120 가상화스토리지 (Lenovo V3700)( 예산절감 ) 16,227,270원 *7%*1.1*0.9 1,125 1,250 125 가상화소프트웨어 (VMWare)( 예산절감 ) 10,663,630원 *13%*1.1*0.9 1,373 1,525 152 기간제근무관리업무시스템 ( 예산절감 ) 5,918,180원 *13%*1.1*0.9 762 847 85 통합로그인 (SSO), 5본 ( 예산절감 ) 12,045,450원 *13%*1.1*0.9 1,551 1,723 172 통합로그인 (SSO), 2본 ( 예산절감 ) (5,000,000원*13%)/12*10월*1.1*0.9 537 596 59 네트워크접근제어시스템 (Agent)( 예산절감 ) (19,565,000원*13%)/12*9월*1.1*0.9 1,889 2,099 210 네트워크접근제어시스템 ( 정책 )( 예산절감 ) (9,090,990원*13%)/12*9월*1.1*0.9 878 976 98 네트워크접근제어시스템 ( 차단 )( 예산절감 ) (24,545,450원*7%)/12*9월*1.1*0.9 1,276 1,418 142 개인정보접속이력관리 (Agent)( 예산절감 ) (40,909,090원*13%)/12*10월*1.1*0.9 4,388 4,875 487 개인정보접속이력관리 ( 매니저 )( 예산절감 ) (27,272,720원*13%)/12*10월*1.1*0.9 2,925 3,250 325-194 -
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반조성구축 통합로그관리 (1GB * 2개 )( 예산절감 ) (10,000,000원*13%)/12*10월*1.1*0.9 통합로그관리 (2GB * 1개 )( 예산절감 ) (35,000,000원*13%)/12*10월*1.1*0.9 시스템접근제어 ( 매니저 )( 예산절감 ) (19,800,000원*13%)/12*10월*1.1*0.9 시스템접근제어 ( 노드라이센스 )( 예산절감 ) (33,320,000원*13%)/12*10월*1.1*0.9 홈페이지실명확인서비스 ( 예산절감 ) 660,000원 *1년*0.9 1,073 1,192 119 3,754 4,171 417 2,124 2,360 236 3,574 3,971 397 594 660 66 03 행사운영비 0 5,000 5,000 공무원정보지식인대회교육및운영 ( 전액감 ) 0원 0 5,000 5,000 202 여비 8,694 9,660 966 01 국내여비 8,694 9,660 966 정보화업무추진 ( 예산절감 ) 35,000원 *4명*5일*12회*0.9 전산프로그램교육 ( 예산절감 ) 35,000원 *2명*3일*6회*0.9 7,560 8,400 840 1,134 1,260 126 303 포상금 0 800 800 01 포상금 0 800 800 공무원정보지식인대회시상 ( 전액감 ) 0원 0 800 800 지역정보화활성화지원 26,300 28,000 1,700 201 일반운영비 13,800 15,000 1,200 01 사무관리비 2,700 3,000 300 정보화마을홍보물제작 (2개소)( 예산절감 ) 1,500,000원 *2개소*0.9 2,700 3,000 300 02 공공운영비 9,300 10,000 700 정보화마을홈페이지콘텐츠운영관리 ( 예산절감 ) 5,000,000원 *2개소*0.93 9,300 10,000 700 03 행사운영비 1,800 2,000 200 지역축제이벤트경진대회 ( 예산절감 ) 1,000,000원 *2회*0.9 1,800 2,000 200 301 일반보상금 4,500 5,000 500 09 행사실비보상금 4,500 5,000 500 정보화추진민간인여비 ( 예산절감 ) 50,000원 *20명*5회*0.9 4,500 5,000 500 정보통신첨단인프라조성 603,781 642,098 38,317 정보통신시설도입및관리 603,781 642,098 38,317 201 일반운영비 337,951 375,498 37,547 01 사무관리비 2,304 2,560 256 일반수용비 2,304 2,560 256-195 -
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보통신첨단인프라조성 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 팩시밀리토너구입 ( 총무과, 통신실 )( 예산절감 ) 200,000원 *3대*2회*0.9 1,080 1,200 120 프린터토너구입 ( 예산절감 ) 400,000원 *2대*2회*0.85*0.9 1,224 1,360 136 02 공공운영비 335,647 372,938 37,291 시설장비유지비 94,290 104,766 10,476 전자교환기유지비 ( 예산절감 ) 109,131,000원 *8%*1식*0.9 7,858 8,731 873 인터넷전화교환기유지보수 ( 예산절감 ) 39,846,000원 *8%*1식*0.9 2,869 3,188 319 통화관리시스템유지보수 ( 예산절감 ) 35,827,000원 *8%*1식*0.9 2,580 2,867 287 방송장비유지비 (7식)( 예산절감 ) 144,852,000원 *3%*1.1*0.9 4,303 4,781 478 통신사용전검사장비유지비 ( 예산절감 ) 22,824,000원 *3%*1.1*0.9 678 754 76 전화및랜선로유지비 ( 본청, 읍면, 사업소 )( 예 산절감 ) 6,000,000원 *1식*0.9 5,400 6,000 600 항온항습기유지보수 ( 예산절감 ) 17,549,000원 *8%*1식*0.9 1,264 1,404 140 종합정보통신망장비유지보수 ( 예산절감 ) 452,152,390원 *8%*1식*0.9 32,555 36,173 3,618 침입차단시스템유지보수 ( 예산절감 ) 74,122,050원 *8%*1식*0.9 5,337 5,930 593 트래픽제어시스템유지보수 ( 예산절감 ) 78,150,000원 *8%*1식*0.9 5,627 6,252 625 어플리케이션스위치유지보수 ( 예산절감 ) 56,400,000원 *8%*1식*0.9 4,061 4,512 451 작업관리시스템유지보수 ( 예산절감 ) 91,200,000원 *8%*1식*0.9 6,567 7,296 729 무선제어시스템유지보수 ( 예산절감 ) 101,032,000원 *8%*1식*0.9 7,275 8,083 808 인터넷전화침입차단시스템유지보수 ( 예산절 감 ) 41,750,000원 *8%*1식*0.9 3,006 3,340 334 문자전송시스템유지보수 ( 예산절감 ) 18,316,000원 *8%*1식*0.9 1,319 1,466 147 영상회의장비유지보수 ( 예산절감 ) 49,861,400원 *8%*1식*0.9 3,591 3,989 398 공공요금및제세 241,357 268,172 26,815 국선전화료 ( 교환대수용 )( 예산절감 ) 20,000원 *12회선*12월*0.9 2,592 2,880 288 DID사용료 ( 예산절감 ) 15,000원 *25회선*12월*0.9 4,050 4,500 450 DOD국가통신망사용료 ( 예산절감 ) 200,000원 *25회선*12월*0.9 54,000 60,000 6,000 청내일반전화사용료 ( 예산절감 ) 20,000원 *13회선*12월*0.9 2,808 3,120 312 국가통신망회선료 ( 예산절감 ) 350,000원 *1회선*12월*0.9 3,780 4,200 420-196 -
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보통신첨단인프라조성 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 업무용휴대폰사용료 ( 예산절감 ) 95,000원 *3대*12월*0.9 3,078 3,420 342 SMS사용료 ( 예산절감 ) 20원 *20,000건*12월*0.9 4,320 4,800 480 종합정보통신망회선료 ( 군청-읍면, 사업소 )( 예산절감 ) 430,000원 *21회선*12월*0.9 97,524 108,360 10,836 인터넷전용회선료 ( 예산절감 ) 2,244,000원 *1회선*12월*0.9 24,236 26,928 2,692 행정정보통신전용회선료 ( 예산절감 ) 21,000원 *38회선*12월*0.9 8,619 9,576 957 보건진료소전용회선료 ( 예산절감 ) 114,800원 *7회선*12월*0.9 8,679 9,644 965 읍면정보이용센터회선료 ( 예산절감 ) 62,000원 *19회선*12월*0.9 12,723 14,136 1,413 도-시군교환간선회선료 ( 예산절감 ) 1,132,000원 *1회선*12월*0.9 12,226 13,584 1,358 도-시군민방공경보회선료 ( 예산절감 ) 252,000원 *1회선*12월*0.9 2,722 3,024 302 202 여비 6,930 7,700 770 01 국내여비 6,930 7,700 770 정보통신업무추진 ( 예산절감 ) 35,000원 *4명*5일*11회*0.9 6,930 7,700 770 영상정보통합관리 2,179,229 2,049,654 129,575 CCTV통합관제센터운영 2,179,229 2,049,654 129,575 201 일반운영비 456,214 502,388 46,174 01 사무관리비 17,630 19,588 1,958 일반사무용품및전산소모품구입 ( 예산절감 ) 350,000원 *12월*0.9 3,780 4,200 420 복합기소모품구입 ( 예산절감 ) 200,000원 *12월*0.9 2,160 2,400 240 관제센터비품구입 ( 예산절감 ) 4,000,000원 *1식*0.9 3,600 4,000 400 센터홍보유인물제작 ( 예산절감 ) 1,000원 *2,000부*0.9 1,800 2,000 200 영상정보통합운영위원회회의참석수당 ( 예산 절감 ) 70,000원 *9명*1회*0.9 567 630 63 센터업무추진급식비 ( 예산절감 ) 7,000원 *3명*90일*0.9 1,701 1,890 189 센터정수기임차료 ( 예산절감 ) 40,000원 *2대*12월*0.9 864 960 96 센터비데임차료 ( 예산절감 ) 21,000원 *4대*12월*0.9 908 1,008 100 모니터링요원근무복 ( 예산절감 ) 100,000원 *25명*0.9 2,250 2,500 250 02 공공운영비 438,584 482,800 44,216 센터전기사용료 ( 예산절감 ) 4,000,000원 *12월*0.9 43,200 48,000 4,800-197 -
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 영상정보통합관리 센터연계 CCTV 전기사용료 ( 예산절감 ) 3,500,000원 *12월*0.9 센터연계 CCTV 전용회선료 ( 예산절감 ) 88,000원 *220회선*12월*0.9 센터연계 CCTV 유지보수 ( 예산절감 ) 2,750,000원 *250대*8%*0.9 차량번호인식 CCTV 유지보수 ( 예산절감 ) 750,000,000원 *8%*0.9 관제센터건물유지비 ( 예산절감 ) 6,000원 *808m2*0.9 37,800 42,000 4,200 209,088 232,320 23,232 49,500 55,000 5,500 54,000 60,000 6,000 4,364 4,848 484 202 여비 6,615 7,350 735 01 국내여비 6,615 7,350 735 관제센터업무추진 ( 예산절감 ) 35,000원 *3명*5일*14회*0.9 6,615 7,350 735 405 자산취득비 303,000 187,000 116,000 01 자산및물품취득비 303,000 187,000 116,000 지능형영상분석감시시스템구축 159,000,000원 *1식 차량번호경찰망연계보안시스템구매 56,000,000원 *1식 159,000 99,000 60,000 56,000 0 56,000 802 반환금기타 60,484 0 60,484 03 과오납금등 60,484 0 60,484 초등학교연계 CCTV 운영지원비반환금 60,484,000원 60,484 0 60,484 평생학습체제구축 173,310 119,700 53,610 도 9,000 9,000 0 군 164,310 110,700 53,610 평생교육육성지원 173,310 119,700 53,610 도 9,000 9,000 0 군 164,310 110,700 53,610 평생교육운영 151,310 97,700 53,610 201 일반운영비 89,250 58,300 30,950 01 사무관리비 77,250 46,300 30,950 일반수용비 15,450 10,660 4,790 각종주민교육홍보현수막제작 66,000원 *15개*5회 주민강좌현장실습교육차량임차 500,000원 *3회 주민교육사무용품구입 ( 예산절감 ) 50,000원 *20종*0.9 군민소양교육교재 ( 예산절감 ) 10,000원 *9종*100명*0.9 4,950 660 4,290 1,500 0 1,500 900 1,000 100 8,100 9,000 900 군민소양교육강사수당 200,000원 *10명*21회 42,000 15,840 26,160 206 재료비 4,800 0 4,800-198 -
부서 : 총무과정책 : 평생학습체제구축단위 : 평생교육육성지원 01 재료비 4,800 0 4,800 남성요리교실재료비 12,000원 *20명*20회 4,800 0 4,800 301 일반보상금 19,260 17,400 1,860 09 행사실비보상금 19,260 17,400 1,860 평생교육업무추진민간인여비 ( 예산절감 ) 40,000원 *20명*3회*0.9 2,160 2,400 240 평생교육수강생간식비 3,000원 *700명 2,100 0 2,100 307 민간이전 32,000 22,000 10,000 12 민간인위탁교육비 10,000 0 10,000 국립백두대간수목원탐방과정 10,000,000원 *1식 10,000 0 10,000 405 자산취득비 6,000 0 6,000 01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000 찾아가는노래교실반주기기구입 1,500,000원 *4대 6,000 0 6,000 행정운영경비 ( 총무과 ) 44,419,051 44,426,766 7,715 국 97,100 97,100 0 도 103,650 103,650 0 군 44,218,301 44,226,016 7,715 기본경비 ( 총무과 ) 280,184 287,899 7,715 기본경비 ( 총무과 ) 280,184 287,899 7,715 201 일반운영비 102,342 104,804 2,462 01 사무관리비 102,342 104,804 2,462 기타수용비 ( 예산절감 ) 12,528,000원 *0.9 11,276 12,528 1,252 당직실침구세탁 ( 예산절감 ) 12,000원 *6채*2회*12월*0.9 1,556 1,728 172 급량비 9,350 10,388 1,038 야간근무자급식 ( 예산절감 ) 7,000원 *3식*14명*12월*0.9 휴일근무자급식 ( 예산절감 ) 7,000원 *20식*19명*0.9 군정업무추진급식 ( 비서실 )( 예산절감 ) 7,000원 *3명*200일*0.9 3,176 3,528 352 2,394 2,660 266 3,780 4,200 420 202 여비 24,354 27,060 2,706 01 국내여비 24,354 27,060 2,706 기본업무추진여비 ( 예산절감 ) 13,020,000원 *0.9 11,718 13,020 1,302 지도감독여비 ( 예산절감 ) 14,040,000원 *0.9 12,636 14,040 1,404 203 업무추진비 75,728 78,275 2,547 02 정원가산업무추진비 18,446 20,495 2,049 정원가산업무추진비 ( 예산절감 ) 65,900원 *311명*0.9 18,446 20,495 2,049 04 부서운영업무추진비 4,482 4,980 498-199 -
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 총무과 ) 부서운영업무추진비 ( 예산절감 ) 415,000원 *12월*0.9 4,482 4,980 498-200 -