2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689 10,500 다양한문화예술행사추진 198,309 149,629 48,680 101 인건비 24,489 14,311 10,178 04 기간제근로자등보수 24,489 14,311 10,178 1. 무대운영보조 15,416 가. 급여 51,760원 *1명*210일 10,870 나. 주휴수당 51,760원 *1명*45일 2,330 다. 연차수당 51,760원 *1명*10일 518 라. 국민연금보험료 13,718,000원 *4.5% 618 마. 국민건강보험료 13,718,000원 *3.06% 420 바. 노인장기요양보험료 420,000원 *6.55% 28 사. 고용보험료 13,718,000원 *1.5% 206 아. 산재보험료 13,718,000원 *3.1% 426 2. 행사운영보조 9,073 가. 무대 ( 음향, 조명 ) 설치운영 109,000원 *2명*30일 6,540 나. 산재보험료 6,540,000원 *3.1% 203 다. 공연장안내도우미 6,470 원 *3 시간 *4 명 *30 일 201 일반운영비 57,180 31,318 25,862 01 사무관리비 16,400 1,350 15,050 2,330 ( 일반운영비 ) 15,700 1. 공연홍보게시판교체및설치 1,210,000원 *10개소 12,100 2. 공연소모품구입비 300,000원 *12월 3,600 ( 운영수당 ) 700 1. 운영자문위원회수당 100,000원 *7명*1회 700 03 행사운영비 40,780 29,968 10,812 1. 기획행사홍보인쇄물제작 16,328 가. 포스터 1,000원 *300매*26회 7,800 나. 프로그램, 전단 820원 *400부*26회 8,528 2. 기획행사 ( 전시 ) 홍보현수막제작 45,000원 *7개*26회 8,190 3. 홍보가로등배너제작 531,750원 *8회 4,254 4. 전시도록제작 900,000원 *9회 8,100 5. 영화, 음악저작권료 477,000원 *4회 1,908-1 -
부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2,000 301 일반보상금 116,640 104,000 12,640 09 행사실비보상금 108,000 104,000 4,000 1. 기획공연, 전시보상금 4,153,846원 *26회 108,000 11 기타보상금 8,640 0 8,640 1. 생활문화강사보상금 120,000원 *6회*12월 8,640 원활한행사운영지원 4,380 14,780 10,400 202 여비 1,380 1,380 0 01 국내여비 1,380 1,380 0 1. 문화예술업무추진관외여비 230,000원 *2명*3회 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 1,380 1. 공연관련업무추진비 3,000,000원 3,000 기관운영 6,000 6,000 0 204 직무수행경비 6,000 6,000 0 03 특정업무경비 6,000 6,000 0 1. 대민활동비 50,000원 *10명*12월 6,000 찾아가는한여름밤의음악회 36,500 50,000 13,500 201 일반운영비 6,000 22,800 16,800 03 행사운영비 6,000 22,800 16,800 1. 장비및물품임차료 475,000원 *6회 2,850 2. 홍보현수막제작 45,000원 *7개*10회 3,150 301 일반보상금 30,500 27,200 3,300 09 행사실비보상금 30,500 27,200 3,300 1. 찾아가는한여름밤의음악회보상금 3,050,000원 *10회 30,500 위탁시설운영활성화 345,920 351,768 5,848 문화센터및스포츠센터운영 344,840 350,688 5,848 201 일반운영비 344,840 350,688 5,848 01 사무관리비 344,840 350,688 5,848 1. 위탁시설운영 344,840 가. 문화강좌운영비 100,000원 *12월 1,200 나. 스포츠센터운영비 300,000원 *12월 3,600 다. 문화센터위탁수수료 48,510,000원 *4기 194,040 라. 스포츠센터위탁수수료 36,500,000 원 *4 기 146,000 탁아실운영 1,080 1,080 0 201 일반운영비 1,080 1,080 0-2 -
부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 위탁시설운영활성화 01 사무관리비 1,080 1,080 0 1. 탁아실운영 1,080 가. 어린이놀이방운영비 50,000원 *12월 600 나. 공기청정기임차료 40,000원 *1대*12월 480 북구합창단운영 52,670 49,520 3,150 북구합창단운영 52,670 49,520 3,150 201 일반운영비 2,610 2,960 350 03 행사운영비 2,610 2,750 140 1. 북구합창단정기발표회 2,610 가. 팜플렛, 초대장제작 2,500원 *700부 1,750 나. 홍보용현수막제작 60,000원 *5개 300 다. 악보인쇄비 560,000원 *1식 560 301 일반보상금 50,060 46,560 3,500 10 예술단원ㆍ운동부등보상금 50,060 46,560 3,500 1. 합창단보상금 25,200 가. 지휘자 1,000,000원 *1명*12월 12,000 나. 반주자 600,000원 *1명*12월 7,200 다. 연습경비 500,000원 *1식*12월 6,000 2. 합창단정기발표회 6,160 가. 개인 500,000원 *2명 1,000 나. 단체 1,000,000원 *2단체 2,000 다. 사회자 500,000원 *1명 500 라. 지휘자 300,000원 *1명 300 마. 반주자 300,000원 *1명 300 바. 안무비 500,000원 *1명 500 사. 편곡악보구입비 8,000원 *120부 960 아. 참가자급량비 5,000원 *60명*2식 600 3. 합창단경연대회참가경비 2,200 가. 대구광역시구군합창제 300,000원 *4회 1,200 나. 전국경연대회 1,000,000원 *1회 1,000 4. 합창단행사참가경비 2,900 가. 체육대회참가경비 500,000원 *1회 500 나. 세미나참가경비 40,000원 *60명*1회 2,400 5. 중창단활동보상비 200,000원 *8회 1,600 6. 찾아가는작은음악회활동보상비 500,000원 *4회 2,000 7. 북구합창단단복제작 10,000,000원 10,000 시설이용율제고 1,009,249 794,555 214,694 구 959,249 시설물유지관리 349,249 293,890 55,359-3 -
부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 시설이용율제고 101 인건비 15,416 14,311 1,105 04 기간제근로자등보수 15,416 14,311 1,105 1. 수목관리 13,718 가. 급여 51,760원 *1명*210일 10,870 나. 주휴수당 51,760원 *1명*45일 2,330 다. 연차수당 51,760원 *1명*10일 518 2. 사용자부담보험료 1,698 가. 국민연금보험료 13,718,000원 *4.5% 618 나. 국민건강보험료 13,718,000원 *3.06% 420 다. 노인장기요양보험료 420,000원 *6.55% 28 라. 고용보험료 13,718,000원 *1.5% 206 마. 산재보험료 13,718,000원 *3.1% 426 201 일반운영비 88,503 86,113 2,390 01 사무관리비 10,337 8,797 1,540 ( 일반운영비 ) 10,337 1. 냉난방기청소 80,000원 *24대 1,920 2. 물탱크청소 1,350,000원 *2회 2,700 3. 승강기점검관리대행 200,000원 *12월 2,400 4. 청사건물소독용역 32원 *7,931m2*7회 1,777 5. 공연장객석의자세탁 2,800원 *550석*1회 1,540 02 공공운영비 78,166 77,316 850 ( 시설장비유지비 ) 73,864 1. 무대시설장비유지관리비 17,000,000원 *1식 17,000 2. 전기, 조명시설유지관리비 10,000,000원 *1식 10,000 3. 음향, 영상시설유지관리비 4,000,000원 *1식 4,000 4. 기계시설유지관리비 5,000,000원 *1식 5,000 5. 조경시설유지관리비 4,320,000원 *1식 4,320 6. 통신, 전산시설유지관리비 1,584,000원 *1식 1,584 7. 승강기보수비 2,000,000원 *1식 2,000 8. 청사건물유지관리비 7,200,000원 *1식 7,200 9. 소방시설유지관리비 3,000,000원 *1식 3,000 10. 지문인식시스템유지보수비 30,000원 *12월 360 11. 보일러및냉온수기세관 7,200,000원 *1식 7,200 12. 소공연장장비유지관리비 2,000,000원 *1식 2,000 13. 냉난방기유지관리비 7,200,000원 *1식 7,200 14. 피아노수선비 3,000,000원 *1식 3,000 ( 차량선박비 ) 3,150 1. 승합차 1,800,000원 *1대 1,800-4 -
부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 시설이용율제고 2. 화물차 1,350,000원 *1대 1,350 ( 연료비 ) 1,152 1. 비상발전기연료비 1,600원 *12일*60l 1,152 206 재료비 1,400 1,400 0 01 재료비 1,400 1,400 0 1. 보일러약품비 ( 청관제외2종 ) 700,000원 *1식 700 2. 냉각수처리제 ( 레지오넬라균방제 ) 700,000원 *1식 700 307 민간이전 243,930 192,066 51,864 05 민간위탁금 243,930 192,066 51,864 1. 청사청소용역비 14,477,500원 *12월 173,730 2. 소방점검관리대행수수료 650,000원 *12월 7,800 3. 청사전기안전관리대행수수료 1,000,000원 *12월 12,000 4. 무인경비시스템수수료 900,000원 *12월 10,800 5. 청사경비용역비 3,300,000원 *1명*12월 39,600 시설물보수공사 220,000 293,000 73,000 401 시설비및부대비 220,000 293,000 73,000 01 시설비 220,000 293,000 73,000 1. 청사긴급수선비 20,000,000원 *1식 20,000 2. 무대전기판넬및구동부콘솔교체 200,000,000원 *1식 200,000 자산및물품구입 390,000 207,665 182,335 405 자산취득비 390,000 207,665 182,335 01 자산및물품취득비 390,000 207,665 182,335 1. 무대바닥매트구입 10,000,000원 *1식 10,000 2. 외부지원음향장비구입 130,000,000원 *1식 130,000 3. 무대음향장비구입 250,000,000원 *1식 250,000 주차장보수공사 50,000 0 50,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 50,000 0 50,000 1. 주차장보수공사 ( 주민제안사업 ) 50,000,000원 *1식 50,000 행정운영경비 ( 어울아트센터 ) 1,132,056 1,172,028 39,972 인력운영비 844,848 884,742 39,894 인력운영비 844,848 884,742 39,894 101 인건비 826,788 866,682 39,894 01 보수 619,459 589,358 30,101-5 -
부서 : 어울아트센터정책 : 행정운영경비 ( 어울아트센터 ) 단위 : 인력운영비 ( 봉급 ) 431,989 1. 연봉제 (1명) 68,696 가.5급 66,053,000원 *1명 66,053 나. 처우개선비 66,053,000원 *4% 2,643 2. 직급별 (9명) 363,293 가.6급(27호봉) 3,731,400원 *2명*12월 89,554 나.7급(24호봉) 3,280,200원 *6명*12월 236,175 다.8급(7호봉) 1,965,900원 *1명*12월 23,591 라. 처우개선비 349,320,000원 *4% 13,973 ( 상여수당 ) 55,046 1. 대우공무원수당 6,686 가.5급대우(6급32호봉) 3,875,600원 *1명*4.1%*12월 1,907 나.6급대우(7급23호봉) 3,237,200원 *3명*4.1%*12월 4,779 2. 정근수당 431,989,000원 *1/12 36,000 3. 정근수당가산금 12,360 가.25년이상 130,000원 *2명*12월 3,120 나.20년이상 ~25년미만 110,000원 *6명*12월 7,920 다.10년이상 ~15년미만 60,000원 *1명*12월 720 라.5년이상 ~10년미만 50,000원 *1명*12월 600 ( 가계보전수당 ) 10,334 1. 가족수당 8,640 가. 배우자 40,000원 *10명*12월 4,800 나. 기타가족 20,000원 *16명*12월 3,840 2. 자녀학비보조수당 1,694 가. 고등학생 423,480원 *1명*4기 1,694 ( 특수근무수당 ) 3,960 1. 위험근무수당 1,680 가. 을종 50,000원 *2명*12월 1,200 나. 병종 40,000원 *1명*12월 480 2. 특수업무수당 2,280 가. 기술정보수당 2,280 1)6,7급 30,000원 *5명*12월 1,800 2) 가산금 ( 기사 ) 30,000원 *1명*12월 360 3) 가산금 ( 운전원 ) 10,000원 *1명*12월 120 ( 초과근무수당등 ) 67,760 1. 시간외근무수당 45,739 가.6급 10,682원 *2명*34시간*12월 8,717 나.7급 9,649원 *6명*34시간*12월 23,621 다.8급 8,663원 *1명*34시간*12월 3,535 라. 공연및생활문화센터관계직원 9,649원 *7명*10시간*12월 8,106-6 -
부서 : 어울아트센터정책 : 행정운영경비 ( 어울아트센터 ) 단위 : 인력운영비 마. 처우개선비 43,979,000원 *4% 1,760 2. 휴일근무수당 78,644원 *10명*28일 22,021 ( 실비보상등 ) 50,370 1. 정액급식비 130,000원 *9명*12월 14,040 2. 명절휴가비 363,293,000원 *1.2/12 36,330 02 기타직보수 168,558 277,324 108,766 ( 일반임기제 ) 160,301 1.7급상당 54,770 가. 연봉 3,854,830원 *1명*12월 46,258 나. 처우개선비 46,258,000원 *4% 1,851 다. 시간외근무수당 8,803원 *34시간*1명*12월 3,592 라. 휴일근무수당 3,854,830원 *70%*0.5*1/30*1.5*28일 1,889 마. 시간외및휴일근무수당처우개선비 5,481,000원 *4% 220 바. 가족수당 960 1) 배우자 40,000원 *1명*12월 480 2) 기타가족 20,000원 *2명*12월 480 2.8급상당 93,831 가. 연봉 3,312,910원 *2명*12월 79,510 나. 처우개선비 75,958,000원 *4% 3,039 다. 시간외근무수당 7,051원 *34시간*2명*12월 5,754 라. 휴일근무수당 3,312,910원 *70%*0.5*1/30*1.5*2명*28일 3,247 마. 시간외및휴일근무수당처우개선비 9,001,000원 *4% 361 바. 가족수당 1,920 1) 배우자 40,000원 *2명*12월 960 2) 기타가족 20,000원 *4명*12월 960 3. 정액급식비 130,000원 *3명*12월 4,680 4. 직급보조비 5,220 가.7급상당 155,000원 *1명*12월 1,860 나.8급상당 140,000원 *2명*12월 3,360 5. 대민활동비 50,000원 *3명*12월 1,800 ( 한시임기제 ) 8,257 1.8급상당 7,347 가. 연봉 1,637,200원 *1명*3월 4,912 나. 시간외근무수당 8,663원 *34시간*1명*3월 884 다. 휴일근무수당 69,633원 *1명*7일 488 라. 시간외및휴일근무수당처우개선비 1,372,000원 *4% 55-7 -
부서 : 어울아트센터정책 : 행정운영경비 ( 어울아트센터 ) 단위 : 인력운영비 마. 가족수당 210 1) 배우자 40,000원 *1명*35/40*3월 105 2) 기타가족 20,000원 *2명*35/40*3월 105 바. 정액급식비 130,000원 *1명*3월 390 사. 직급보조비 105,000원 *1명*35/40*3월 276 아. 대민활동비 50,000원 *1명*35/40*3월 132 2.4대보험료 910 가. 건강보험료 7,347,000원 *3.06% 225 나. 노인장기요양보험료 225,000원 *6.55% 15 다. 국민연금 7,347,000원 *4.5% 331 라. 고용보험료 7,347,000원 *1.5% 111 마. 산재보험료 7,347,000원 *3.1% 228 03 무기계약근로자보수 38,771 0 38,771 ( 서포터즈관리및홍보 ) 38,771 1. 보수 35,384 가. 급여 (2호봉) 1,360,170원 *1명*12월 16,323 나. 상여금 1,360,170원 *1명*240% 3,265 다. 명절휴가비 1,360,170원 *1명*120% 1,633 라. 정액급식비 130,000원 *1명*12월 1,560 마. 교통비 70,000원 *1명*12월 840 바. 시간외근무수당 8,766원 *150%*34시간*1명*12월 5,365 사. 휴일근무수당 8,766원 *8시간*150%*1명*28일 2,946 아. 연차수당 70,128원 *1명*15일 1,052 자. 공연등홍보출장여비 20,000원 *10일*1명*12월 2,400 2. 사용자부담보험료 3,387 가. 건강보험료 32,984,000원 *3.06% 1,010 나. 노인장기요양보험료 1,010,000원 *6.55% 67 다. 국민연금 32,984,000원 *4.5% 1,485 라. 고용보험료 32,984,000원 *1.5% 495 마. 산재보험료 32,984,000원 *1.0% 330 204 직무수행경비 18,060 18,060 0 02 직급보조비 18,060 18,060 0 1. 직급보조비 18,060 가.5급 250,000원 *1명*12월 3,000 나.6급 155,000원 *2명*12월 3,720 다.7급 140,000원 *6명*12월 10,080 라.8급이하 105,000원 *1명*12월 1,260 기본경비 287,208 287,286 78 기본경비 287,208 287,286 78-8 -
부서 : 어울아트센터정책 : 행정운영경비 ( 어울아트센터 ) 단위 : 기본경비 201 일반운영비 250,988 251,066 78 01 사무관리비 45,033 42,511 2,522 ( 일반수용비 ) 22,194 1. 관서운영비 200,000원 *13명*80% 2,080 2. 소공연장및다목적실운영소모품 80,000원 *12월 960 3. 쓰레기규격봉투구입 1,804 가.50l 1,050원 *48매*12월 605 나.100l 2,080원 *48매*12월 1,199 4. 신문, 월간지구독 1,008 가. 중앙지 15,000원 *2종*12월 360 나. 지방지 12,000원 *2종*12월 288 다. 월간지 15,000원 *2종*12월 360 5. 당직용침구세탁 50,000원 *4회 200 6. 공연행사광고료 ( 언론홍보비 ) 1,000,000원 *4식 4,000 7. 전기설비정기검사수수료 1,300,000원 *1회 1,300 8. 도시가스정기검사수수료 230,000원 *1회 230 9. 보일러검사수수료 140,000원 *1회 140 10. 승강기정기검사수수료 240,000원 *1회 240 11. 수질검사수수료 110,000원 *1회 110 12. 피아노유지관리비 220,000원 *12월 2,640 13. 홈페이지유지관리비 300,000원 *12월 3,600 14. 홈페이지문자발송수수료 1,800,000원 *1식 1,800 15. 화장실방향관리 8,000원 *17개소*12월 1,632 16. 온비드이용수수료 150,000원 *3회 450 ( 급량비 ) 12,819 1. 문화예술업무추진기본급식비 7,000원 *14명*6식*12월 7,056 2. 공연, 영화, 전시근무자급식비 7,000원 *14명*7식*12월*70% 5,763 ( 임차료 ) 2,880 1. 정수기임차료 30,000원 *8대*12월 2,880 ( 운영수당 ) 7,140 1. 일직수당 60,000원 *1명*119일 7,140 02 공공운영비 205,955 208,555 2,600 ( 공공요금및제세 ) 205,955 1. 홍보물우송료 2,037 가. 등기 1,930원 *25통*12월 579 나. 일반 300원 *450통*12월*90% 1,458 2. 자동차보험료 270,000원 *2대 540 3. 자동차세 45,000원 *2대 90 4. 전기요금 9,200,000원 *12월 110,400-9 -
부서 : 어울아트센터정책 : 행정운영경비 ( 어울아트센터 ) 단위 : 기본경비 5. 상하수도요금 2,058,000원 *12월 24,696 6. 도시가스요금 5,080,000원 *12월 60,960 7 방화관리자협회비 80,000원 *1회 80 8. 전력기술인협회비 100,000원 *1회 100 9. 교통유발부담금 900,000원 *1회 900 10. 가스배상책임보험 30,000원 *1회 30 11. 한국문화예술회관연합회비 4,000,000원 *1회 12. 한국문화예술회관연합회대구. 경북지회비 1,000,000원 *1회 4,000 1,000 13. 유선방송수신료 93,500원 *12월 1,122 202 여비 31,200 31,200 0 01 국내여비 31,200 31,200 0 1. 문화예술업무추진기본여비 20,000원 *10일*13명*12월 31,200 203 업무추진비 3,220 3,220 0 02 정원가산업무추진비 520 520 0 1. 정원가산업무추진비 40,000원 *13명 520 04 부서운영업무추진비 2,700 2,700 0 1. 부서운영업무추진비 250,000원 *12월*90% 2,700 204 직무수행경비 1,800 1,800 0 01 직책급업무수행경비 1,800 1,800 0 1. 직책급업무추진비 150,000원 *12월 1,800-10 -