구분단위

성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879 1,443 - 건설공사장재해율 (%) 0.23% 0.22% 0.21% - 하도급직불율 (%) 85% 86% 87% 전략목표 2: 지속적인도시철도망확충 (X 101,087) (X 48,550) 268,056 232,451 (X 52,537) 35,605 성과목표 2-1: 철저한공정관리로차질없는도시철도건설 (X 71,087) (X 33,505) 162,483 147,683 (X 37,582) 14,800-9호선 2단계건설공정률 50% 72% 100% -9호선 3단계건설공정률 11% 22% 55% -7호선연장건설공정률 89% 100% 성과목표 2-2: 신교통수단도입으로쾌적한교통이용수준향상 (X 30,000) (X 15,045) 105,573 84,768 (X 14,955) 20,805 - 경전철건설신규착공노선수 1 1 1 전략목표 3: 소통의장복합문화시설조성 131,380 132,394 1,014 성과목표 3-1: 동대문운동장을공원 디자인 관광거점의복합문화공간으로조성 72,200 74,063 1,863 1 도시기반시설본부

( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 - 동대문역사문화공원조성공정률 75% 87% 100% 성과목표 3-2: 시청사건립의차질없는추진 59,180 58,331 849 - 신청사건립공정률 (%) 78% 100% 전략목표 4: 일반예산 25,044 12,120 12,925 성과목표 4-1: 일반예산 25,044 12,120 12,925 2 도시기반시설본부

(X48,550,000) (X101,087,000) (X52,537,000) 도시기반시설본부 380,843,650 426,917,018 46,073,368 (X48,550,000) (X101,087,000) (X52,537,000) 부서 : 도시기반시설본부기획예산과 380,843,650 426,917,018 46,073,368 정책 : 신청사건립추진 58,331,000 59,180,000 849,000 성과목표 : 시청사건립의차질없는추진 58,331,000 59,180,000 849,000 성과지표 : 2012 2013 신청사건립공정률 (%) 78% 100% 단위 : ( 도시개발특별회계 ) 신청사건립 ( 도시개발 ) 58,331,000 59,180,000 849,000 신청사건립 58,331,000 59,180,000 849,000 (205-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ신청사건립업무추진 (205-401-01) 시설비ㅇ공사비 (205-401-02) 감리비ㅇ감리비 (205-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 8,000 8,000,000원 = 8,000 57,800,000 57,800,000,000원 = 57,800,000 1,270,000 1,270,000,000원 = 1,270,000 102,000 102,000,000원 = 102,000 정책 : 도시기반시설관리 3,878,894 2,436,372 1,442,522 성과목표 : 인간중심의안전한건설현장관리 3,878,894 2,436,372 1,442,522 성과지표 : 2012 2013 1 도시기반시설본부

2012 증감 예산과목및내역 건설공사장재해율 (%) 0.23% 0.22% 0.21% 하도급직불율 (%) 85% 86% 87% ( 일반회계 ) 단위 : 도시기반시설관리 3,878,894 2,436,372 1,442,522 공공건축물안전자문단운영 27,000 31,000 4,000 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ공공건축물건설안전자문단인건비 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ안전자문단운영업무추진비 10,000 10,000,000원 = 10,000 21,000 21,000,000원 = 21,000 시설공사품질향상유지관리수준향상 122,500 152,600 30,100 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ건축물구조및설계자문요원인건비 (100-201-01) 사무관리비ㅇ건축물구조및설계자문위원수당ㅇ안전점검및현장근무장구구입ㅇ시설물및공사장점검차량임차및유지비 (100-202-03) 국외업무여비ㅇ국외업무여비 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시설물안전관리업무추진비 6,000 6,000,000원 = 6,000 49,600 24,000,000원 = 24,000 13,000,000원 = 13,000 12,600,000원 = 12,600 25,000 25,000,000원 = 25,000 72,000 72,000,000원 = 72,000 건설공사장안전점검 37,500 37,500 0 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ건설현장안전점검요원인건비 (100-201-01) 사무관리비ㅇ위촉장및위원수첩제작 36,000 36,000,000원 = 36,000 1,500 1,500,000원 = 1,500 도시기반시설본부청사유지관리 3,028,570 2,187,604 840,966 (100-101-04) 기간제근로자등보수 37,195 2 도시기반시설본부

ㅇ초단시간근로자보수 인부임 교통비 고용보험료 산재보험료 (100-201-01) 사무관리비ㅇ청사유지비 청사임대료, 관리비ㅇ창의워크샵운영비 (100-201-02) 공공운영비ㅇ청사소규모수선ㅇ정보통신망운영ㅇ정보화시스템운영ㅇ기타사용료등 (100-204-03) 특정업무경비ㅇ대민활동비 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ행정및전산장비구매 디지털카메라구입 = 37,195 6,650원 *14시간*4주*7명*12월 = 31,282 60,000원 *7명*12월 = 5,040 509,000원 = 509 364,000원 = 364 1,779,151 = 1,773,838 1,773,838,000원 = 1,773,838 5,313,000원 = 5,313 243,458 68,900,000원 = 68,900 22,680,000원 = 22,680 136,878,000원 = 136,878 15,000,000원 = 15,000 126,600 50,000원 *211명*12월 = 126,600 1,200 = 1,200 1,200,000원 = 1,200 건설공사장풍수해및제설대책 0 27,668 27,668 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ비상근무자급량비 ㅇ외부전문가자문 ㅇ수방책자및상황실운영 (100-202-01) 국내여비 (X33,505,000) (X71,087,000) (X37,582,000) 정책 : 도시철도건설 147,682,917 162,483,186 14,800,269 ㅇ풍수해 제설담당공무원현장배치 19,068 8,568,000원 = 8,568 8,000,000원 = 8,000 2,500,000원 = 2,500 8,600 8,600,000원 = 8,600 (X33,505,000) (X71,087,000) (X37,582,000) 성과목표 : 철저한공정관리로차질없는도시철도건설 147,682,917 162,483,186 14,800,269 3 도시기반시설본부

성과지표 : 2012 2013 9 호선 2 단계건설공정률 50% 72% 100% 9 호선 3 단계건설공정률 11% 22% 55% 7 호선연장건설공정률 89% 100% 단위 : ( 도시철도건설사업비특별회계 ) (X33,505,000) (X71,087,000) (X37,582,000) 도시철도건설사업 146,012,706 161,274,738 15,262,032 (X2,105,000) (X1,087,000) (X 1,018,000) 도시철도 7호선연장건설 3,508,000 1,576,000 1,932,000 (201-401-01) 시설비 ㅇ공사비 (201-401-02) 감리비 ㅇ감리비 (X15,400,000) (X40,000,000) (X24,600,000) 도시철도 9호선 2단계건설 61,746,000 83,498,000 21,752,000 1,496,000 1,496,000,000원 = (X1,032,000) 1,496,000 80,000 80,000,000원 = (X55,000) 80,000 (201-203-03) 시책추진업무추진비 ㅇ도시철도건설업무추진 (201-401-01) 시설비 ㅇ공사비 (201-401-02) 감리비 ㅇ감리비 (201-401-03) 시설부대비 ㅇ시설부대비 (X16,000,000) (X30,000,000) (X14,000,000) 도시철도 9호선 3단계건설 78,338,000 75,015,000 3,323,000 61,000 61,000,000 원 = 61,000 79,581,000 79,581,000,000원 = (X38,458,000) 79,581,000 3,786,000 3,786,000,000원 = (X1,514,000) 3,786,000 70,000 70,000,000원 = (X28,000) 70,000 (201-202-03) 국외업무여비ㅇ국외업무여비 (201-401-01) 시설비ㅇ공사비 (201-401-02) 감리비ㅇ감리비 (201-401-03) 시설부대비 15,000 15,000,000 원 = 15,000 71,600,000 71,600,000,000원 = (X29,558,500) 71,600,000 3,250,000 3,250,000,000원 = (X407,500) 3,250,000 150,000 4 도시기반시설본부

ㅇ시설부대비 150,000,000원 = (X34,000) 150,000 예비비 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 2,420,706 1,185,738 1,234,968 단위 : (201-801-01) 예비비 ㅇ도시철도건설사업비특별회계예비비 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 도시철도건설관리 1,670,211 1,208,448 461,763 1,185,738 1,185,738,000 원 = 1,185,738 시유재산관리 10,000 5,000 5,000 (201-201-01) 사무관리비ㅇ측량수수료ㅇ감정평가수수료ㅇ입찰수수료등 5,000 2,000,000원 = 2,000 2,000,000원 = 2,000 1,000,000원 = 1,000 청사유지관리 1,229,211 1,203,448 25,763 (201-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ초단시간근로자보수 인부임 교통비 보험료 (201-201-01) 사무관리비ㅇ청사임대료및관리비ㅇ청사유지관리및환경개선 청사유지관리 안전점검장구구입ㅇ도시철도운영기관과의합동워크샵 (201-204-03) 특정업무경비ㅇ대민활동비 (201-307-07) 연금지급금ㅇ사망조의금및유족보상금 (201-405-01) 자산및물품취득비 26,567 = 26,567 6,650원 *14시간*4주*5명*12월 = 22,344 60,000원 *5명*12월 = 3,600 623,000원 = 623 1,073,481 1,029,481,000원 = 1,029,481 = 36,000 23,000,000원 = 23,000 13,000,000원 = 13,000 8,000,000원 = 8,000 72,600 50,000원 *121명*12월 = 72,600 30,000 30,000,000원 = 30,000 800 5 도시기반시설본부

ㅇ사무장비및물품구입비 (X15,045,000) (X30,000,000) (X14,955,000) 정책 : 신교통수단도입 84,768,000 105,573,000 20,805,000 800,000 원 = 800 (X15,045,000) (X30,000,000) (X14,955,000) 성과목표 : 신교통수단도입으로쾌적한교통이용수준향상 84,768,000 105,573,000 20,805,000 성과지표 : 2012 2013 경전철건설신규착공노선수 1 1 1 단위 : ( 도시철도건설사업비특별회계 ) (X15,045,000) (X30,000,000) (X14,955,000) 경전철건설사업 84,768,000 105,573,000 20,805,000 (X15,045,000) (X30,000,000) (X14,955,000) 우이 ~ 신설지하경전철건설 83,909,000 100,000,000 16,091,000 (201-401-01) 시설비ㅇ공사비 (201-401-02) 감리비ㅇ감리비 (201-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 96,198,000 96,198,000,000원 = (X28,904,000) 96,198,000 3,652,000 3,652,000,000원 = (X1,096,000) 3,652,000 150,000 150,000,000 원 = 150,000 신림선경전철건설 ( 민자 ) 375,000 5,000,000 4,625,000 (201-401-01) 시설비 ㅇ토지매입비 5,000,000 5,000,000,000 원 = 5,000,000 동북선경전철건설 ( 민자 ) 470,000 10,000 460,000 (201-201-01) 사무관리비 ㅇ실시계획승인공고료등 10,000 10,000,000 원 = 10,000 면목선경전철건설 ( 민자 ) 14,000 422,000 408,000 (201-201-01) 사무관리비 ㅇ조달청사업비검토수수료등 422,000 422,000,000 원 = 422,000 6 도시기반시설본부

서부선경전철건설 ( 민자 ) 0 141,000 141,000 (201-201-01) 사무관리비 ㅇ사업제안서평가수수료등 141,000 141,000,000 원 = 141,000 정책 : 도심재창조복합문화사업 74,063,000 72,200,000 1,863,000 성과목표 : 동대문운동장을공원 디자인 관광거점의 74,063,000 72,200,000 1,863,000 복합문화공간으로조성 성과지표 : 2012 2013 동대문역사문화공원조성공정률 75% 87% 100% 단위 : ( 도시개발특별회계 ) 복합문화공간조성 ( 도시개발 ) 74,063,000 72,200,000 1,863,000 동대문역사문화공원건설 74,063,000 72,200,000 1,863,000 (205-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ동대문역사문화공원공사추진 (205-401-01) 시설비ㅇ공사비 (205-401-02) 감리비ㅇ감리비 (205-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 18,000 18,000,000원 = 18,000 70,754,000 70,754,000,000원 = 70,754,000 1,226,000 1,226,000,000원 = 1,226,000 202,000 202,000,000원 = 202,000 정책 : 행정운영경비 ( 도시기반시설본부기획예산과 ) 12,035,761 12,250,914 215,153 성과목표 : 일반예산 12,035,761 12,250,914 215,153 성과지표 : 2012 2013 7 도시기반시설본부

단위 : ( 일반회계 ) 기본경비 870,756 800,646 70,110 기본경비 870,756 800,646 70,110 (100-201-01) 사무관리비ㅇ공통기본경비 기본사무용종이류 소규모수선비 행정장비수리비 - 프린터, 복사기 도서구입비 주요업무추진급량비 기타소모품구입비 일, 숙직비 - 일직비 - 숙직비 당직실침구구입, 세탁 신문구독료ㅇ기관별기본경비 근무요원피복비 - 방호원 - 전기원 = 작업복 = 노무화 인쇄비및유인물제작비 - 주요사업시행계획서 - 창의및예산절감자료집발간 - 기본업무용인쇄 = 기술지발간 = 건축공사시행지침서 = 업무보고서 = 인사및회계관계서식 250,261 = 207,943 30,000원 *240명*0.7 = 5,040 5,000원 *247명 = 1,235 = 22,050 250,000원 *126대*0.7 = 22,050 50,000원 *35팀 = 1,750 480,000원 *240명 = 115,200 40,000원 *247명 = 9,880 = 48,200 50,000원 *2명*116일 = 11,600 50,000원 *2명*366일 = 36,600 350,000원 *2명 = 700 12,000원 *27부*12월 = 3,888 = 42,318 = 2,256 80,000원 *7명 = 560 = 1,696 30,000원 *31명 = 930 24,700원 *31명 = 766 = 17,617 9,000원 *400부 = 3,600 9,000원 *400부*2회 = 7,200 = 6,817 6,840원 *320부 = 2,189 3,460원 *200부 = 692 1,600원 *150부*4회 = 960 1,200원 *20종*16권 = 384 8 도시기반시설본부

= 의회및국정감사관련자료 1,600원 *100부*4권*2회 = 1,280 = 주요사업추진현황책자제작 2,400원 *80부 = 192 = 민원서류처리부등각종대장 2,000원 *40종*8부 = 640 = 세입세출결산서 3,200원 *150부 = 480 기타경비 = 22,445 - 자체교육강사료 100,000원 *1명*12회 = 1,200 - 기록물보존관리 2,500,000원 *1회 = 2,500 - 물가정보구독 8,000원 *3부*7부*12월 = 2,016 - 화일표지 A4 및 B4 6,000원 *6조*7부*12월 = 3,024 - FAX수선, 보수 120,000원 *18대 = 2,160 - 표창장및표창부상품구매 = 3,786 = 표창장인쇄 5,100원 *180매 = 918 = 표창부상구매 15,930원 *180개 = 2,868 - 공고료 500,000원 *4회 = 2,000 - 도면구입 = 5,619 = 서울시지번약도 (1/5,000) 2,720원 *30매*6부서 = 490 = 서울시백도 (1/25,000) 10,710원 *25매*6부서 = 1,607 = 서울시백도 (1/50,000) 4,000원 *23매*6부서 = 552 = 서울시도시계획총괄도 (1/25,000) 10,710원 *20매*6부서 = 1,286 = 서울시도시계획총괄도 (1/50,000) 4,000원 *30매*6부서 = 720 = 서울시행정구역도 (1/25,000) 10,710원 *15매*6부서 = 964 - 건축, 토목, 설비등표준품셈구매 20,000원 *1권*7부 = 140 (100-201-02) 공공운영비 137,575 ㅇ전화요금 50,000원 *73명*12월 = 43,800 ㅇ전기요금 ( 청사 ) 276,000원 *247명 = 68,172 ㅇ상하수도요금 ( 청사 ) 38,000원 *247명 = 9,386 ㅇ우편요금 18,000원 *240명 = 4,320 ㅇ장비유지관리 = 11,897 차량보험료 = 1,191 - 승용차 ( 소, 중, 대 ) 300,000원 *2대 = 600 - 중형승합 110,200원 *4대 = 441 - 소형화물 150,000원 *1대 = 150 자동차세 = 812 - 승용차 ( 소, 중, 대 ) 119,000원 *2대*1회 = 238 9 도시기반시설본부

단위 : - 중형승합 - 소형화물 환경개선부담금 ( 경유자동차 ) 차량유지관리 - 승용차 ( 소, 중, 대 ) - 중형승합 - 소형화물 (100-202-01) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) (100-203-01) 기관운영업무추진비ㅇ 2급ㅇ 3급ㅇ 4급 (100-203-02) 정원가산업무추진비ㅇ 100명까지ㅇ 101 400명 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ건설총괄부 (63명) ㅇ토목부 (35명) ㅇ건축부 (37명) ㅇ설비부 (37명) ㅇ시책사업부 (34명) ㅇ동대문디자인파크부 (22명) ㅇ공공시설부 (25명) (100-204-01) 직책급업무수행경비ㅇ 2급ㅇ 3급ㅇ 4급ㅇ 5급 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 인력운영비 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 10,410,499 10,731,188 320,689 137,000원 *4대*1회 = 548 26,000원 *1대*1회 = 26 32,900원 *5대*2회 = 329 = 9,565 2,113,500원 *2대 = 4,227 1,100,000원 *4대 = 4,400 938,000원 *1대 = 938 232,400 1,400,000원 *166명 = 232,400 45,640 9,900,000원 *1명 = 9,900 6,600,000원 *2명 = 13,200 3,220,000원 *7명 = 22,540 8,410 40,000원 *100명 = 4,000 30,000원 *147명 = 4,410 32,760 515,000원 *12월 = 6,180 375,000원 *12월 = 4,500 385,000원 *12월 = 4,620 385,000원 *12월 = 4,620 370,000원 *12월 = 4,440 350,000원 *12월 = 4,200 350,000원 *12월 = 4,200 93,600 650,000원 *1명*12월 = 7,800 600,000원 *2명*12월 = 14,400 350,000원 *7명*12월 = 29,400 100,000원 *35명*12월 = 42,000 10 도시기반시설본부

인력운영비 ( 도시철도 ) 10,410,499 10,731,188 320,689 (201-101-01) 보수ㅇ기본급 봉급 ( 계 ) - 일반직 (151명) = 3급 = 4급 = 5급 = 6급 = 7급 - 기능직 (3명) = 8등급 정근수당ㅇ수당 초과근무수당 - 시간외근무수당 ( 일반대상자 ) = 5급 = 6급 = 7급 = 기능8등급 자녀학비보조수당 - 일반직 = 중학교 = 고등학교 가족수당 - 배우자 - 기타가족 - 셋째이후자녀가산금 정근수당가산금 - 25년이상 - 20년이상 ~25년미만 - 15년이상 ~20년미만 8,520,015 = 5,808,719 = 5,423,651 = 5,340,480 75,104,000원 *1명 = 75,104 63,322,000원 *6명 = 379,932 3,556,100원 *22명*12월 = 938,811 2,970,100원 *71명*12월 = 2,530,526 2,313,900원 *51명*12월 = 1,416,107 = 83,171 2,310,300원 *3명*12월 = 83,171 414,051,250원 *0.93 = 385,068 = 1,546,335 = 935,556 = 935,556 10,486원 *60시간*22명*12월 = 166,099 8,943원 *60시간*71명*12월 = 457,167 8,078원 *60시간*51명*12월 = 296,625 7,252원 *60시간*3명*12월 = 15,665 = 61,185 = 61,185 62,400원 *154명*0.16*4회 = 6,151 446,700원 *154명*0.20*4회 = 55,034 = 104,598 40,000원 *154명*0.77*12월 = 56,919 20,000원 *154명*1.20*12월 = 44,352 30,000원 *154명*0.06*12월 = 3,327 = 188,760 130,000원 *71명*12월 = 110,760 110,000원 *33명*12월 = 43,560 80,000원 *28명*12월 = 26,880 11 도시기반시설본부

- 10년이상 ~15년미만 60,000원 *3명*12월 = 2,160-5년이상 ~10년미만 50,000원 *9명*12월 = 5,400 대우공무원수당 5,423,651,000원 *42.0%*4.1% = 93,396 위험근무수당 = 48,600 - 갑종 50,000원 *81명*12월 = 48,600 특수업무수당 = 101,640 - 기술업무수당 = 101,640 = 5급 50,000원 *31명*12월 = 18,600 = 6~7급 30,000원 *108명*12월 = 38,880 = 기술사 ( 가산금 ) 50,000원 *17명*12월 = 10,200 = 기능장. 기사 ( 가산금 ) 30,000원 *85명*12월 = 30,600 = 산업기사 ( 가산금 ) 20,000원 *14명*12월 = 3,360 육아휴직수당 600,000원 *1명*12월 = 7,200 업무대행수당 50,000원 *1명*12월 = 600 모범공무원수당 50,000원 *8명*12월 = 4,800 ㅇ정액급식비 130,000원 *154명*12월 = 240,240 ㅇ명절휴가비 414,051,250원 *120% = 496,862 ㅇ연가보상비 = 139,742 연봉제 ( 일반직및일반계약직 ) 37,919,667원 *11일*1/30*66% = 9,177 호봉제 414,051,250원 *11일*1/30*86% = 130,565 ㅇ처우개선분 (3.5%) 8,231,898,000원 *3.5% = 288,117 (201-204-02) 직급보조비 322,320 ㅇ직급보조비 = 322,320 일반. 별정직 = 318,540-3급 500,000원 *12월*1명 = 6,000-4급 400,000원 *12월*6명 = 28,800-5급 250,000원 *12월*22명 = 66,000-6급 155,000원 *12월*71명 = 132,060-7급 140,000원 *12월*51명 = 85,680 기능직 = 3,780-8,9급 105,000원 *12월*3명 = 3,780 (201-303-02) 성과상여금 410,520 ㅇ성과상여금 = 410,520 일반직 = 404,479 12 도시기반시설본부

단위 : - 5급 - 6급 - 7급 기능직 - 8등급 (201-304-01) 연금부담금ㅇ연금부담금등 연금부담금 - 연금부담금 - 퇴직수당부담금 - 재해보상부담금 - 처우개선분 (201-304-02) 국민건강보험금ㅇ건강보험부담금 건강보험료 노인장기요양보험료 처우개선분 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 기본경비 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 754,506 719,080 35,426 2,581,400원 *22명*131% = 74,396 2,210,900원 *71명*131% = 205,636 1,862,700원 *51명*131% = 124,447 = 6,041 1,537,000원 *3명*131% = 6,041 1,205,862 = 1,205,862 = 1,205,862 8,964,738,000원 *9.337% = 837,038 8,964,738,000원 *3.6163% = 324,192 8,964,738,000원 *0.079% = 7,083 288,117,000원 *13.0323% = 37,549 272,471 = 272,471 8,779,938,000원 *2.82% = 247,595 247,595,000원 *6.55% = 16,218 288,117,000원 *3.005% = 8,658 기본경비 ( 도시철도 ) 754,506 719,080 35,426 (201-201-01) 사무관리비ㅇ공통기본경비 기본사무용종이류 소규모수선비 행정장비수리비 - 사업소 도서구입비 주요업무추진급량비 신문구독료 기타소모품구입비 일숙직비 446,553 = 121,958 30,000원 *154명*70% = 3,234 5,000원 *154명 = 770 = 9,100 250,000원 *52대*70% = 9,100 50,000원 *26팀 = 1,300 480,000원 *154명 = 73,920 12,000원 *21부*12월 = 3,024 40,000원 *154명 = 6,160 = 24,100 13 도시기반시설본부

- 일직비 50,000원 *1명*116일 = 5,800 - 숙직비 50,000원 *1명*366일 = 18,300 당직실침구구입및세탁 350,000원 *1명 = 350 ㅇ조직별경비 = 324,595 인쇄비및유인물제작비 = 4,216 - 업무계획, 시의회보고자료 3,200원 *60부*8회 = 1,536 - 현황판제작 ( 당직실, 주요사업 ) 176,000원 *4판*1회 = 704 - 입간판및현수막제작 104,000원 *2종*2회 = 416 - 회계관계서식인쇄 40원 *10종*1,500매 = 600 - 예산서및결산자료인쇄 3,200원 *300부 = 960 부서유지. 운영등 = 26,779 - 전기기능직근무복 56,000원 *1명*1회 = 56 - 장비유지관리비 = 26,723 = 국내전용회선사용료 1,226,860원 *12월 = 14,723 = 전산장비및사무기기소모품구입 (50,000원*12월)+(950,000원*12월) = 12,000 민방위및재난관리 = 960 - 재해대책상황판제작 320,000원 *3판*1회 = 960 도시철도건설관련업무수행활동 = 292,640 - 소송수임료 265,000,000원 = 265,000 - 건설현장안전및품질관리 = 19,040 = 안전교육초청강사수당 220,000원 *12회*1명 = 2,640 = 지하철기술회보원고및자문료 100,000원 *12회*2명 = 2,400 = 지하철건설관련회의참석수당 70,000원 *10명*2회*10개분야 = 14,000 - 지하철건설기록및자료관리 = 8,600 = 설계도서인쇄비 200,000원 *7회 = 1,400 = 지하철기술회보발간 280,000원 *12월 = 3,360 = 지하철기술사례집발간 11,200원 *200부*1회 = 2,240 = 국내외기술전문도서구매 40,000원 *40권 = 1,600 (201-201-02) 공공운영비 70,207 ㅇ공공운영비 = 70,207 전화요금 50,000원 *90명*12회 = 54,000 우편요금 18,000원 *154명 = 2,772 케이블 TV시청료 11,900원 *10대*12월 = 1,428 14 도시기반시설본부

차량유지관리등 = 12,007 - 자동차검사수수료 20,000원 *4대 = 80 - 자동차세 = 1,044 = 승용차 ( 중형, 휘발유 ) 260,000원 *1대*2회 = 520 = 승용차 ( 소형, 휘발유 ) 64,600원 *1대*2회 = 130 = 승용차 ( 소형짚형, 경유 ) 135,000원 *1대*2회 = 270 = 승합차 ( 소형, LPG) 62,000원 *1대*2회 = 124 - 환경개선부담금 ( 경유차 ) 89,000원 *1대*2회 = 178 - 자동차보험료 = 1,225 = 승용차 ( 중형, 휘발유 ) 195,000원 *1대 = 195 = 승용차 ( 소형, 휘발유 ) 180,000원 *1대 = 180 = 승용차 ( 소형짚형, 경유 ) 442,000원 *1대 = 442 = 승합차 ( 소형, LPG) 408,000원 *1대 = 408 - 차량유류비 = 9,480 = 승용차 ( 중형, 휘발유 ) 240,000원 *12월*1대 = 2,880 = 승용차 ( 소형, 휘발유 ) 150,000원 *12월*1대 = 1,800 = 승용차 ( 소형짚형, 경유 ) 200,000원 *12월*1대 = 2,400 = 승합차 ( 소형, LPG) 200,000원 *12월*1대 = 2,400 (201-202-01) 국내여비 88,200 ㅇ여비 = 88,200 여비 ( 관내, 관외 ) 1,400,000원 *63명 = 88,200 (201-203-01) 기관운영업무추진비 22,700 ㅇ기관운영업무추진비 = 22,700 3급 6,600,000원 *1명 = 6,600 4급 3,220,000원 *5명 = 16,100 (201-203-02) 정원가산업무추진비 5,620 ㅇ정원가산업무추진비 = 5,620 100명까지 40,000원 *100명 = 4,000 100명 ~400명 30,000원 *54명 = 1,620 (201-203-04) 부서운영업무추진비 22,200 ㅇ부서운영업무추진비 = 22,200 정원15인초과 ~ 정원 30인이하 350,000원 *5개*12월 = 21,000 정원30인초과 5,000원 *20명*12월 = 1,200 (201-204-01) 직책급업무수행경비 63,600 15 도시기반시설본부

ㅇ직책급업무추진비 2~3급 ( 보조기관 ) 4급 ( 보조기관 ) 5급 ( 팀장 ) = 63,600 600,000원 *12월*1명 = 7,200 350,000원 *12월*6명 = 25,200 100,000원 *12월*26명 = 31,200 정책 : 재무활동 ( 도시기반시설본부도시철도국 ) 84,078 12,793,546 12,709,468 성과목표 : 일반예산 84,078 12,793,546 12,709,468 성과지표 : 2012 2013 단위 : ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 보전지출 84,078 12,793,546 12,709,468 지방채상환 ( 선급이자상환 ) 0 240,000 240,000 (201-311-05) 지방채증권이자상환 ㅇ도시철도공채선급이자상환 240,000 240,000,000 원 = 240,000 국고보조금반납 84,078 12,553,546 12,469,468 (201-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ난곡신교통수단건설집행잔액등 12,553,546 12,553,546,000 원 = 12,553,546 16 도시기반시설본부